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關(guān)于臺(tái)山市2019年第二次財(cái)政預(yù)算調(diào)整的報(bào)告

    臺(tái)山市2019年第二次財(cái)政預(yù)算調(diào)整及有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)告于2019年12月11日經(jīng)臺(tái)山市第十五屆人民代表大會(huì)常委會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)《預(yù)算法》、《廣東省預(yù)算審批審批監(jiān)督條例》等文件規(guī)定，現(xiàn)將報(bào)告內(nèi)容向社會(huì)公開(kāi)：

    一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

    （一）收入預(yù)算調(diào)整。

    一般公共預(yù)算總收入調(diào)增227,206萬(wàn)元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)566,091萬(wàn)元調(diào)整為793,297萬(wàn)元，主要調(diào)整的項(xiàng)目是：

    1.上年結(jié)余收入調(diào)增806萬(wàn)元，由54,524萬(wàn)元調(diào)整為55,330萬(wàn)元，是根據(jù)2018年批復(fù)的決算結(jié)余數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增188,122萬(wàn)元，由118,360萬(wàn)元調(diào)整為306,482萬(wàn)元，主要是年中收到上級(jí)補(bǔ)助資金與年初相比發(fā)生了較大變化。

    3.動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增3,499萬(wàn)元，由13,502萬(wàn)元調(diào)整為17,001萬(wàn)元，是根據(jù)2018年批復(fù)的決算結(jié)余數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

    4.調(diào)入資金調(diào)增34,779萬(wàn)元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)69,734萬(wàn)元調(diào)為104,513萬(wàn)元。一是市公資辦資產(chǎn)作價(jià)收入實(shí)現(xiàn)75,000萬(wàn)元；二是根據(jù)《廣東省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》(粵財(cái)預(yù)函〔2015〕297號(hào)）文件精神，將暫時(shí)保留在政府性基金預(yù)算管理的資金，與一般公共預(yù)算投向類(lèi)似的，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用6,000萬(wàn)元，用于列支文化支出項(xiàng)目，相應(yīng)調(diào)增政府性基金調(diào)出資金(詳見(jiàn)附件1）;三是2019年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余超過(guò)30%部分及結(jié)轉(zhuǎn)超兩年調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用15,162萬(wàn)元，用作2020年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，相應(yīng)調(diào)增政府性基金調(diào)出資金。

    (二) 支出預(yù)算調(diào)整。

    由于收入規(guī)模發(fā)生變化，相應(yīng)調(diào)整一般公共預(yù)算總支出規(guī)模，總體調(diào)增227,206萬(wàn)元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)565,941萬(wàn)元調(diào)整為740,082萬(wàn)元，收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)53,215萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)。主要調(diào)整的項(xiàng)目是：

    1.一般公共預(yù)算支出調(diào)增113,869萬(wàn)元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)565,249萬(wàn)元調(diào)整為679,118萬(wàn)元。

    （1）一般公共預(yù)算本級(jí)支出調(diào)增36,002萬(wàn)元，調(diào)減28,148萬(wàn)元，增減相抵后一般公共預(yù)算支出調(diào)增7,854萬(wàn)元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)431,473萬(wàn)元調(diào)整為439,327萬(wàn)元。其中：一是機(jī)構(gòu)改革相關(guān)部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增102萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件2）；二是根據(jù)政策性和實(shí)際需求調(diào)增項(xiàng)目28,914萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件2）；三是2019年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排項(xiàng)目調(diào)增6,986萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件3）；四是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求和執(zhí)行情況調(diào)減一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目28,148萬(wàn)元。

    （2）上級(jí)補(bǔ)助支出調(diào)增106,015萬(wàn)元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)133,776萬(wàn)元調(diào)整為239,791萬(wàn)元。

    2.上解支出調(diào)增39,615萬(wàn)元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元調(diào)整為39,618萬(wàn)元。

    3.債務(wù)還本支出調(diào)增2,395萬(wàn)元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)689萬(wàn)元調(diào)整為3,084萬(wàn)元。

    4.安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增18,262萬(wàn)元，主要是政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余超過(guò)30%部分及結(jié)轉(zhuǎn)超兩年調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用15,162萬(wàn)元，用作安排2020年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

    （三）不涉及收支總額變動(dòng)的支出調(diào)整20,634萬(wàn)元。主要是在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中部分年初預(yù)算安排的項(xiàng)目發(fā)生變化，按照“一增一減”原則，在預(yù)算金額不變的前提下對(duì)該部分支出項(xiàng)目的用途、科目或用款單位作相應(yīng)調(diào)整，涉及金額20,634萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件4）。

    （四）為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于減稅降費(fèi)、加強(qiáng)預(yù)算管理等決策部署，彌補(bǔ)財(cái)政收支缺口，經(jīng)市政府同意，我局今年第一、二、三季度實(shí)時(shí)收回到期上級(jí)補(bǔ)助資金11,739萬(wàn)元用于急需資金支持的項(xiàng)目（詳見(jiàn)附件5）。

    二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

    （一）收入預(yù)算調(diào)整。

    按照政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成情況，在土地出讓收入未達(dá)序時(shí)預(yù)期的情況下，政府性基金總收入調(diào)減66,265萬(wàn)元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)450,256萬(wàn)元調(diào)整為383,991萬(wàn)元。主要調(diào)整項(xiàng)目是：

