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中國(guó)民主同盟臺(tái)山市委員會(huì)

2014年部門預(yù)算執(zhí)行情況和2015年部門預(yù)算（草案）的報(bào)告

根據(jù)中央和省部門預(yù)算改革精神,現(xiàn)將2014年本部門預(yù)算的執(zhí)行情況和2015年本部門預(yù)算（草案）報(bào)告如下：

一、2014年部門預(yù)算執(zhí)行情況

2014年，本部門按照臺(tái)山市第十四屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議的部門預(yù)算，積極發(fā)揮部門職能作用，依法理財(cái)，規(guī)范管理，促進(jìn)社會(huì)和政協(xié)事業(yè)的發(fā)展。

（一）部門預(yù)算收入執(zhí)行情況

內(nèi)容包括：1、收入完成情況：全年總收入完成78.74萬(wàn)元，為市人大審議通過(guò)本部門預(yù)算總收入78.74萬(wàn)元的100%。

2、收入完成構(gòu)成情況：財(cái)政撥款完成78.74萬(wàn)元，分別為市人大審議通過(guò)本部門預(yù)算收入78.74萬(wàn)元的100%。

（二）部門預(yù)算支出執(zhí)行情況

內(nèi)容包括：1、支出完成情況：全年總支出完成78.74萬(wàn)元，為市人大審議通過(guò)本部門預(yù)算總支出78.74萬(wàn)元的100%。

2、支出完成構(gòu)成情況：人員支出、公用支出。完成78.74萬(wàn)元，為市人大審議通過(guò)本部門預(yù)算支出78.74萬(wàn)元的100%。

（三）部門預(yù)算收入與支出相抵后，實(shí)現(xiàn)收支平衡情況。

2014年部門預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)：

內(nèi)容包括：1、部門收入方面特點(diǎn)：主要是財(cái)政撥款。

          2、部門支出方面特點(diǎn)：只要是職工工資、社會(huì)保障、醫(yī)療費(fèi)、公用支出等。

本部門認(rèn)真落實(shí)市人民代表大會(huì)審議的部門預(yù)算，在2014年著重抓好了以下幾個(gè)方面的工作。

內(nèi)容包括：1、結(jié)合本部門職能特點(diǎn)，完成有關(guān)工作任務(wù)，促進(jìn)社會(huì)和事業(yè)發(fā)展的情況。

          2、通過(guò)部門預(yù)算的編制，規(guī)范了本部門的內(nèi)部管理制度的情況。

二、2015年部門預(yù)算（草案）

根據(jù)中央和省部門預(yù)算改革精神，按照《2015年臺(tái)山市市直部門預(yù)算編制工作方案》的有關(guān)要求，編制2015年的部門預(yù)算。現(xiàn)將部門預(yù)算（草案）報(bào)告如下：

(一)部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則

部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：加大綜合財(cái)政預(yù)算改革力度，嚴(yán)格預(yù)算管理，完善和細(xì)化預(yù)算編制，以零基預(yù)算為基礎(chǔ)、部門預(yù)算為主導(dǎo)，建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的公共財(cái)政基本框架。

部門預(yù)算編制工作的原則是：根據(jù)本部門的工作職責(zé)、年度工作目標(biāo)、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、現(xiàn)有公共資源配置情況，按照綜合預(yù)算和統(tǒng)籌安排、收支平衡和量財(cái)辦事、統(tǒng)籌兼顧和保證重點(diǎn)原則編制。

(二)部門基本情況

1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：黨政機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)辦公室，下設(shè)基層支部11個(gè)、小組1個(gè)。積極參加國(guó)家政權(quán)、參與國(guó)家大政方針的協(xié)商，參加國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)的制定執(zhí)行。在國(guó)家的政治生活和經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，積極發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督作用，為國(guó)家決策的民主化和科學(xué)化作出貢獻(xiàn)。

2、人員構(gòu)成情況：編制5人。

3、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)、目標(biāo)和計(jì)劃：主要用于日常業(yè)務(wù)支出和人員支出。

（三）收入預(yù)算說(shuō)明

1、收入預(yù)算總體說(shuō)明

2015年收入預(yù)算74.18萬(wàn)元，主要是一般預(yù)算撥款74.18萬(wàn)元，比上年減少4.56萬(wàn)元，下降5.79%，主要原因是自然減員離休干部1人。

（四）支出預(yù)算說(shuō)明

1、支出預(yù)算總體說(shuō)明

2015年支出預(yù)算74.18萬(wàn)元，資金來(lái)源是一般預(yù)算撥款74.18萬(wàn)元，比上年減少4.56萬(wàn)元，主要原因是自然減員離休干部1人。

2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算28.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算38.74%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算38.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算51.55%；日常公用支出預(yù)算7.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算9.71%。

2、一般預(yù)算撥款說(shuō)明

2015年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算74.18萬(wàn)元，比上年減少4.56萬(wàn)元，主要原因是自然減員離休干部1人。

2015年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算28.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算38.74%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算38.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算51.55%；日常公用支出預(yù)算7.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算9.71%。

                                                           中國(guó)民主同盟臺(tái)山市委員會(huì)

                                                             二○一五年九月十五日