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一、決算報告
關于臺山市2015年財政決算草案的報告
市人大常委會主任、副主任、各位常委：
臺山市第十四屆人民代表大會第六次會議審查批準了《臺山市2015年預算執(zhí)行情況和2016年預算草案的報告》?，F(xiàn)在，臺山市2015年財政決算已經(jīng)匯編完成。根據(jù)《中華人民共和國預算法》等法律規(guī)定和市人大常委會的工作安排，受市政府委托，我向市人大常委會報告臺山市2015年財政決算草案，請予審查。
2015年，面對復雜多變的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務，全市各部門（單位）在市委、市政府的正確領導下，在人大的監(jiān)督和支持下，認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，努力克服經(jīng)濟增長放緩及政策性減收增支等困難，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，市十四屆人大五次會議審議通過的2015年預算完成情況良好，有效促進了我市國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。
一、2015年全市一般公共預算收支決算情況
根據(jù)我市財政決算反映，2015年全市一般公共預算收入完成247,639萬元，完成市人代會通過收入預算的101.41%，比2014年收入完成數(shù)增收20,491萬元，增長9.02%。全市一般公共預算收入，加上級補助收入195,906萬元、調入資金18,065萬元、債券轉貸收入40,462萬元、上年滾存結余28,530萬元（其中凈結余6,187萬元），全市一般公共預算總收入530,602萬元。
一般公共預算支出完成436,185萬元，為調整預算數(shù)479,006萬元的91.06%，比2014年支出完成數(shù)增支41,849萬元，增長10.62%。全市一般公共預算支出，加上解上級支出16,726萬元、債務還本支出34,275萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金595萬元，全市一般公共預算總支出487,781萬元。
一般公共預算總收入與總支出相抵結余為42,821萬元，全部結轉下年支出，已列入2016年財政預算。
一般公共預算收入總收入執(zhí)行情況：
（一）一般公共預算收入情況
1．稅收收入完成176,422萬元，比2014年增收13,594萬元，增長8.35%，
2．專項收入完成14,612萬元，比2014年增收5,749萬元，增長64.87%,主要是科目調整由基金預算收入調整為一般公共預算收入的增加。
3．行政事業(yè)性收費收入完成25,570萬元，比2014年增收4,510萬元，增長21.42%，主要是建設行事收費收入同比增收。
4．罰沒收入5,467萬元，比2014年增收1,179萬元，增長27.50%。
5．國有資源有償使用收入完成4,864萬元，比2014年增收3,210萬元，增長194.07%，主要是其他非經(jīng)營性國有資產(chǎn)處置收入和綜合處置費收入增加。
6．其他收入完成13,387萬元，比2014年增收6,191萬元，增長86.03%，主要是梳理行政事業(yè)單位經(jīng)營服務性收費項目，清繳以前年度收入。
（二）上級補助收入情況
1．返還性收入20,898萬元，與2014年持平，主要是稅收返還。
2．一般性轉移支付收入102,789萬元，比2014年增加31,033萬元，增長43.25%。
3．專項轉移支付收入72,219萬元，比2014年增加11,741萬元，增長19.42%。
（三）債務轉貸收入40,462萬元，比2014年增加37,550萬元，增長1289.50%，主要是政府債券置換增加。
（四）調入資金18,065萬元，比2014年減少14,531萬元，下降44.58%。
一般公共預算總支出完成情況：
（一）一般公共預算支出情況
1．一般公共服務支出完成48,051萬元，為調整預算數(shù)的98.76%。
2．國防支出完成463萬元，為調整預算數(shù)的10.68%。
3．公共安全支出完成24,462萬元，為調整預算數(shù)的94.78%。
4．教育支出完成109,030萬元，為調整預算數(shù)的90.73%。
5．科學技術支出完成4,114萬元，為調整預算數(shù)的87.22%。
6．文化體育與傳媒支出完成6,908萬元，為調整預算數(shù)的83.73%。
7．社會保障和就業(yè)支出完成74,307萬元，為調整預算數(shù)的97.73%。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成59,550萬元，為調整預算數(shù)的98.76%。
9．節(jié)能環(huán)保支出完成5,950萬元，為調整預算數(shù)的85.78%。
10．城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成4,149萬元，為調整預算數(shù)的85.94%。
11．農(nóng)林水事務支出完成53,387萬元，為調整預算數(shù)的81.55%。
12．交通運輸支出完成12,569萬元，為調整預算數(shù)的94.19%。
13．資源勘探電力信息等事務支出完成11,629萬元，為調整預算數(shù)的98.79%。
14．商業(yè)服務業(yè)等事務支出完成674萬元，為調整預算數(shù)的39.81%。
15．國土海洋氣象等事務支出完成8,940萬元，為調整預算數(shù)的94.22%。
16．住房保障支出完成4,994萬元，為調整預算數(shù)的99.54%。
17．糧油物資管理事務支出完成1,732萬元，為調整預算數(shù)的100%。
18．其他支出完成5,222萬元，為調整預算數(shù)的50.16%。
19．債務付息和債務發(fā)行費用支出54萬元，為調整預算數(shù)的100%。
（二）上解上級支出16,726萬元，比2014年減少446萬元，下降2.6%。
（三）債務還本支出34,275萬元，比2014年增加33,035萬元，增長2664.12%。
二、2015年政府性基金預算收支決算情況
根據(jù)我市財政決算反映，2015年全市政府性基金預算收入完成35,821萬元，為調整預算數(shù)35,821萬元的100%，比2014年完成數(shù)75,586萬元減收39,765萬元，下降52.61%。全市政府性基金收入，加上級補助收入23,785萬元、債務轉貸收入19,420萬元、上年滾存結余58,773萬元，政府性基金總收入137,799萬元。
2015年全市政府性基金預算支出完成85,817萬元，為調整預算數(shù)103,325萬元的83.06%，比2014年完成數(shù)86,188萬元減支371萬元，下降0.43%。全市政府性基金支出，加上債務還本支出19,420萬元、調出資金15,054萬元，政府性基金總支出120,291萬元。
政府性基金總收入與總支出相抵結余為17,508萬元，全部繼續(xù)按基金性質轉入2016年預算，?？顚Ｓ?。
（一）政府性基金收入主要項目完成情況：
1．政府住房基金收入完成2,215萬元，比2014年增收538萬元，增長32%。
2．城市公用事業(yè)附加收入完成3,143萬元，比2014年增收83萬元，增長2.72%。
3．國有土地收益基金收入完成1,879萬元，比2014年減收3,455萬元，下降64.78%，主要是土地出讓情況不理想。
4．農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成285萬元，比2014年減收94萬元，下降24.81%，主要是土地出讓情況不理想。
5．國有土地使用權出讓收入完成20,191萬元，比2014年減收33,294萬元，下降62.25%，主要是土地出讓情況不理想。
6．彩票公益金收入完成508萬元，比2014年減收87萬元，下降14.63%。
7．城市基礎設施配套費收入完成5,575萬元，比2014年減收885萬元，下降13.70%。
8．污水處理費收入完成2,025萬元，同比凈增2,025萬元。
（二）政府性基金主要支出項目完成情況
1．大中型水庫移民后期扶持基金支出完成2,035萬元。
2． 小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出完成612萬元。
3．政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出完成3,893萬元。
4． 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出完成21,515萬元。
5．城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出完成3,596萬元。
6．國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出完成1,145萬元。
7．農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出完成3,118萬元。
8．新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出完成37,374萬元。
9．城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出完成6,918萬元。
10．污水處理費及對應專項債務收入安排的支出完成2,025萬元。
11．港口建設費及對應專項債務收入安排的支出完成450萬元。
12．無線電頻率占用費安排的支出完成18萬元。
13．彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出完成2,738萬元。
14．債務付息和債務發(fā)行費用支出完成288萬元。
三、2015年地方政府債務決算情況
按照國家和省全面加強政府債務管理的要求，我市2015年繼續(xù)加強政府債務管理，保持適度的債務融資規(guī)模，提高財政金融風險管控能力。
據(jù)目前統(tǒng)計口徑，我市截至2015年底政府債務總額260,811萬元（上級下達我市債務限額318,174萬元），其中：一般債務57,290萬元，專項債務204,521萬元。此外，我市或有債務總額1,878萬元。
2015年我市完成第一、二批政府債券置換額度共54,741萬元，其中一般債券35,321萬元，專項債券19,420萬元。按照優(yōu)先保障民生、教育等支出的原則，我市把債券置換騰出的財政資金優(yōu)先用于底線民生支出、教育及其他上級要求的政策性支出，充分發(fā)揮債券置換的積極作用。
四、落實整改措施，強化財政管理
對于審計部門對我市2014年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告中所反映的存在問題，我們高度重視并落實整改：
（一）部分非稅收入未按規(guī)定納入預算管理的整改情況，市財政部門已于2015年8月底前將其繳入國庫，納入預算管理。
（二）從2015年9月1日起，除了現(xiàn)場執(zhí)法罰沒收入外，公安交警大隊負責征繳的行政事業(yè)性收費和罰沒收入已經(jīng)納入非稅收入管理系統(tǒng)征收。目前，我市已有150家部門及其下屬單位納入非稅收入系統(tǒng)管理，進一步規(guī)范非稅收入的征繳工作。
（三）積極追還財政對外借款，保障財政資金安全。