    1.政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入調(diào)增3,814萬(wàn)元，由9,900萬(wàn)元調(diào)整為13,714萬(wàn)元，是根據(jù)2018年批復(fù)的決算結(jié)余數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

    2.政府性基金預(yù)算收入調(diào)減75,808萬(wàn)元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)337,056萬(wàn)元調(diào)整為261,248萬(wàn)元。

    3.政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增11,094萬(wàn)元，由935萬(wàn)元調(diào)整為12,029萬(wàn)元。

    4.調(diào)入資金調(diào)減5,365萬(wàn)元，由5,365萬(wàn)元調(diào)整為0。

    （二）支出預(yù)算調(diào)整。

    由于收入規(guī)模發(fā)生變化，相應(yīng)調(diào)整基金預(yù)算總支出規(guī)模，總體調(diào)減66,265萬(wàn)元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)450,256萬(wàn)元調(diào)整為336,283萬(wàn)元，收支相抵后結(jié)余47,708萬(wàn)元。主要調(diào)整的項(xiàng)目是：

    1.本級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)減85,375萬(wàn)元，由357,878萬(wàn)元（含第一次調(diào)整上年結(jié)余7,441及年初調(diào)入資金5,365安排的支出）調(diào)整為205,811萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件6-1、2）。

    2.上級(jí)補(bǔ)助支出調(diào)增8,917萬(wàn)元，由年初預(yù)算數(shù)3,394萬(wàn)元調(diào)整為12,311萬(wàn)元。

    3.調(diào)出資金調(diào)增21,161萬(wàn)元，由年初預(yù)算數(shù)0元調(diào)整為21,161萬(wàn)元。一是根據(jù)上級(jí)文件精神，將暫時(shí)保留在政府性基金預(yù)算管理的資金，與一般公共預(yù)算投向類(lèi)似的，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，而調(diào)增政府性基金預(yù)算調(diào)出資金6,000萬(wàn)元；二是政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余超過(guò)30%部分及結(jié)轉(zhuǎn)超兩年調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用15,162萬(wàn)元，用作2020年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，與一般公共預(yù)算調(diào)入資金調(diào)整事項(xiàng)一致。

    4.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入對(duì)應(yīng)安排的支出調(diào)增8,116萬(wàn)元，由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)88,884萬(wàn)元調(diào)整為97,000萬(wàn)元。按照上級(jí)要求，為確保債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10月底前實(shí)現(xiàn)支付，經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)，債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金安排的項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況作了調(diào)整（詳見(jiàn)附件7）。

   （三）不涉及金額變動(dòng)的調(diào)整事項(xiàng)9,352萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目之間的調(diào)整（詳見(jiàn)附件8）。

    上述調(diào)整支出指標(biāo)明細(xì)項(xiàng)目由市財(cái)政局下達(dá)調(diào)整通知。

    三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整是項(xiàng)目之間的調(diào)整，主要是“其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出”項(xiàng)目調(diào)整為“其他國(guó)有企業(yè)資本金注入”，涉及金額100萬(wàn)元。

    四、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)

    （一）為保障各項(xiàng)民生和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出，2019年沒(méi)有列入年初預(yù)算而必須安排撥付，或已列入年初預(yù)算但因本級(jí)財(cái)力不足而需沖減的預(yù)算支出約154,545萬(wàn)元，其中：農(nóng)信社資產(chǎn)處置資金49,652萬(wàn)元、農(nóng)信社政府捐贈(zèng)資金77,832萬(wàn)元、其他暫付資金15,000萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件9），擬通過(guò)暫付的方式予以解決，并視2020年財(cái)力狀況，通過(guò)列入2020年財(cái)政預(yù)算或盤(pán)活存量資金解決，具體金額和項(xiàng)目按實(shí)核算。

    （二）對(duì)于本級(jí)已墊支的項(xiàng)目資金，擬收回相應(yīng)上級(jí)補(bǔ)助資金3,959萬(wàn)元，視為本級(jí)財(cái)力統(tǒng)籌使用（詳見(jiàn)附件10）。

    （三）根據(jù)《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》“第三十八條 一般公共預(yù)算本級(jí)支出、政府性基金預(yù)算本級(jí)支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出一般應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際支付的金額入賬，年末可采用權(quán)責(zé)發(fā)生制將國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余列支入賬”的規(guī)定，結(jié)合省財(cái)政廳一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)模不能超過(guò)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出9%的考核要求，我市需將已收到的上級(jí)補(bǔ)助資金約2.4億元作權(quán)責(zé)發(fā)生制處理，具體金額按實(shí)核算。

    （四）政府債務(wù)情況。據(jù)現(xiàn)時(shí)統(tǒng)計(jì)口徑，截至2019年11月底我市政府債務(wù)總額584,528.1萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)216,996.1萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)367,532萬(wàn)元，或有債務(wù)0元。債券置換工作和新增債券情況如下：

    1.2019年我市沒(méi)有置換政府債券。

    2.2019年，我市獲得省財(cái)政廳下達(dá)、江門(mén)市財(cái)政局轉(zhuǎn)貸的新增政府債券資金9.7億元，其中1.7億元為土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券，主要用于“臺(tái)山市土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目”；8億元為其他專(zhuān)項(xiàng)債券，主要投放于基礎(chǔ)設(shè)施、污水處理、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)品質(zhì)提升等補(bǔ)短板項(xiàng)目。截至10月15日，新增政府債券資金已依時(shí)合規(guī)全額支出完畢，支出進(jìn)度為100%。

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