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臺(tái)山市2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告于2018年12月29日經(jīng)臺(tái)山市第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，根據(jù)《預(yù)算法》、《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等有關(guān)文件規(guī)定，現(xiàn)將報(bào)告內(nèi)容向社會(huì)公開：
一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算調(diào)入資金調(diào)減52,884萬元，由年初預(yù)算88,995萬元調(diào)整為36,111萬元。主要是根據(jù)《廣東省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》(粵財(cái)預(yù)函〔2015〕297號(hào)）文件精神，將暫時(shí)保留在政府性基金預(yù)算管理的資金，與一般公共預(yù)算投向類似的，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用34,255萬元，用于華僑文化廣場(chǎng)、檔案館及華僑文化博物館建設(shè)、臺(tái)山至開平快速路及龍山支線工程水田指標(biāo)預(yù)購(gòu)費(fèi)用、鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村生活垃圾治理等項(xiàng)目，并列支對(duì)應(yīng)的一般公共預(yù)算支出科目，相應(yīng)調(diào)增政府性基金調(diào)出資金(詳見附件1）。
（二）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增64,362萬元，由年初預(yù)算23,018萬元調(diào)整為87,380萬元。主要是根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善省級(jí)預(yù)算管理的意見》（粵府辦〔2017〕68號(hào)）的文件精神，將2017年政府性基金不低于收入的10%統(tǒng)籌調(diào)入一般公共預(yù)算64,312萬元，用作補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（三）一般公共預(yù)算支出調(diào)增6,587萬元,調(diào)減115,482 萬元，增減相抵后一般公共預(yù)算支出調(diào)減108,895萬元，由年初預(yù)算492,940萬元調(diào)整為384,045萬元(詳見附件2）。
（四）不涉及收支總額變動(dòng)的支出調(diào)整事項(xiàng)7,282萬元。由于2018年的一般公共預(yù)算支出的部分項(xiàng)目在預(yù)算執(zhí)行過程中發(fā)生變化，按照“一增一減”原則，在指標(biāo)金額不變的前提下對(duì)該部分支出項(xiàng)目的用途或科目作相應(yīng)調(diào)整，涉及金額7,282萬元（詳見附件3）。
（五）一般債務(wù)還本支出調(diào)減270萬元，由年初預(yù)算3,631萬元調(diào)整為3,361萬元。
二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
（一）政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算271,654萬元調(diào)增新增土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金收入52,000萬元之后（其中25,000萬元已于11月22日經(jīng)市第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十九次會(huì)議審議并批準(zhǔn)調(diào)整），調(diào)減145,966萬元，調(diào)整為177,688萬元。
（二）政府性基金調(diào)入資金調(diào)增2,972萬元，由年初預(yù)算5,945萬元調(diào)整為8,917萬元。
（三）政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算314,449萬元調(diào)增新增土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金支出52,000萬元之后（其中25,000萬元已于11月22日經(jīng)市第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十九次會(huì)議審議并批準(zhǔn)調(diào)整），調(diào)減190,767萬元，調(diào)整為175,682萬元（詳見附件4、5）。
（四）政府性基金預(yù)算調(diào)出資金調(diào)增34,255萬元,由年初預(yù)算0萬元調(diào)整為34,255萬元。根據(jù)上級(jí)文件精神，將暫時(shí)保留在政府性基金預(yù)算管理的資金，與一般公共預(yù)算投向類似的，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，而調(diào)增政府性基金預(yù)算調(diào)出資金34,255萬元，與一般公共預(yù)算調(diào)入資金調(diào)整事項(xiàng)一致（詳見附件1）。
（五）不涉及金額變動(dòng)的調(diào)整事項(xiàng)11,951萬元，主要是項(xiàng)目之間的調(diào)整（詳見附件6）。
上述調(diào)整支出指標(biāo)明細(xì)項(xiàng)目由市財(cái)政局下達(dá)調(diào)整通知。
三、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
（一）為保障各項(xiàng)民生和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出，2018年沒有列入年初預(yù)算而必須安排撥付，或已列入年初預(yù)算但因本級(jí)財(cái)力不足而需沖減的支出約47,572萬元（其中一般公共預(yù)算44,046萬元，政府性基金預(yù)算3,526萬元），擬通過暫付的方式予以解決，并視2019年財(cái)力狀況，通過列入2019年財(cái)政預(yù)算或盤活存量資金解決，具體金額按實(shí)核算（詳見附件7、8）。
（二）對(duì)于本級(jí)已墊支的項(xiàng)目資金，擬收回相應(yīng)上級(jí)補(bǔ)助資金3,135萬元，并視為本級(jí)財(cái)力統(tǒng)籌使用（詳見附件9）。
（三）根據(jù)《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》“第三十八條 一般公共預(yù)算本級(jí)支出、政府性基金預(yù)算本級(jí)支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出一般應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際支付的金額入賬，年末可采用權(quán)責(zé)發(fā)生制將國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余列支入賬”的規(guī)定，結(jié)合省財(cái)政廳一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)模不能超過當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的9%的考核要求，我市需將已收到的上級(jí)補(bǔ)助資金約7億元作權(quán)責(zé)發(fā)生制處理，具體金額按實(shí)核算，確保當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模符合上級(jí)考核要求。
（四）政府債務(wù)情況。據(jù)現(xiàn)時(shí)統(tǒng)計(jì)口徑，截至2018年12月底我市政府債務(wù)總額490,550.59萬元，其中：一般債務(wù)218,638.59萬元，專項(xiàng)債務(wù)271,912萬元，或有債務(wù)0元。債券置換工作和新增債券情況如下：
1.2018年我市沒有置換政府債券。
2.今年省下達(dá)我市新增2018年土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券5.2億元，用于“臺(tái)山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社土地收儲(chǔ)項(xiàng)目”。
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