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　　一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和市財(cái)政部門(mén)的關(guān)心支持下，我們嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大預(yù)算決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。在稅務(wù)部門(mén)的支持下，2024年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算收入2860.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.94%。 

　　（一）2024年預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算收入2860.9萬(wàn)元

　　2.政府性基金預(yù)算收入742.9萬(wàn)元

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入68.65萬(wàn)元

　　4.上級(jí)補(bǔ)助收入1118.56萬(wàn)元

　　5.其他收入457.69萬(wàn)元

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)390萬(wàn)元

　　全年合計(jì)收入5638.7萬(wàn)元

　　（二）2024年預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　1.工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 1627.36萬(wàn)元

　　2.社會(huì)保障繳費(fèi)529.82萬(wàn)元

　　3.住房公積金159.49萬(wàn)元

　　4.其他工資福利支出469萬(wàn)元

　　5.辦公經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元（其中水費(fèi)11.12萬(wàn)元、電費(fèi)68.46萬(wàn)元、郵電費(fèi)28.66萬(wàn)元）

　　6.物業(yè)管理費(fèi)（綠化、保安服務(wù)）20.18萬(wàn)元

　　7.委托業(yè)務(wù)費(fèi)396.62萬(wàn)元（其中農(nóng)村生活垃圾治理和保潔支出301.62萬(wàn)元、常年法律顧問(wèn)費(fèi)用支出3萬(wàn)元）

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)共47.95萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)13.9萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)18.55萬(wàn)元）

　　9.培訓(xùn)費(fèi)7.54萬(wàn)元

　　10.其他支出98萬(wàn)元

　　11.資本性支出1319.54萬(wàn)元（其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1287.99萬(wàn)元（含解決往年應(yīng)付工程資金14萬(wàn)元）；辦公設(shè)備購(gòu)置21.55萬(wàn)元；大型修繕10萬(wàn)元）

　　12.黨建工作經(jīng)費(fèi)支出43.66萬(wàn)元

　　13.宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出（含意識(shí)形態(tài)、精神文明、政務(wù)公開(kāi)、網(wǎng)絡(luò)安全、掃黃打非）4萬(wàn)元

　　14.人大工作經(jīng)費(fèi)支出(含上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)) 15.1萬(wàn)元

　　15.紀(jì)檢監(jiān)察工作支出1萬(wàn)元

　　16.衛(wèi)生健康支出32萬(wàn)元

　　17.應(yīng)急、安全生產(chǎn)支出4萬(wàn)元、消防工作支出13.06萬(wàn)元

　　18.農(nóng)林水支出（含河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制、扶貧）209.44萬(wàn)元                                        

　　19.綜治維穩(wěn)信訪、掃黑除惡、平安臺(tái)山、反邪教、打私、嚴(yán)重精神障礙患者救治救助工作支出48萬(wàn)元

　　20.創(chuàng)建禁毒示范鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)支出14萬(wàn)元

　　21.民兵工作經(jīng)費(fèi)支出20.3萬(wàn)元（含1.征兵工作13.94萬(wàn)元；2.雙擁工作3.06萬(wàn)元；3.民兵工作3.3萬(wàn)元）

　　22.司法、普法、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元

　　23.派出所經(jīng)費(fèi)支出124.8萬(wàn)元

　　24.教育、文化、體育支出16萬(wàn)元

　　25.社會(huì)保障和就業(yè)支出160.47萬(wàn)元

　　26.食品安全支出2萬(wàn)元

　　27.招商引資經(jīng)費(fèi)支出11萬(wàn)元

　　28.工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出26.52萬(wàn)元

　　29.統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)工作支出3萬(wàn)元

　　30.檔案工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元

　　31.統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元

　　32.創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)支出13萬(wàn)元

　　33.綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元

　　全年合計(jì)支出5599.35萬(wàn)元

　　二、2025年預(yù)算草案

　　2025年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神、黨的二十屆二中、三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話和重要指示精神，按照落實(shí)省委“1310”具體部署和江門(mén)市委“1+6+3”工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，全面實(shí)施零基預(yù)算改革，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過(guò)緊日子”，嚴(yán)控一般性支出；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效益，高質(zhì)量完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　基本原則是：堅(jiān)持以收定支，優(yōu)先保障重大政策，強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)2025年預(yù)算收入為8639.35萬(wàn)元，預(yù)算支出為8622.22萬(wàn)元。

