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關(guān)于2022年我市財(cái)政預(yù)算第二次調(diào)整方案的報(bào)告

        我市2022年財(cái)政預(yù)算第二次調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會(huì)議、市政府十六屆34次常務(wù)會(huì)議審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：

        今年6月，我市在收到江門市下達(dá)2022年第二批地方政府新增債券額度后，根據(jù)財(cái)政收支情況和相關(guān)政策要求進(jìn)行第一次預(yù)算調(diào)整。由于受疫情反復(fù)、落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)以及房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣等多重因素影響，我市一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行與第一次調(diào)整預(yù)算相比，發(fā)生一些變化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等規(guī)定，對(duì)我市2022年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行第二次調(diào)整。

        一、涉及預(yù)算調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)

        （一）一般公共預(yù)算收支變動(dòng)事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)。

        （1）為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力，今年黨中央、國(guó)務(wù)院繼續(xù)實(shí)施以減稅降費(fèi)為核心的積極財(cái)政政策，預(yù)計(jì)我市2022年留抵退稅市庫(kù)20,164萬(wàn)元。剔除留抵退稅因素，我市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)可比口徑完成375,247萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)5%。如不剔除退稅因素，自然口徑完成355,083萬(wàn)元，同比下降0.45%，比第一次調(diào)整預(yù)算減少19,451萬(wàn)元，由374,534萬(wàn)元調(diào)整為355,083萬(wàn)元。

        （2）上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成363,396萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少55,887萬(wàn)元,由419,283萬(wàn)元調(diào)整為363,396萬(wàn)元。

        （3）調(diào)入資金預(yù)計(jì)完成111,267萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加22,153萬(wàn)元，由89,114萬(wàn)元調(diào)整為111,267萬(wàn)元。其中，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2015〕35號(hào)）等文件精神，將與一般公共預(yù)算投向類似的，暫時(shí)保留在政府性基金預(yù)算管理的資金1,021萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用和列支教育、文化等支出項(xiàng)目，相應(yīng)調(diào)整政府性基金調(diào)出資金。

        （4）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成145,577萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加138,927萬(wàn)元，由6,650萬(wàn)元調(diào)整為145,577萬(wàn)元。

        （5）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計(jì)完成85,512萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加2,102萬(wàn)元，由83,410萬(wàn)元調(diào)整為85,512萬(wàn)元；上年結(jié)余10,508萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加1,134萬(wàn)元，由9,374萬(wàn)元調(diào)整為10,508萬(wàn)元。主要是根據(jù)2021年上級(jí)批復(fù)的我市財(cái)政決算情況進(jìn)行調(diào)整。

        2.支出預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)。

        （1）一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成828,081萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少1,283萬(wàn)元，由829,364萬(wàn)元調(diào)整為828,081萬(wàn)元。一是根據(jù)收入預(yù)計(jì)完成情況調(diào)減一般公共預(yù)算本級(jí)支出項(xiàng)目53,675萬(wàn)元，二是上級(jí)補(bǔ)助支出調(diào)增52,392萬(wàn)元。

        （2）上解支出預(yù)計(jì)完成44,124萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加8,591萬(wàn)元，由35,533萬(wàn)元調(diào)整為44,124萬(wàn)元。

        （3）債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)完成138,928萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加21,610萬(wàn)元，由117,318萬(wàn)元調(diào)整為138,928萬(wàn)元。

        （二）政府性基金預(yù)算收支變動(dòng)事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)。

        （1）政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成172,070萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少81,963萬(wàn)元，由254,033萬(wàn)元調(diào)整為172,070萬(wàn)元。其中，土地出讓收入預(yù)計(jì)完成166,343萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少78,090萬(wàn)元，由244,433萬(wàn)元調(diào)整為166,343萬(wàn)元。

        （2）上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成22,604萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加12,707萬(wàn)元，由9,897萬(wàn)元調(diào)整為22,604萬(wàn)元。

        （3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)完成371,132萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加55,132萬(wàn)元，由316,000萬(wàn)元調(diào)整為371,132萬(wàn)元。主要是根據(jù)江門市下達(dá)再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金和9月批次新增專項(xiàng)債券額度進(jìn)行調(diào)整。

