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臺山市2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案的報告（摘要）

        臺山市財政局5月28日提請市十五屆人大六次會議審查《關于臺山市2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案的報告》。摘要如下：

            一、2019年預算執(zhí)行情況

        （一）2019年預算收支情況。

         1.2019年全市一般公共預算執(zhí)行情況。

        2019年全市一般公共預算收入完成316,522萬元，比2018年收入完成數(shù)增收24,097萬元，增長8.2%。全市一般公共預算收入，加上級補助收入344,582萬元、調入資金69,420萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金16,926萬元、上年結余55,330萬元，全市一般公共預算總收入合計802,780萬元。全市一般公共預算支出完成697,277萬元，比2018年支出完成數(shù)增支74,399萬元,增長11.94%。

        2.2019年全市政府性基金預算執(zhí)行情況。

        2019年全市政府性基金預算收入完成270,895萬元，比2018年收入完成數(shù)增收141,392萬元，增長109.18%；加上級補助收入13,204萬元、債務轉貸收入97,000萬元、上年結余13,712萬元，全市基金預算總收入合計394,811萬元。全市政府性基金預算支出完成375,201萬元，比2018年支出完成數(shù)增支199,008萬元,增長112.95%。

        3.2019年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。

        2019年全市國有資本經(jīng)營預算收入完成530萬元，為我市年度預算數(shù)530萬元的100%。全市國有資本經(jīng)營預算支出完成530萬元，為預算的100%。

        4.2019年全市社會保險基金預算執(zhí)行情況。

        2019年全市社會保險基金收入337,360萬元。其中：社會保險費收入245,908萬元，利息收入3,274萬元，財政補貼收入85,382萬元，轉移收入1,539萬元，上級補助收入1,241萬元，其他收入16萬元。

    全市社會保險基金支出393,319萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金128,972萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金34,865萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老基金108,883萬元，職工基本醫(yī)療保險基金47,090萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金65,992萬元，工傷保險基金3,026萬元，失業(yè)保險基金2,528萬元，生育保險基金1,963萬元。

            （二）政府債務情況。

        上級下達我市2019年政府債務限額為61.82億元，其中一般債務23.29億元，專項債務38.53億元（含調整新增專項債券限額9.7億元）。截至2019年底，我市地方政府債務余額58.44億元，其中一般債務21.69億元（含江門市本級劃轉一般債券15億元），專項債務36.75億元。債務余額嚴格控制在限額以內，債券資金全部納入預算管理。

        （三）2019年財政管理與改革情況。

         財政政策聚力增效，經(jīng)濟發(fā)展質量進一步提高。

    不折不扣落實減稅降費政策和降成本工作，加大創(chuàng)新驅動支持力度，深入實施人才發(fā)展戰(zhàn)略，落實外貿穩(wěn)增長扶持政策，推動旅游業(yè)提質發(fā)展。

        城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展，城市綜合功能進一步提升。

        助力融入灣區(qū)建設，支持打造活力城區(qū)，加快小城鎮(zhèn)建設，深入實施鄉(xiāng)村振興。

        民生短板補足補齊，社會事業(yè)發(fā)展進一步繁榮。

        堅持教育優(yōu)先，完善社會保障，推進農林水發(fā)展，建設“健康臺山”，支持文體事業(yè)，落實住房保障，強化社會治理。

         政府債務管理規(guī)范，風險防控能力進一步增強。

        實現(xiàn)債務管理常規(guī)化，牢牢守住債務風險底線，積極爭取新增債券資金。

        改革創(chuàng)新縱深推進，財政體制活力進一步彰顯。

        深化預算管理改革，全面實施績效管理，加快涉農資金整合，狠抓財政監(jiān)督檢查，加強國有資產管理。

        二、2020年預算草案

        展望2020年我市經(jīng)濟社會總體呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，但由于國內外環(huán)境和條件都在發(fā)生深刻而復雜的變化，不明確因素依然較多。收入方面：受國內經(jīng)濟下行，減稅降費政策持續(xù)加力和經(jīng)濟增速持續(xù)放緩等因素影響，我市組織財稅收入壓力將不斷加大。支出方面：實施積極的財政政策并且要大力提質增效，既要保持合理適度支出強度，又要優(yōu)化資金配置和結構、提高使用效益。綜合分析，預計2020年我市財政收支平衡壓力增大，必須審時度勢、綜合施策、統(tǒng)籌安排，確保財政平穩(wěn)運行。

        （一）2020年預算編制指導思想和基本原則。

            編制2020年預算的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實習近平總書記關于粵港澳大灣區(qū)建設的重要論述和對廣東重要講話、重要指示批示精神，按照省委十二屆九次全會、江門市委十三屆十一次全會、臺山市委十三屆十次全會決策部署，圍繞省委“1+1+9”工作部署和江門市委“1+1+5”工作舉措，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，加強財政資金統(tǒng)籌使用，大力優(yōu)化財政支出結構，推動高質量發(fā)展，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，為全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供堅實的財政保障。

    編制2020年預算的基本原則：一是積極穩(wěn)妥，量入為出。二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點。三是精準謀劃，深化改革。四是績效優(yōu)先，硬化約束。五是防范風險，兜牢底線。

        （二）2020年全市一般公共預算草案。

        1.2020年全市一般公共預算收入計劃。

        按照我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，2020年全市一般公共預算收入計劃為330,765萬元，同比增長4.5%。加上預計上級補助收入213,971萬元、調入資金118,230萬元、債務轉貸收入17,000萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金7,817萬元、上年結余53,766萬元，收入總合計741,549萬元。