2015年是全面深化改革的關鍵之年，是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，做好財政工作意義重大。在市委市政府的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的支持和監(jiān)督下，各部門采取積極措施應對外部經(jīng)濟環(huán)境以及財稅政策減收等不利因素影響，準確把握財政工作“五個新常態(tài)”，提振信心，搶抓機遇，攻堅克難，較好地完成了全年財政預算任務，為建設幸福臺山提供了有力的財力保障！
二、決算報表
目錄 |
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一、一般公共預算 |
1.2015年縣級一般公共預算收入決算表 |
2.2015年縣級一般公共預算支出決算表（按功能分類） |
3.2015年縣級一般公共預算支出決算表（按經(jīng)濟分類） |
4.2015年縣本級一般公共預算支出決算表（按功能分類） |
關于2015年縣本級一般公共預算支出的說明 |
5.2015年縣本級一般公共預算基本支出決算表（按經(jīng)濟分類） |
6.2015年縣本級一般公共預算“三公”經(jīng)費決算表 |
關于2015年縣級一般公共預算“三公”經(jīng)費決算的說明 |
7.2015年縣級一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表（按項目分地區(qū)列示） |
8.政府一般債務限額和余額情況表 |
二、政府性基金預算 |
9.2015年縣級政府性基金預算收入決算表 |
10.2015年市級政府性基金預算支出決算表 |
11.2015年縣本級政府性基金預算支出決算表 |
12.2015年縣級政府性基金轉移支付決算表（按項目分地區(qū)列示） |
13.政府專項債務限額和余額情況表 |
三、國有資本經(jīng)營預算 |
14.2015年縣級國有資本經(jīng)營預算收入決算表 |
15.2015年縣級國有資本經(jīng)營預算支出決算表 |
四、社會保險基金預算 |
16.2015年縣本級社會保險基金預算收入決算表 |
17.2015年縣本級社會保險基金預算支出決算表 |
| 表1 |
2015年縣級一般公共預算收入決算表 | |
| 單位：萬元 |
項 目 | 決算數(shù) |
一、本級一般公共預算收入 | 247,639 |
（一）稅收收入 | 176,422 |
增值稅 | 48,762 |
消費稅 |
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營業(yè)稅 | 23,053 |
企業(yè)所得稅 | 25,842 |
企業(yè)所得稅退稅 |
|
個人所得稅 | 6,227 |
資源稅 | 205 |
城市維護建設稅 | 13,544 |
房產(chǎn)稅 | 10,311 |
印花稅 | 2,568 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 21,877 |
土地增值稅 | 5,686 |
車船稅 | 2,141 |
船舶噸稅 |
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車輛購置稅 |
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關稅 |
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耕地占用稅 | 703 |
契稅 | 15,503 |
煙葉稅 |
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其他稅收收入 |
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（二）非稅收入 | 71,217 |
專項收入 | 14,612 |
其中：排污費收入 | 876 |
水資源費收入 | 749 |
教育費附加收入 | 7,094 |
礦產(chǎn)資源專項收入 | 203 |
地方教育附加收入 | 3,191 |
文化事業(yè)建設費收入 | 99 |
殘疾人就業(yè)保障金收入 | 1,032 |
教育資金收入 | 118 |
農(nóng)田水利建設資金收入 | 85 |
育林基金收入 | 534 |
水利建設專項收入 | 172 |
其他專項收入 | 459 |
行政事業(yè)性收費收入 | 25,570 |
其中：公安行政事業(yè)性收費收入 | 1,550 |
法院行政事業(yè)性收費收入 | 1,212 |
司法行政事業(yè)性收費收入 | 1,471 |
外交行政事業(yè)性收費收入 | 8 |
工商行政事業(yè)性收費收入 |
|
商貿(mào)行政事業(yè)性收費收入 |
|
財政行政事業(yè)性收費收入 | 24 |
稅務行政事業(yè)性收費收入 |
|
海關行政事業(yè)性收費收入 |
|
審計行政事業(yè)性收費收入 |
|
人口和計劃生育行政事業(yè)性收費收入 | 2,282 |
國管局行政事業(yè)性收費收入 |
|
外專局行政事業(yè)性收費收入 |
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保密行政事業(yè)性收費收入 |
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質量監(jiān)督檢驗檢疫行政事業(yè)性收費收入 |
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出版行政事業(yè)性收費收入 |
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安全生產(chǎn)行政事業(yè)性收費收入 |
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檔案行政事業(yè)性收費收入 |
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港澳辦行政事業(yè)性收費收入 |
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貿(mào)促會行政事業(yè)性收費收入 |
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宗教行政事業(yè)性收費收入 |
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人防辦行政事業(yè)性收費收入 | 3,872 |
中直管理局行政事業(yè)性收費收入 |
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文化行政事業(yè)性收費收入 |
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教育行政事業(yè)性收費收入 | 3 |
科技行政事業(yè)性收費收入 |
|
體育行政事業(yè)性收費收入 |
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發(fā)展與改革(物價)行政事業(yè)性收費收入 |
|
統(tǒng)計行政事業(yè)性收費收入 |
|
國土資源行政事業(yè)性收費收入 | 1,368 |
建設行政事業(yè)性收費收入 | 8,306 |
知識產(chǎn)權行政事業(yè)性收費收入 |
|
環(huán)保行政事業(yè)性收費收入 | 71 |
旅游行政事業(yè)性收費收入 |
|
海洋行政事業(yè)性收費收入 |
|
測繪行政事業(yè)性收費收入 |
|
鐵路行政事業(yè)性收費收入 |
|
交通運輸行政事業(yè)性收費收入 | 48 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)行政事業(yè)性收費收入 |
|
農(nóng)業(yè)行政事業(yè)性收費收入 | 980 |
林業(yè)行政事業(yè)性收費收入 | 2 |
水利行政事業(yè)性收費收入 | 4,105 |
衛(wèi)生行政事業(yè)性收費收入 |
|
民政行政事業(yè)性收費收入 | 235 |
人力資源和社會保障行政事業(yè)性收費收入 | 33 |
證監(jiān)會行政事業(yè)性收費收入 |
|
銀保監(jiān)會行政事業(yè)性收費收入 |
|
保監(jiān)會行政事業(yè)性收費收入 |
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電力市場監(jiān)管行政事業(yè)性收費收入 |
|
仲裁委行政事業(yè)性收費收入 |
|
編辦行政事業(yè)性收費收入 |
|
黨校行政事業(yè)性收費收入 |
|
監(jiān)察行政事業(yè)性收費收入 |
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外文局行政事業(yè)性收費收入 |
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南水北調辦行政事業(yè)性收費收入 |
|
國資委行政事業(yè)性收費收入 |
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其他行政事業(yè)性收費收入 |
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罰沒收入 | 5,467 |
其中：一般罰沒收入 | 5,467 |
緝私罰沒收入 |
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緝毒罰沒收入 |
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罰沒收入退庫 |
|
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 4,864 |
其中：海域使用金收入 | 106 |
場地和礦區(qū)使用費收入 |
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利息收入 | 691 |
非經(jīng)營性國有資產(chǎn)收入 | 1,260 |
無居民海島使用金收入 |
|
其他國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2,807 |
|
|
其他收入 | 20,704 |
其中：捐贈收入 | 2,044 |
國有資本經(jīng)營收入 | 7,317 |
動用國儲棉、糖、油上繳財政收入 |
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動用國家儲備糧油上繳差價收入 |
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主管部門集中收入 |
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國際贈款有償使用費收入 |
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免稅商品特許經(jīng)營費收入 |
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基本建設收入 |
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石油特別收益金專項收入 |
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動用國儲鹽上繳財政收入 |