　　（一）2025年預(yù)算收入主要情況

　　1.一般公共預(yù)算收入2880萬(wàn)元

　　2.政府性基金預(yù)算收入4062萬(wàn)元

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入78萬(wàn)元

　　4.上級(jí)補(bǔ)助收入1350萬(wàn)元

　　5.其他收入230萬(wàn)元

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)39.35萬(wàn)元

　　全年合計(jì)收入8639.35萬(wàn)元              

　　（二）2025年預(yù)算支出主要情況

　　1.工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼1690萬(wàn)元

　　2.社會(huì)保障繳費(fèi)552萬(wàn)元

　　3.住房公積金175萬(wàn)元

　　4.其他工資福利支出485萬(wàn)元

　　5.辦公經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元（其中水費(fèi)12萬(wàn)元、電費(fèi)72萬(wàn)元、郵電費(fèi)29萬(wàn)元）

　　6.物業(yè)管理費(fèi)（綠化、保安服務(wù)）31.62萬(wàn)元

　　7.委托業(yè)務(wù)費(fèi)460萬(wàn)元（其中農(nóng)村生活垃圾治理和保潔支出382萬(wàn)元、常年法律顧問(wèn)費(fèi)用支出3萬(wàn)元）

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)共70萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)13.9萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)18.6萬(wàn)元）

　　9.培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元

　　10.其他支出130萬(wàn)元

　　11.資本性支出3585萬(wàn)元（其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1857萬(wàn)元（含解決往年應(yīng)付工程資金171.8萬(wàn)元）；辦公設(shè)備購(gòu)置40萬(wàn)元；大型修繕273萬(wàn)元）

　　12.黨建工作經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元

　　13.宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出（含意識(shí)形態(tài)、精神文明、政務(wù)公開(kāi)、網(wǎng)絡(luò)安全、掃黃打非）10萬(wàn)元

　　14.人大工作經(jīng)費(fèi)支出(含上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)) 50萬(wàn)元

　　15.紀(jì)檢監(jiān)察工作支出5萬(wàn)元

　　16.衛(wèi)生健康支出45萬(wàn)元

　　17.應(yīng)急、安全生產(chǎn)支出30萬(wàn)元、消防工作支出15萬(wàn)元

　　18.農(nóng)林水支出（含河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制、扶貧）450萬(wàn)元                                        

　　19.綜治維穩(wěn)信訪、掃黑除惡、平安臺(tái)山、反邪教、打私、嚴(yán)重精神障礙患者救治救助工作支出90萬(wàn)元

　　20.創(chuàng)建禁毒示范鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元

　　21.民兵工作經(jīng)費(fèi)支出37萬(wàn)元（含1.征兵工作15萬(wàn)元；2.雙擁工作7萬(wàn)元；3.民兵工作15萬(wàn)元）

　　22.司法、普法、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元

　　23.派出所經(jīng)費(fèi)支出111.6萬(wàn)元

　　24.市場(chǎng)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元

　　25.自然資源工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元

　　26.教育、文化、體育支出20萬(wàn)元

　　27.社會(huì)保障和就業(yè)支出180萬(wàn)元

　　28.食品安全支出5萬(wàn)元

　　29.招商引資經(jīng)費(fèi)支出28萬(wàn)元

　　30.工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出60萬(wàn)元

　　31.統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)工作支出5萬(wàn)元

　　32.檔案工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元

　　33.統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元

　　34.綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元

　　全年合計(jì)支出8622.22萬(wàn)元