        2.支出預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)。

        （1）政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成482,024萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少83,059萬(wàn)元，由565,083萬(wàn)元調(diào)整為482,024萬(wàn)元。一是根據(jù)上級(jí)對(duì)新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金需納入政府性基金預(yù)算的政策要求，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金安排的支出調(diào)增5,000萬(wàn)元（詳見附件1）。二是土地出讓收入等基金收入無(wú)法達(dá)到預(yù)期，相應(yīng)調(diào)減部分項(xiàng)目支出88,059萬(wàn)元。

        （2）上解支出預(yù)計(jì)完成6,000萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少1,265萬(wàn)元，由7,265萬(wàn)元調(diào)整為6,000萬(wàn)元。主要是結(jié)合土地出讓收入預(yù)計(jì)完成情況調(diào)整上解江門統(tǒng)籌土地出讓收入。

        （3）調(diào)出資金預(yù)計(jì)完成20,427萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加15,383萬(wàn)元，由5,044萬(wàn)元調(diào)整為20,427萬(wàn)元。

        （4）債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)完成50,134萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加45,134萬(wàn)元，由5,000萬(wàn)元調(diào)整為50,134萬(wàn)元。

        （三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支變動(dòng)事項(xiàng)

        國(guó)家和省推出系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，以及企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)基費(fèi)率暫緩調(diào)整、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革過渡期需進(jìn)行補(bǔ)收補(bǔ)支清算、基本醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系省內(nèi)轉(zhuǎn)移接續(xù)等政策性調(diào)整，對(duì)我市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支影響較大，需對(duì)部分收支項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。

        1.收入預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)。

        （1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成294,210萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加4,657萬(wàn)元，由289,553萬(wàn)元調(diào)整為294,210萬(wàn)元。

        （2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成47,563萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1,006萬(wàn)元，由48,569萬(wàn)元調(diào)整為47,563萬(wàn)元。

        （3）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成249,845萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加167,660萬(wàn)元，由82,185萬(wàn)元調(diào)整為249,845萬(wàn)元。

        （4）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成86,023萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加24,465萬(wàn)元，由61,558萬(wàn)元調(diào)整為86,023萬(wàn)元。

        （5）工傷保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成5,674萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1,410萬(wàn)元，由4,264萬(wàn)元調(diào)整為5,674萬(wàn)元。

        （6）失業(yè)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成8,229萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加3,914萬(wàn)元，由4,315萬(wàn)元調(diào)整為8,229萬(wàn)元。

        2.支出預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)。

        （1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成287,365萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,188萬(wàn)元，由289,553萬(wàn)元調(diào)整為287,365萬(wàn)元。

        （2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成43,109萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加117萬(wàn)元，由42,992萬(wàn)元調(diào)整為43,109萬(wàn)元。

        （3）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成245,328萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加167,397萬(wàn)元，由77,931萬(wàn)元調(diào)整為245,328萬(wàn)元。

        （4）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成59,442萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1,223萬(wàn)元，由58,219萬(wàn)元調(diào)整為59,442萬(wàn)元。

        （5）工傷保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成5,007萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加743萬(wàn)元，由4,264萬(wàn)元調(diào)整為5,007萬(wàn)元。

        （6）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成10,633萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加5,211萬(wàn)元，由5,422萬(wàn)元調(diào)整為10,633萬(wàn)元。

        二、預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)方案

        （一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)（詳見附件2）

        根據(jù)市十六屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過的2022年財(cái)政預(yù)算第一次調(diào)整方案，2022年我市一般公共預(yù)算總收入為982,365萬(wàn)元，總支出為982,215萬(wàn)元。此次預(yù)算調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入需增加88,978萬(wàn)元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的982,365萬(wàn)元調(diào)整為1,071,343萬(wàn)元，總支出需增加28,918萬(wàn)元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的982,215萬(wàn)元調(diào)整為1,011,133萬(wàn)元，收支相抵后結(jié)余60,210萬(wàn)元，全額為上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余。