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差別電價收入 |
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債務管理收入 |
|
其他收入 | 11,343 |
二、上級補助收入 | 195,906 |
三、下級上解收入 |
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四、地方政府債券轉貸收入 | 40,462 |
其中：新增一般債券轉貸收入 |
|
置換一般債券轉貸收入 |
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五、國債轉貸資金上年結余 |
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六、調入資金 | 18,065 |
七、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金 |
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八、上年結轉收入 | 28,530 |
總收入 | 530,602 |
表2 | |
2015年縣級一般公共預算支出決算表 | |
單位：萬元 | |
項目 | 決算數(shù) |
一、一般公共服務 | 48,051 |
二、國防 | 463 |
三、公共安全 | 24,462 |
四、教育 | 109,030 |
五、科學技術 | 4,114 |
六、文化體育與傳媒 | 6,908 |
七、社會保障和就業(yè) | 74,307 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 59,550 |
九、節(jié)能環(huán)保 | 5,950 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 4,149 |
十一、農(nóng)林水 | 53,387 |
十二、交通運輸 | 12,569 |
十三、資源勘探信息等 | 11,629 |
十四、商業(yè)服務業(yè)等 | 674 |
十五、金融 |
|
十六、國土海洋氣象等 | 8,940 |
十七、住房保障 | 4,994 |
十八、糧油物資儲備 | 1,732 |
十九、其他支出 | 5,222 |
本級支出小計 | 436,131 |
二十、返還性支出 |
|
二十一、一般性轉移支付 |
|
二十二、專項轉移支付 |
|
二十三、上解上級支出 | 16,726 |
二十四、援助其他地區(qū) |
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二十五、預備費 |
|
二十六、債務還本支出 | 34,275 |
二十七、債務付息支出 | 11 |
二十八、債務發(fā)行費用支出 | 43 |
二十九、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | 595 |
三十、年終結余結轉 | 42,821 |
支出總計 | 530,602 |
| 表3 |
2015年縣級一般公共預算支出決算表 | |
| 單位：萬元 |
項目 | 決算數(shù) |
一、基本支出 | 154,268 |
工資福利支出 | 92,912 |
商品和服務支出 | 2,128 |
對個人和家庭的補助 | 54,157 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
債務利息支出 |
|
基本建設支出 |
|
其他資本性支出 | 27 |
其他支出 | 5,044 |
二、項目支出 | 281,917 |
工資福利支出 | 6,249 |
商品和服務支出 | 140,551 |
對個人和家庭的補助 | 62,042 |
對企事業(yè)單位的補貼 | 2,548 |
轉移性支出 |
|
債務利息支出 | 34 |
基本建設支出 | 3,855 |
其他資本性支出 | 19,275 |
其他支出 | 47,363 |
備注：經(jīng)濟分類報表自2017年開始試編2016年決算 | |
| 表4 |
2015年縣本級一般公共預算支出決算表 | |
| 單位：萬元 |
功能分類 | 決算數(shù) |
市（縣、區(qū)）本級一般公共預算支出 | 436,185 |
一、一般公共服務支出 | 48,051 |
人大事務 | 603 |
行政運行 | 437 |
一般行政管理事務 |
|
人大會議 | 107 |
人大立法 |
|
人大監(jiān)督 |
|
人大代表履職能力提升 | 22 |
代表工作 | 16 |
人大信訪工作 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他人大事務支出 | 21 |
政協(xié)事務 | 454 |
行政運行 | 295 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
政協(xié)會議 | 80 |
委員視察 | 19 |
參政議政 | 17 |
其他政協(xié)事務支出 | 43 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 19,454 |
行政運行 | 10,454 |
一般行政管理事務 | 203 |
機關服務 | 458 |
法制建設 |
|
信訪事務 | 3 |
參事事務 |
|
事業(yè)運行 | 363 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 7,973 |
發(fā)展與改革事務 | 474 |
行政運行 | 398 |
一般行政管理事務 |
|
戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 |
|
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
|
物價管理 | 2 |
事業(yè)運行 |
|
其他發(fā)展與改革事務支出 | 74 |
統(tǒng)計信息事務 | 328 |
行政運行 | 263 |
一般行政管理事務 |
|
專項統(tǒng)計業(yè)務 |
|
統(tǒng)計管理 |
|
專項普查活動 | 13 |
統(tǒng)計抽樣調查 | 46 |
其他統(tǒng)計信息事務支出 | 6 |
財政事務 | 6,992 |
行政運行 | 6,714 |
一般行政管理事務 | 10 |
財政國庫業(yè)務 |
|
財政監(jiān)察 |
|
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他財政事務支出 | 268 |
稅收事務 | 11,441 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
稅務辦案 | 11,004 |
稅務登記證及發(fā)票管理 |
|
代扣代收代征稅款手續(xù)費 | 152 |
稅務宣傳 |
|
協(xié)稅護稅 |
|
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他稅收事務支出 | 285 |
審計事務 | 358 |
行政運行 | 307 |
審計業(yè)務 |
|
審計管理 |
|
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他審計事務支出 | 51 |
海關事務 | 95 |
行政運行 | 95 |
緝私辦案 |
|
人力資源事務 | 127 |
行政運行 | 82 |
一般行政管理事務 |
|
軍隊轉業(yè)干部安置 |
|
博士后日常經(jīng)費 |
|
引進人才費用 |
|
公務員履職能力提升 |
|
其他人力資源事務支出 | 45 |
紀檢監(jiān)察事務 | 654 |
行政運行 | 627 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
大案要案查處 |
|
派駐派出機構 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他紀檢監(jiān)察事務支出 | 27 |
商貿(mào)事務 | 1,081 |
行政運行 | 608 |
一般行政管理事務 | 16 |
機關服務 |
|
對外貿(mào)易管理 | 159 |
外資管理 |
|
招商引資 | 94 |
其他商貿(mào)事務支出 | 204 |
知識產(chǎn)權事務 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
專利審批 |
|
專利執(zhí)法 |
|
知識產(chǎn)權宏觀管理 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他知識產(chǎn)權事務支出 |
|
工商行政管理事務 | 112 |
行政運行 | 80 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
工商行政管理專項 | 15 |
執(zhí)法辦案專項 | 15 |
消費者權益保護 | 2 |
信息化建設 |
|
其他工商行政管理事務支出 |
|
質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務 |
|
行政運行 |
|
質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 |
|
質量技術監(jiān)督技術支持 |
|
標準化管理 |
|
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出 |
|
民族事務 | 1 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他民族事務支出 | 1 |
宗教事務 | 5 |
行政運行 | 5 |
宗教工作專項 |
|
其他宗教事務支出 |
|
港澳臺僑事務 | 630 |
行政運行 | 332 |
一般行政管理事務 |
|
港澳事務 |
|
華僑事務 | 212 |
事業(yè)運行 |
|
其他港澳臺僑事務支出 | 86 |
檔案事務 | 226 |
行政運行 | 187 |
機關服務 | 2 |
檔案館 | 2 |
其他檔案事務支出 | 35 |
民主黨派及工商聯(lián)事務 | 152 |
行政運行 | 152 |
一般行政管理事務 |
|
參政議政 |
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出 |
|
群眾團體事務 | 730 |
行政運行 | 666 |
一般行政管理事務 | 50 |
事業(yè)運行 |
|
其他群眾團體事務支出 | 14 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 480 |
行政運行 | 458 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
專項業(yè)務 | 8 |
事業(yè)運行 |
|
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 14 |
組織事務 | 583 |
行政運行 | 552 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他組織事務支出 | 31 |
宣傳事務 | 349 |
行政運行 | 305 |
一般行政管理事務 |
|
其他宣傳事務支出 | 44 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 154 |