        2.2020年全市一般公共預算支出計劃。

        根據(jù)上述一般公共預算總收入計劃，按照收支平衡的原則，2020年全市一般公共預算總支出相應安排741,369萬元，其中：一般公共預算支出694,687萬元，上解支出30,615萬元，債務還本支出16,067萬元。

        （三）2020年全市政府性基金預算草案。

        1.2020年全市政府性基金預算收入計劃。

        2020年全市政府性基金預算收入計劃340,790萬元，比2019年完成數(shù)增加69,895萬元，增長25.8%。

        2.2020年全市政府性基金預算支出計劃。

        按照量入為出、?？顚Ｓ玫脑瓌t，2020年基金預算收入加上級補助收入1,491萬元、調入資金16,953萬元、債務轉貸收入20,000萬元、上年結余11,999萬元，收入總合計391,234萬元，擬安排支出391,134萬元。

        （四）2020年全市國有資本經(jīng)營預算草案。

        2020年全市國有資本經(jīng)營預算收入5,083萬元，相應安排全市國有資本經(jīng)營預算支出5,083萬元，其中：用于調入一般公共預算統(tǒng)籌使用4,500萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出583萬元。

        （五）2020年全市社會保險基金預算草案。

        2020年全市社會保險基金預算收入341,044萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入88,694萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入40,752萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入70,089萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險職業(yè)年金收入25,367萬元，職工基本醫(yī)療保險基金收入49,749萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入60,589萬元，工傷保險基金收入3,218萬元，失業(yè)保險基金收入2,586萬元。相應安排全市社會保險基金預算支出398,775萬元。

        （六）2020年全市非稅預算草案。

        2020年全市非稅預算收入9,465萬元,相應安排全市非稅預算支出9,465萬元，主要是專戶管理的教育收費收入。

        （七）2020年全市政府債務情況。

            2019年全市地方政府債務余額58.44億元（含江門市本級劃轉一般債券15億元），其中一般債務21.69億元（含江門市本級劃轉一般債券15億元），專項債務36.75億元。2020年到期償還本金2.6億元，利息1.97億元，已列入財政預算安排。2020年1月上級下達我市2020年第一批新增債券額度2億元，4月下達我市2020年再融資債券額度1.5882億元。

        （八）2020年全市“三?！敝С鲇媱澃才徘闆r。

按照省級統(tǒng)計口徑，經(jīng)江門市級審查通過，2020年我市“保工資、保運轉、?；久裆庇媱澃才胖С龉?84,965萬元，其中：保工資270,247萬元、保運轉9,613萬元和保基本民生205,105萬元。從地方保障角度，2020年我市保工資支出共319,581萬元。

        （九）2020年全市重點支出安排情況。

        1.支持構建現(xiàn)代經(jīng)濟體系。

        支持企業(yè)進一步加大科技投入，把創(chuàng)新驅動作為高質量發(fā)展的主引擎，全面提高經(jīng)濟整體競爭力，加快我市現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設。一是安排創(chuàng)新驅動資金6,241萬元。二是圍繞我市主導產業(yè)和重點領域，吸引和集聚高層次人才前來創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，安排人才發(fā)展專項資金1,560萬元。

            2.支持保障和改善民生。

        一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)加大教育投入力度，優(yōu)化教育教學環(huán)境，提升全市教育水平。

        二是持續(xù)提升社會保障水平。嚴格落實各項社保政策，加大社會保障投入力度，確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。

        三是健全公共文化服務體系。支持加快建立覆蓋城鄉(xiāng)公共文化服務設施網(wǎng)絡，進一步提高公共文化服務效能。

        四是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準，提升基本公共衛(wèi)生服務水平和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力。

        五是提升居民安居幸福感。加快建設保障性安居工程，改善城市低收入居民的居住條件，安排保障性住房支出2,856萬元。加大人才公寓建設力度，安排敏恒房地產配建政府人才公寓室內裝修工程資金2,290萬元，解決各類人才安居問題。

        3.支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調發(fā)展。

        一是服務農村農業(yè)，推動鄉(xiāng)村振興。支持加快實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全力推進農村基礎設施建設。

        二是提升城市基礎設施水平，改善人居環(huán)境。加快建設“宜居宜業(yè)宜游”高品質的大灣區(qū)城市，切實提高城市綜合競爭力。 

        4.支持提升社會治理能力。

        一是堅持綠色發(fā)展，改善生態(tài)環(huán)境。繼續(xù)貫徹落實綠色發(fā)展理念，支持抓好污染防治，推動污水處理、農村環(huán)境綜合整治、生態(tài)保護和修復等方面提質增效，加快推進生態(tài)文明建設。

        二是推進平安建設，維護社會和諧穩(wěn)定。牢固樹立大局意識，不斷加大財政投入夯實社會綜合治理平臺。

        按照預算法規(guī)定，2020年預算年度開始后、預算草案經(jīng)批準前，提前安排必須支付的部門基本支出104,574萬元、項目支出174,825萬元，合計279,399萬元。

        三、開拓創(chuàng)新、擔當作為，努力完成2020年預算任務

        （一）加強財政收支管理，推動財政運行穩(wěn)中向好。

        （二）把握高質量發(fā)展要求，促進經(jīng)濟效益穩(wěn)步提升。

        （三）堅持以人民為中心，保障生活質量持續(xù)提高。

        （四）深化體制改革創(chuàng)新，推進財政管理科學高效。

        （五）強化作風能力建設，全力打造財政鐵軍隊伍。