        （二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)（詳見附件3）

        根據(jù)市十六屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過的2022年財(cái)政預(yù)算第一次調(diào)整方案，2022年我市政府性基金預(yù)算總收入為582,572萬(wàn)元，總支出為582,392萬(wàn)元。此次預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入需減少14,124萬(wàn)元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的582,572萬(wàn)元調(diào)整為568,448萬(wàn)元，總支出需減少23,807萬(wàn)元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的582,392萬(wàn)元調(diào)整為558,585萬(wàn)元，收支相抵后結(jié)余9,863萬(wàn)元，全額為上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余。

        （三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整變動(dòng)（詳見附件4）

        根據(jù)市十六屆人大常委會(huì)第二次會(huì)議審議通過的2022年財(cái)政預(yù)算草案，2022年我市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入為560,163萬(wàn)元，總支出為542,443萬(wàn)元。此次預(yù)算調(diào)整后，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入需增加201,100萬(wàn)元，從年初預(yù)算的560,163萬(wàn)元調(diào)整為761,263萬(wàn)元，總支出需增加172,503萬(wàn)元，從年初預(yù)算的542,443萬(wàn)元調(diào)整為714,946萬(wàn)元，收支相抵后結(jié)余46,317萬(wàn)元，全額滾存下年度。                       

        三、其他報(bào)告事項(xiàng)

        （一）預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)。一是為加快工業(yè)新城園區(qū)投資建設(shè)，通過政府性基金預(yù)算調(diào)劑安排“園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”1億元。二是為支持國(guó)有企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)造血能力，通過一般公共預(yù)算調(diào)劑安排“注入資本金”1億元。三是為積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻財(cái)政收支形勢(shì)，在積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持的同時(shí)，大力壓減非急需非剛性支出，并將壓減收回的資金按照先急后緩原則全部用于保障“三?！?、疫情防控和其他急需項(xiàng)目支出，支持全年預(yù)算收支平衡。

        （二）動(dòng)用預(yù)備費(fèi)情況。為保障疫情防控支出需求，實(shí)現(xiàn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定大局，我市2022年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)4,500萬(wàn)元用于防控物資采購(gòu)、隔離酒店費(fèi)用、新冠疫苗及接種費(fèi)、免費(fèi)核酸檢測(cè)費(fèi)等。

        （三）新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目調(diào)整情況。按照上級(jí)《關(guān)于加快地方專項(xiàng)債券發(fā)行使用有關(guān)工作的通知》要求，為確保新增債券資金在年內(nèi)及時(shí)支付使用完畢，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益，經(jīng)充分考慮項(xiàng)目建設(shè)需求實(shí)況及工程預(yù)計(jì)完成情況，對(duì)2022年部分新增專項(xiàng)債券分配項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整（詳見附件5）。由于債券資金安排的項(xiàng)目正在加快推進(jìn)，為確保年內(nèi)全額支付，將結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況實(shí)時(shí)調(diào)整項(xiàng)目間的額度。

        （四）暫付款情況。一是臺(tái)山市西湖路路面瀝青加鋪工程屬新增專項(xiàng)債券續(xù)發(fā)項(xiàng)目，該項(xiàng)目工程處于計(jì)劃完工通車階段。由于時(shí)間緊迫，為不影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和騰挪財(cái)力，擬通過暫付方式撥付項(xiàng)目工程資金，待2023年提前批資金下達(dá)后進(jìn)行歸墊，如年末未收到提前批下達(dá)債券資金，將通過本級(jí)財(cái)力消化。二是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范地方財(cái)政暫付性款項(xiàng)管理的通知》（財(cái)辦〔2018〕41號(hào)）文件精神，以及落實(shí)審計(jì)反饋問題整改，年底視收回存量資金和財(cái)力結(jié)余狀況消化清理部分暫付掛賬。

        （五）其他情況說(shuō)明。如當(dāng)年財(cái)政收入預(yù)算未能按預(yù)期完成，年底將據(jù)實(shí)對(duì)財(cái)政收支結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，相應(yīng)調(diào)減部分支出，確保實(shí)現(xiàn)收支平衡。

        附件： 1.2022年臺(tái)山市9月批次新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目情況表

                    2.2022年臺(tái)山市一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況表

                    3.2022年臺(tái)山市政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表

                    4.2022年臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況表

                    5.2022年臺(tái)山市新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目調(diào)整情況表

        附件下載：附件1-5：關(guān)于2022年我市財(cái)政預(yù)算第二次調(diào)整方案的報(bào)告.zip