行政運行 | 154 |
一般行政管理事務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 |
|
對外聯(lián)絡事務 | 9 |
行政運行 |
|
其他對外聯(lián)絡事務支出 | 9 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 | 148 |
行政運行 | 141 |
事業(yè)運行 |
|
一般行政管理事務 | 7 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
|
其他一般公共服務支出 | 2,411 |
其他一般公共服務支出 | 2,411 |
二、國防支出 | 463 |
三、公共安全支出 | 24,462 |
其中：武裝警察 | 1,750 |
公安 | 17,211 |
國家安全 | 22 |
檢察 | 1,531 |
法院 | 2,671 |
司法 | 1,233 |
監(jiān)獄 |
|
強制隔離戒毒 |
|
其他公共安全支出 | 44 |
四、教育支出 | 109,030 |
教育管理事務 | 780 |
行政運行 | 780 |
一般行政管理事務 |
|
其他教育管理事務支出 |
|
普通教育 | 89,581 |
學前教育 | 541 |
小學教育 | 47,757 |
初中教育 | 33,067 |
高中教育 | 7,080 |
高等教育 |
|
其他普通教育支出 | 1,136 |
職業(yè)教育 | 4,172 |
初等職業(yè)教育 |
|
中專教育 | 175 |
技校教育 | 670 |
職業(yè)高中教育 | 3,227 |
高等職業(yè)教育 |
|
其他職業(yè)教育支出 | 100 |
成人教育 | 381 |
成人初等教育 |
|
成人中等教育 | 381 |
成人高等教育 |
|
其他成人教育支出 |
|
廣播電視教育 | 158 |
廣播電視學校 | 158 |
其他廣播電視教育支出 |
|
特殊教育 | 543 |
特殊學校教育 | 388 |
其他特殊教育支出 | 155 |
進修及培訓 | 488 |
教師進修 | 241 |
干部教育 | 247 |
培訓支出 |
|
其他進修及培訓 |
|
教育費附加安排的支出 | 4,094 |
其他教育費附加安排的支出 | 4,094 |
其他教育支出 | 8,833 |
其他教育支出 | 8,833 |
五、科學技術支出 | 4,114 |
科學技術管理事務 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
其他科學技術管理事務支出 |
|
基礎研究 |
|
機構運行 |
|
自然科學基金 |
|
其他基礎研究支出 |
|
應用研究 |
|
機構運行 |
|
社會公益研究 |
|
高技術研究 |
|
其他應用研究支出 |
|
技術研究與開發(fā) | 1,645 |
機構運行 |
|
應用技術研究與開發(fā) | 500 |
產(chǎn)業(yè)技術研究與開發(fā) | 1,121 |
科技成果轉化與擴散 |
|
其他技術研究與開發(fā)支出 | 24 |
科技條件與服務 |
|
機構運行 |
|
技術創(chuàng)新服務體系 |
|
科技條件專項 |
|
其他科技條件與服務支出 |
|
社會科學 | 3 |
社會科學研究機構 |
|
社會科學研究 | 3 |
其他社會科學支出 |
|
科學技術普及 | 1,411 |
機構運行 |
|
科普活動 | 80 |
青少年科技活動 | 1 |
學術交流活動 |
|
科技館站 | 46 |
其他科學技術普及支出 | 1,284 |
科技交流與合作 |
|
其他科技交流與合作支出 |
|
其他科學技術支出 | 1,055 |
科技獎勵 |
|
轉制科研機構 |
|
其他科學技術支出 | 1,055 |
六、文化體育與傳媒支出 | 6,908 |
文化 | 896 |
行政運行 | 218 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
圖書館 | 121 |
文化展示及紀念機構 |
|
藝術表演場所 |
|
藝術表演團體 |
|
文化活動 |
|
群眾文化 |
|
文化交流與合作 | 15 |
文化創(chuàng)作與保護 | 117 |
文化市場管理 |
|
其他文化支出 | 425 |
文物 | 125 |
行政運行 | 3 |
一般行政管理事務 |
|
文物保護 | 15 |
博物館 | 102 |
歷史名城與古跡 | 5 |
其他文物支出 |
|
體育 | 5,720 |
行政運行 | 157 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 | 23 |
運動項目管理 |
|
體育競賽 | 30 |
體育訓練 |
|
體育場館 | 5,289 |
群眾體育 | 215 |
體育交流與合作 |
|
其他體育支出 | 6 |
新聞出版廣播影視 | 145 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
廣播 |
|
電視 |
|
電影 | 107 |
出版發(fā)行 |
|
其他新聞出版廣播影視支出 | 38 |
其他文化體育與傳媒支出 | 22 |
其他文化體育與傳媒支出 | 22 |
七、社會保障和就業(yè)支出 | 74,307 |
人力資源和社會保障管理事務 | 1,308 |
行政運行 | 373 |
一般行政管理事務 |
|
勞動保障監(jiān)察 | 67 |
就業(yè)管理事務 | 93 |
社會保險業(yè)務管理事務 | 393 |
信息化建設 | 10 |
社會保險經(jīng)辦機構 | 5 |
勞動關系和維權 | 39 |
公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構 |
|
勞動人事爭議調解仲裁 |
|
其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 328 |
民政管理事務 | 3,225 |
行政運行 | 235 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 | 72 |
擁軍優(yōu)屬 | 241 |
老齡事務 | 1,492 |
民間組織管理 | 66 |
行政區(qū)劃和地名管理 | 5 |
基層政權和社區(qū)建設 | 900 |
部隊供應 |
|
其他民政管理事務支出 | 214 |
財政對社會保險基金的補助 | 31,522 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
財政對工傷保險基金的補助 | 155 |
財政對生育保險基金的補助 | 270 |
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 20,915 |
財政對其他社會保險基金的補助 | 10,182 |
行政事業(yè)單位離退休 | 15,081 |
歸口管理的行政單位離退休 | 12,829 |
事業(yè)單位離退休 | 1,653 |
離退休人員管理機構 | 571 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 28 |
企業(yè)改革補助 | 4 |
企業(yè)關閉破產(chǎn)補助 | 4 |
其他企業(yè)改革發(fā)展補助 |
|
就業(yè)補助 | 236 |
職業(yè)培訓補貼 | 19 |
社會保險補貼 | 1 |
高技能人才培養(yǎng)補助 | 10 |
其他就業(yè)補助支出 | 206 |
撫恤 | 4,571 |
死亡撫恤 | 367 |
傷殘撫恤 |
|
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 | 2,629 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 4 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 | 33 |
其他優(yōu)撫支出 | 1,538 |
退役安置 | 1,704 |
退役士兵安置 | 18 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 | 575 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 245 |
其他退役安置支出 | 866 |
社會福利 | 918 |
兒童福利 | 281 |
老年福利 | 40 |
殯葬 | 460 |
社會福利事業(yè)單位 | 42 |
其他社會福利支出 | 95 |
殘疾人事業(yè) | 1,995 |
行政運行 |
|
殘疾人康復 | 43 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 | 103 |
其他殘疾人事業(yè)支出 | 1,849 |
自然災害生活救助 | 100 |
中央自然災害生活補助 | 43 |
地方自然災害生活補助 | 57 |
其他自然災害生活救助支出 |
|
紅十字事業(yè) | 90 |
行政運行 | 88 |
其他紅十字事業(yè)支出 | 2 |
最低生活保障 | 6,525 |
城市最低生活保障金支出 | 1,542 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 | 4,983 |
臨時救助 | 251 |
臨時救助支出 | 184 |
流浪乞討人員救助支出 | 67 |
補充道路交通事故社會救助基金 |
|
交強險營業(yè)稅補助基金支出 |
|
特困人員供養(yǎng) | 1,394 |
農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 | 1,394 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
其他生活救助 | 657 |
其他城市生活救助 | 502 |
其他農(nóng)村生活救助 | 155 |
其他社會保障和就業(yè)支出 | 4,726 |
其他社會保障和就業(yè)支出 | 4,726 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 59,550 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 398 |
行政運行 | 346 |
一般行政管理事務 | 32 |
機關服務 | 5 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 | 15 |
公立醫(yī)院 | 1,366 |
綜合醫(yī)院 | 677 |
中醫(yī)（民族）醫(yī)院 |
|
傳染病醫(yī)院 | 47 |
精神病醫(yī)院 |
|
其他?？漆t(yī)院 | 31 |
行業(yè)醫(yī)院 |
|
其他公立醫(yī)院支出 | 611 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 5,698 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2,144 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | 3,554 |
公共衛(wèi)生 | 5,554 |
疾病預防控制機構 | 753 |
衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 256 |
婦幼保健機構 | 25 |
精神衛(wèi)生機構 |
|
基本公共衛(wèi)生服務 | 3,618 |
重大公共衛(wèi)生專項 | 329 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
|
其他公共衛(wèi)生支出 | 573 |
醫(yī)療保障 | 37,867 |
行政單位醫(yī)療 | 1,968 |
公務員醫(yī)療補助 | 945 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 4 |
新型農(nóng)村合作醫(yī)療 | 5,943 |
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 898 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 2,596 |
疾病應急救助 | 11 |
其他醫(yī)療保障支出 | 25,502 |
中醫(yī)藥 | 25 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 25 |
其他中醫(yī)藥支出 |
|
計劃生育事務 | 7,625 |
計劃生育機構 |
|
計劃生育服務 | 12 |
其他計劃生育事務支出 | 7,613 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務 | 936 |
行政運行 | 542 |
一般行政管理事務 |
|
藥品事務 |
|
醫(yī)療器械事務 |
|
食品安全事務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 | 394 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
行政單位醫(yī)療 |
|
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
|
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
醫(yī)療救助 |
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
|
疾病應急救助 |
|
其他醫(yī)療救助支出 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 81 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 81 |
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 5,950 |
環(huán)境保護管理事務 | 571 |
行政運行 | 564 |
機關服務 |
|
環(huán)境保護宣傳 |
|
其他環(huán)境保護管理事務支出 | 7 |
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 34 |
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 34 |
污染防治 | 4,311 |
大氣 | 350 |
水體 | 960 |
排污費安排的支出 | 812 |
其他污染防治支出 | 2,189 |
自然生態(tài)保護 | 635 |
農(nóng)村環(huán)境保護 | 635 |
天然林保護 |
|
天然林保護工程建設 |
|
能源節(jié)約利用 | 12 |
能源節(jié)約利用 | 12 |
污染減排 | 112 |
環(huán)境監(jiān)測與信息 |
|
環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 |
|
減排專項支出 | 112 |
其他污染減排支出 |
|
能源管理事務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他能源管理事務支出 |
|
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 275 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 275 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,149 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 1,301 |
行政運行 | 457 |
工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管 |
|
工程建設管理 |
|
執(zhí)業(yè)資格注冊、資質審查 |
|
機關服務 | 305 |
城管執(zhí)法 | 199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 340 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 358 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 358 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 1,205 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 | 534 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 671 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,127 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,127 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 158 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 158 |
十一、農(nóng)林水支出 | 53,387 |
農(nóng)業(yè) | 32,975 |
行政運行 | 249 |
一般行政管理事務 | 797 |
機關服務 | 28 |
事業(yè)運行 | 240 |
科技轉化與推廣服務 | 69 |
病蟲害控制 | 20 |
農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 55 |
執(zhí)法監(jiān)管 | 30 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術補貼 | 1,449 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼 | 1,404 |
農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 66 |
農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用 | 30 |
石油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 27,321 |
對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 419 |
其他農(nóng)業(yè)支出 | 798 |
林業(yè) | 2,300 |
行政運行 | 371 |
一般行政管理事務 | 45 |
森林培育 | 123 |
森林資源管理 | 30 |
森林生態(tài)效益補償 | 1,535 |
動植物保護 | 3 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 | 14 |
石油價格改革對林業(yè)的補貼 | 63 |
其他林業(yè)支出 | 116 |
水利 | 10,869 |
行政運行 | 368 |
水利工程建設 | 6,492 |
水利工程運行與維護 | 57 |
水土保持 | 20 |
水質監(jiān)測 | 72 |
抗旱 | 250 |
農(nóng)田水利 | 1,590 |
大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 194 |
水資源費安排的支出 | 1,437 |
信息管理 | 108 |
農(nóng)村人畜飲水 | 21 |
其他水利支出 | 260 |
扶貧 | 3,510 |
一般行政管理事務 | 6 |
農(nóng)村基礎設施建設 | 2,012 |
社會發(fā)展 |
|
生產(chǎn)發(fā)展 | 12 |
扶貧貸款獎補和貼息 | 12 |
其他扶貧支出 | 1,468 |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 980 |
機構運行 | 8 |
土地治理 | 972 |
其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出 |
|
農(nóng)村綜合改革 | 125 |
對村級一事一議的補助 | 125 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
|
促進金融支農(nóng)支出 | 50 |
其他金融支農(nóng)支持 | 50 |
普惠金融發(fā)展支出 |
|
涉農(nóng)貸款增量獎勵 |
|
其他普惠金融發(fā)展支出 |
|
目標價格補貼 |
|
其他目標價格補貼 |
|
其他農(nóng)林水支出 | 2,578 |
其他農(nóng)林水支出 | 2,578 |
十二、交通運輸支出 | 12,569 |
公路水路運輸 | 6,880 |
行政運行 | 837 |
一般行政管理事務 | 181 |
機關服務 | 620 |
公路建設 |
|
公路改建 | 2,315 |
公路養(yǎng)護 | 790 |
公路路政管理 |
|
交通運輸信息化建設 |
|
公路和運輸安全 | 210 |
公路還貸專項 |
|
公路運輸管理 | 1,927 |
航道維護 |
|
海事管理 |
|
水路運輸管理支出 |
|
其他公路水路運輸支出 |
|
鐵路運輸 | 3,637 |
鐵路安全 |
|
鐵路路網(wǎng)建設 | 3,637 |
其他鐵路運輸支出 |
|
民用航空運輸 |
|
機場建設 |
|
其他民用航空運輸支出 |
|
石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 1,836 |
對城市公交的補貼 | 373 |
對農(nóng)村道路客運的補貼 | 1,199 |
對出租車的補貼 | 48 |
石油價格改革補貼其他支出 | 216 |
郵政業(yè)支出 |
|
郵政普遍服務與特殊服務 |
|
其他郵政業(yè)支出 |
|
車輛購置稅支出 | 216 |
車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 | 216 |
其他交通運輸支出 |
|
其他交通運輸支出 |
|
十三、資源勘探信息等支出 | 11,629 |
資源勘探開發(fā) |
|
行政運行 |
|
有色金屬礦勘探和采選 |
|
其他資源勘探業(yè)支出 |
|
制造業(yè) | 8,903 |
其他制造業(yè)支出 | 8,903 |
建筑業(yè) | 754 |
行政運行 | 469 |
機關服務 | 285 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 417 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
信息安全建設 |
|
專用通信 |
|
無線電監(jiān)管 |
|
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 417 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 392 |
行政運行 | 342 |
機關服務 | 27 |
一般行政管理事務 |
|
安全監(jiān)管監(jiān)察專項 |
|
應急救援支出 |
|
煤炭安全 |
|
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 23 |
國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 239 |
行政運行 | 239 |
一般行政管理事務 |
|
其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 |
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 908 |
中小企業(yè)發(fā)展專項 | 58 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 850 |
其他資源勘探電力信息等支出 | 16 |
技術改造支出 |
|
其他資源勘探信息等支出 | 16 |
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 674 |
商業(yè)流通事務 | 304 |
行政運行 | 200 |
一般行政管理事務 | 30 |
其他商業(yè)流通事務支出 | 74 |
旅游業(yè)管理與服務支出 | 210 |
行政運行 | 97 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
旅游宣傳 | 43 |
其他旅游業(yè)管理與服務支出 | 160 |
涉外發(fā)展服務支出 | 160 |
其他涉外發(fā)展服務支出 | 160 |
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
服務業(yè)基礎設施建設 |
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
十五、金融支出 |
|
金融部門行政支出 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
金融部門監(jiān)管支出 |
|
金融稽查與案件處理 |
|
金融部門其他監(jiān)管支出 |
|
其他金融支出 |
|
其他金融支出 |
|
十六、國土海洋氣象等支出 | 8,940 |
國土資源事務 | 1,873 |
行政運行 | 989 |
機關服務 |
|
國土資源規(guī)劃及管理 |
|
土地資源調查 | 10 |
土地資源利用與保護 |
|
國土資源社會公益服務 |
|
國土資源行業(yè)業(yè)務管理 |
|
國土整治 |
|
地質災害防治 | 8 |
地質礦產(chǎn)資源與環(huán)境調查 |
|
地質礦產(chǎn)資源利用與保護 |
|
地質勘查基金（周轉金）支出 |
|
礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他國土資源事務支出 | 866 |
海洋管理事務 | 7,006 |
行政運行 | 212 |
機關服務 | 15 |
海域使用管理 | 70 |
海洋環(huán)境保護與監(jiān)測 | 12 |
海域使用金支出 | 665 |
其他海洋管理事務支出 | 6,032 |
測繪事務 |
|
基礎測繪 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他測繪事務支出 |
|
地震事務 |
|
行政運行 |
|
地震監(jiān)測 |
|
地震預測預報 |
|
地震災害預防 |
|
地震應急救援 |
|
地震環(huán)境探察 |
|
防震減災基礎管理 |
|
其他地震事務支出 |
|
氣象事務 | 61 |
行政運行 | 13 |
一般行政管理事務 |
|
氣象事業(yè)機構 |
|
氣象探測 |
|
氣象信息傳輸及管理 |
|
氣象預報預測 |
|
氣象服務 |
|
氣象裝備保障維護 |
|
氣象基礎設施建設與維修 | 48 |
其他氣象事務支出 |
|
十七、住房保障支出 | 4,994 |
保障性安居工程支出 | 1,235 |
棚戶區(qū)改造 | 790 |
公共租賃住房 | 441 |
保障性住房租金補貼 | 4 |
住房改革支出 | 3,739 |
住房公積金 | 3,739 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 20 |
公有住房建設和維修改造支出 | 20 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
|
十八、糧油物資儲備支出 | 1,732 |
糧油事務 | 519 |
行政運行 | 205 |
糧食專項業(yè)務活動 |
|
國家糧油差價補貼 |
|
糧食風險基金 |
|
其他糧油事務支出 | 314 |
物資事務 | 8 |
其他物資事務支出 | 8 |
糧油儲備 | 1,205 |
儲備糧油補貼 | 717 |
儲備糧油差價補貼 |
|
儲備糧（油）庫建設 |
|
其他糧油儲備支出 | 488 |
重要商品儲備 |
|
化肥儲備 |
|
醫(yī)藥儲備 |
|
食鹽儲備 |
|
其他重要商品儲備支出 |
|
十九、其他支出 | 5,222 |
其他支出 | 5,222 |
其他支出 | 5,222 |
二十、債務付息支出 | 11 |
地方政府債務付息支出 | 11 |
一般債務付息支出 | 11 |
地方政府一般債券付息支出 | 11 |
二十一、債務發(fā)行費用支出 | 43 |
地方政府債務發(fā)行費用支出 | 43 |
一般債務發(fā)行費用支出 | 43 |
關于2015年縣本級一般公共預算
支出決算的說明
1.2015年國防支出463萬元，比上年減少1,470萬元，降低76.05%。其中國防動員支出減少1,522萬元，主要原因是人防費安排的項目支出減少。
2.2015年公共安全支出24,462萬元，比上年增加1,358萬元，增長5.88%。主要原因：上級補助資金增加。其中：
（1）公安支出增加775萬元，主要是上級補助資金增加。
（2）法院支出增加618萬元，主要是上級補助資金增加。
3.2015年教育支出109,030萬元，比上年增加8777萬元，增長8.75%。主要原因:逐年加大對教育的投入，本級資金和上級資金安排的支出增加。其中：
（1）普通教育支出增加8,777萬元，主要是本級資金和上級資金安排的支出增加。
（2）其他教育支出增加2,433萬元，主要是本級資金和上級資金安排的支出增加。
4.2015年文化教育與傳媒支出6,908萬元，比上年增加1,073萬元，增長18.39%。其中：體育支出增加2,100萬元，主要原因是新增新寧體育館建設專項資金支出。
5.2015年社會保障和就業(yè)支出74,307萬元，比上年增加7,030萬元，增長10.45%。主要原因：財政本級財力及上級補助安排的資金支出增加。其中：
（1）財政對社會保險基金的補助增加9,954萬元，主要是財政本級財力及上級補助安排的資金支出增加。
（2）行政事業(yè)單位離退休增加1,722萬元，主要是對離休干部補貼的提高。
（3）殘疾人事業(yè)增加1,792萬元，主要是上級補助和本級配套資金對殘疾人補貼增加。
6.2015年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59,550萬元，比上年增加9,474萬元，增長18.92%。其中：醫(yī)療保障支出增加7,975萬元，主要原因是醫(yī)療保障上級補助資金增加。
7.2015年節(jié)能環(huán)保支出5,950萬元，比上年減少1,020萬元，減少14.64%。其中能源節(jié)約利用支出減少503萬元，主要原因是上級補助資金的收回沖減。
8.2015年交通運輸支出12,569萬元，比上年增加3,730萬元，增長42.20%。其中公路水路運輸支出增加2557萬元，主要原因是新增西部沿海高速資金支出。
9.2015年資源勘探信息等支出11,629萬元，比上年增加8,472萬元，增長268.36%。其中制造業(yè)支出增加8513萬元，主要原因是新增珠江西岸先進裝備制造業(yè)發(fā)展專項資金。
10.2015年國土海洋氣象等支出8,940萬元，比上年增加6,330萬元，增長242.51%。其中海洋管理事務支出增加6,480萬元，主要原因是上級補助資金安排的支出增加。
11.2015年住房保障支出4,994萬元，比上年增加1,169萬元，增加30.55%。其中住房改革支出增加553萬元，主要原因是新增保障性住房補助資金。
12.2015年其他支出5,222萬元，比上年增加2,011萬元，增長27.8%。其中其他支出減少2,011萬元，主要原因是細化項目支出科目，壓減“其他支出”。
| 表5 |
2015年縣本級一般公共預算基本支出決算表 | |
| 單位：萬元 |
項 目 | 決算數(shù) |
基本支出合計 | 154,268 |
工資福利支出 | 92,912 |
基本工資 | 45,191 |
津貼補貼 | 47,329 |
獎金 | 50 |
其他工資福利支出 | 342 |
商品和服務支出 | 2,128 |
辦公費 | 2,128 |
印刷費 |
|
對個人和家庭的補助 | 54,157 |
離休費 |
|
退休費 | 38,644 |
退職(役)費 | 101 |
撫恤金 | 388 |
生活補助 | 2,250 |
救濟費 | 900 |
醫(yī)療費 | 2,155 |
住房公積金 | 9,720 |
其他資本性支出 | 27 |
其他支出 | 5,044 |
備注：經(jīng)濟分類報表自2017年開始試編2016年決算 | |
表6 | ||
2015年縣本級一般公共預算“三公”經(jīng)費決算表 | ||
單位：萬元 | ||
項目 | 決算數(shù) | |
“三公”經(jīng)費 | 4,607 | |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 116 | |
（二）公務用車購置及運行維護支出 | 2,574 | |
1.公務用車購置 | 75 | |
2.公務用車運行維護費 | 2,499 | |
（三）公務接待費支出 | 1,917 | |
備注:市（縣、區(qū)）本級一般公共預算支出的“三公”經(jīng)費是指部門決算基本支出及項目支出中安排的因公出國（境）支出、公務用車購置及運行維護支出和公務接待費支出。 | ||
關于2015年縣本級一般公共預算
“三公”經(jīng)費決算的說明
一、“三公”經(jīng)費的構成
1.因公出國（境）經(jīng)費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2.公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、2015年“三公”經(jīng)費變動情況
1.2015年“三公”經(jīng)費比上年減少625萬元，其中：因公出國（境）支出增加4萬元，公務用車購置及運行維護支出減少156萬元（公務用車購置減少245萬元，公務用車運行維護費增加89萬元），公務接待費支出減少473萬元。
2.變動原因：一是外出調研活動增加，因公出國（境）支出也相應增加；二是我市黨政機關及事業(yè)單位對公車使用進行細化管理，制定有效措施，加強車輛使用監(jiān)督管理，有效制公車私用的問題，減少公務用車運行維護費開支，但由于部分公務用車車齡過大，故障頻繁，造成維修費用略增；三是由于公務車改革，嚴格控制公務用車購置，在預算執(zhí)行過程中，加強支出環(huán)節(jié)審核；四是自中央八項規(guī)定出臺后，各部門嚴格控制公務接待費支出，公務接待費也得以減少。
表7 | |||||
2016年縣級一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表 | |||||
單位：萬元 | |||||
項目 | 臺山市 | **縣 | **區(qū) | **區(qū) | |
一、返還性收入 |
|
|
|
| |
（一）增值稅和消費稅稅收返還收入 |
|
|
|
| |
（二）所得稅基數(shù)返還收入 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
二、一般性轉移支付支出 |
|
|
|
| |
…… |
|
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|
| |
三、專項轉移支付 |
|
|
|
| |
…… |
|
|
|
| |
備注：縣區(qū)級沒有稅收返還和轉移支付支出的，仍應公開空表，備注說明有關情況。 |
| ||||
|
|
|
|
| |
說明：此表無數(shù)據(jù)。因我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政沒有設立鎮(zhèn)級國庫，收支參照市直預算單位管理，我市沒有稅收返還和轉移支付支出。 | |||||
| 表8 |
政府一般債務限額和余額情況表 | |
| 單位：萬元 |
項 目 | 執(zhí)行情況 |
一、上年末一般債務余額 | 312,971.00 |
二、本年一般債務限額 | 318,174.00 |
三、本年新增一般債務轉貸收入 | 59,882.00 |
四、本年一般債務還本額 | 53,695.00 |
五、本年新增外債轉貸政府債務限額 |
|
六、本年由上級代還地方政府債務本金 | 1,363.00 |
七、年末地方政府債務余額 | 317,795.00 |
| 表9 |
2015年縣級政府性基金預算收入決算表 | |
| 單位：萬元 |
項 目 | 決算數(shù) |
收入總計 | 137,799 |
一、市（縣、區(qū)）本級收入 | 35,821 |
政府住房基金收入 | 2,215 |
城市公用事業(yè)附加收入 | 3,143 |
國有土地收益基金收入 | 1,879 |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 285 |
國有土地使用權出讓收入 | 20,191 |
彩票公益金收入 | 508 |
城市基礎設施配套費收入 | 5,575 |
污水處理費收入 | 2,025 |
二、轉移性收入 | 23,785 |
上級補助收入 | 23,785 |
三、債務轉貸收入 | 19,420 |
四、調入資金 |
|
五、政府性基金上年結余 | 58,773 |
| 表10 | |
2015年市級政府性基金預算支出決算表 | ||
| 單位：萬元 | |
項 目 | 決算數(shù) | |
一、文化體育與傳媒支出 |
| |
市本級支出 |
| |
對下級轉移支付 |
| |
二、社會保障和就業(yè)支出 |
| |
市本級支出 |
| |
對下級轉移支付 |
| |
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
| |
市本級支出 |
| |
對下級轉移支付 |
| |
四、農(nóng)林水支出 |
| |
市本級支出 |
| |
對下級轉移支付 |
| |
五、交通運輸支出 |
| |
市本級支出 |
| |
對下級轉移支付 |
| |
六、資源勘探信息等支出 |
| |
市本級支出 |
| |
對下級轉移支付 |
| |
七、其他支出 |
| |
市本級支出 |
| |
對下級轉移支付 |
| |
八、調出資金 |
| |
…… |
| |
支出總計 |
| |
1.市本級支出 |
| |
2.對下級轉移支付 |
| |
3.調出資金 |
| |
…… |
| |
說明：此表無數(shù)據(jù)。因我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政沒有設立鎮(zhèn)級國庫，收支參照市直預算單位管理，我市沒有稅收返還和轉移支付支出。 | ||
| 表11 |
2015年縣本級政府性基金預算支出決算表 | |
| 單位：萬元 |
項 目 | 決算數(shù) |
臺山市本級政府性基金支出合計 | 85,817 |
一、文化體育與傳媒支出 | 47 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應專項債務收入安排的支出 | 47 |
資助國產(chǎn)影片放映 | 17 |
資助城市影院 | 30 |
二、社會保障和就業(yè)支出 | 2,647 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 2,035 |
移民補助 | 582 |
基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展 | 1,429 |
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 24 |
小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出 | 612 |
移民補助 | 242 |
其他小型水庫移民扶助基金支出 | 370 |
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 79,872 |
政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出 | 3,893 |
公共租賃住房支出 | 3,893 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 21,515 |
征地和拆遷補償支出 | 6,156 |
土地開發(fā)支出 | 8,174 |
農(nóng)村基礎設施建設支出 | 481 |
補助被征地農(nóng)民支出 | -500 |
土地出讓業(yè)務支出 | 187 |
廉租住房支出 | 272 |
公共租賃住房支出 | 60 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 6,685 |
國有土地使用權出讓債務付息支出 | 267 |
國有土地使用權出讓債務發(fā)行費用支出 | 21 |
城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 3,596 |
其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 3,596 |
國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 1,145 |
土地開發(fā)支出 | 1,145 |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | 3,118 |
新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出 | 37,374 |
耕地開發(fā)專項支出 | 4 |
基本農(nóng)田建設和保護支出 | 2 |
土地整理支出 | 37,368 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 6,918 |
城市公共設施 | 1,136 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 | 2,190 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 3,592 |
污水處理費及對應專項債務收入安排的支出 | 2,025 |
其他污水處理費安排支出 | 2,025 |
四、農(nóng)林水支出 | 45 |
大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項債務收入安排的支出 | 45 |
基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展 | 45 |
五、交通運輸支出 | 450 |
港口建設費及對應專項債務收入安排的支出 | 450 |
港口設施 | 250 |
航運保障系統(tǒng)建設 | 200 |
六、資源勘探信息等支出 | 18 |
無線電頻率占用費安排的支出 | 18 |
七、其他支出 | 2,738 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 2,738 |
用于社會福利的彩票公益金支出 | 682 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 545 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 116 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 171 |
用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 | 5 |
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 210 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 1,009 |
|
|
|
| 表12 | |
**年市（縣、區(qū)）級政府性基金轉移支付決算表 | |||||
單位：萬元 | |||||
項目 | **縣 | **縣 | **區(qū) | **區(qū) | |
…… |
|
|
|
| |
…… |
|
|
|
| |
備注：縣區(qū)級沒有稅收返還和轉移支付支出的，仍應公開空表，備注說明有關情況。 | |||||
說明：此表無數(shù)據(jù)。因我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政沒有設立鎮(zhèn)級國庫，收支參照市直預算單位管理，我市沒有稅收返還和轉移支付支出。 | |||||
| 表13 |
政府專項債務限額和余額情況表 | |
| 單位：萬元 |
項 目 | 執(zhí)行情況 |
一、上年末專項債務余額 | 256,512.00 |
二、本年專項債務限額 |
|
三、本年新增專項債務轉貸收入 | 19,420.00 |
四、本年專項債務還本額 | 19,420.00 |
五、本年新增外債轉貸政府債務限額 |
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六、本年由上級代還地方政府債務本金 | 315.00 |
七、年末地方政府債務余額 | 256,197.00 |
| 表14 |
2015年臺山市級國有資本經(jīng)營預算收入決算表 | |
| 單位：萬元 |
項目 | 決算數(shù) |
收入總計 |
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一、本年收入合計 |
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（一）利潤收入 |
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（二）股利、股息收入 |
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（三）產(chǎn)權轉讓收入 |
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（四）清算收入 |
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（五）其他國有資本經(jīng)營預算收入 |
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…… |
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二、轉移性收入 |
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國有資本經(jīng)營預算轉移支付收入 |
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三、上年結轉結余 |
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說明：此表無數(shù)據(jù)。我市2015年沒有執(zhí)行國有經(jīng)營預算收支 | |
| 表15 |
2015年縣級國有資本經(jīng)營預算支出決算表 | |
| 單位：萬元 |
預算科目 | 決算數(shù) |
支出總計 |
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一、本年支出合計 |
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(一)解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
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(二)國有企業(yè)資本金注入 |
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(三)國有企業(yè)政策性補貼 |
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(四)其他國有資本經(jīng)營預算支出 |
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…… |
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二、轉移性支出 |
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調出資金 |
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轉移支付支出 |
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三、結轉下年 |
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備注：對下安排轉移支付的，還應公開國有資本經(jīng)營預算轉移支付表。 | |
說明：此表無數(shù)據(jù)。我市2015年沒有執(zhí)行國有經(jīng)營預算收支 | |
| 表16 |
2015年縣本級社會保險基金預算收入決算表 | |
| 單位：億元 |
項 目 | 決算數(shù) |
市（縣、區(qū)）本級社會保險基金收入合計 | 20.9637 |
其中：保險費收入 | 12.6552 |
財政補貼收入 | 6.9974 |
利息收入 | 0.3421 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入 | 7.4359 |
其中：保險費收入 | 6.3095 |
財政補貼收入 | 0.0000 |
利息收入（含投資收益） | 0.1595 |
二、失業(yè)保險基金收入 | 0.3948 |
其中：保險費收入 | 0.3430 |
財政補貼收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0517 |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入 | 3.2581 |
其中：保險費收入 | 3.2157 |
財政補貼收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0411 |
四、工傷保險基金收入 | 0.1672 |
其中：保險費收入 | 0.1319 |
財政補貼收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0353 |
五、生育保險基金收入 | 0.1553 |
其中：保險費收入 | 0.1495 |
財政補貼收入 | 0.0000 |
利息收入 | 0.0058 |
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 | 3.1868 |
其中：保險費收入 | 0.4487 |
財政補貼收入 | 2.7054 |
利息收入 | 0.0321 |
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入 | 3.9513 |
其中：保險費收入 | 0.9587 |
財政補貼收入 | 2.9784 |
利息收入 | 0.0142 |
八、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 | 2.4143 |
其中：保險費收入 | 1.0983 |
財政補貼收入 | 1.3136 |
利息收入 | 0.0024 |
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| 表17 |
2015年縣本級社會保險基金預算支出決算表 | |
| 單位：億元 |
項 目 | 決算數(shù) |
市（縣、區(qū)）本級社會保險基金支出合計 | 20.5932 |
其中：社會保險待遇支出 | 19.2167 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 | 9.3326 |
1.養(yǎng)老保險待遇支出 | 8.8499 |
其中：（1）基本養(yǎng)老金 | 8.5936 |
（2）醫(yī)療補助金 | 0.0000 |
（3）喪葬撫恤補助 | 0.2563 |
2.其他企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 | 0.0000 |
二、失業(yè)保險基金支出 | 0.0995 |
1.失業(yè)保險待遇支出 | 0.0671 |
其中：（1）失業(yè)保險金 | 0.0560 |
（2）醫(yī)療保險費 | 0.0111 |
（3）喪葬撫恤補助 | 0.0000 |
（4）職業(yè)培訓和職業(yè)介紹補貼 | 0.0000 |
2.其他失業(yè)保險基金支出 | 0.0198 |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 | 3.0496 |
1.基本醫(yī)療保險待遇支出 | 2.7975 |
其中：（1）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金 | 1.5402 |
（2）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險個人賬戶基金 | 1.2573 |
2.其他城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 | 0.1675 |
四、工傷保險基金支出 | 0.1363 |
1.工傷保險待遇支出 | 0.1171 |
2.勞動能力鑒定支出 | 0.0003 |
3.工傷預防費用支出 | 0.0000 |
4.其他工傷保險基金支出 | 0.0000 |
五、生育保險基金支出 | 0.0378 |
1.生育保險待遇支出 | 0.0309 |
其中：（1）生育醫(yī)療費用支出 | 0.0147 |
（2）生育津貼支出 | 0.0163 |
2.其他生育保險基金支出 | 0.0000 |
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 | 1.9035 |
1.養(yǎng)老保險待遇支出 | 1.9034 |
其中：（1）基礎養(yǎng)老金支出 | 1.8175 |
（2）個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 0.0607 |
（3）喪葬撫恤補助支出 | 0.0252 |
2.其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 | 0.0000 |
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 | 3.6322 |
1.基本醫(yī)療保險待遇支出 | 3.2627 |
其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金醫(yī)療保險待遇支出 | 3.2627 |
2.大病醫(yī)療保險支出 | 0.2194 |
3.其他城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 | 0.0000 |
八、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 2.4016 |
1.養(yǎng)老保險待遇支出 | 2.1881 |
其中：基本養(yǎng)老金支出 | 2.1881 |
2.其他機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 0.2134 |
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三、相關說明
（一）稅收返還和轉移支付情況。（因我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政沒有設立鎮(zhèn)級國庫，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支參照市直預算單位管理，我市沒有稅收返還和轉移支付支出。）
（二）舉借債務情況。
1.地方政府債務限額余額情況。2015年政府債務余額31.78億元，比上年新增0.48億元。其中：一般債務余額6.16億元，專項債務余額25.62億元。2015年政府債務余額決算數(shù)待上級統(tǒng)一核定后另行報告。2015年政府債務限額31.82億元，其中：一般債務限額6.17億元，專項債務限額25.65元。
2.地方政府債券發(fā)行情況。（我市沒有發(fā)行地方政府債券權限）
3.地方政府債務還本情況。2015年地方政府債務還本5.37億元，其中：一般債務還本3.43億元，專項債務還本1.94億元。
（三）本級匯總的一般公共預算“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況。
詳見預算草案報表6說明。
（四）預算績效工作推進情況。（我市2015年尚未開展相關情況）
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