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2017年度臺(tái)山市財(cái)政局預(yù)算公開(kāi)

第一部分 2017年臺(tái)山市財(cái)政局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

臺(tái)山市財(cái)政局是主管全市財(cái)政工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財(cái)政、稅收、政府采購(gòu)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定；承擔(dān)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任；制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入；負(fù)責(zé)本級(jí)非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理；組織制定本市國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度及財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)核算制度，負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作；負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度；負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況，承擔(dān)財(cái)政支出績(jī)效管理工作；管理全市會(huì)計(jì)工作等。

納入部門(mén)預(yù)算編制共4個(gè)單位，包括：行政單位臺(tái)山市財(cái)政局；事業(yè)單位臺(tái)山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、臺(tái)山市財(cái)政投資審核中心、臺(tái)山市政府投融資和債務(wù)工作辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況。

臺(tái)山市財(cái)政局行政編制55人，實(shí)有在職人員53人(其中工勤人員1人)，機(jī)關(guān)雇員31人，離退休人員31人；下屬事業(yè)單位3個(gè)，事業(yè)編制45人，實(shí)有人員38人，機(jī)關(guān)雇員3人，事業(yè)退休人員3人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

堅(jiān)持用新發(fā)展理念統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作，嚴(yán)格執(zhí)行新預(yù)算法規(guī)定，深化財(cái)政改革，完善預(yù)算管理，加強(qiáng)收支管理，補(bǔ)齊民生短板，強(qiáng)化資金監(jiān)管，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。一是狠抓增收節(jié)支，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政收支平衡。二是發(fā)揮財(cái)政職能，積極落實(shí)好各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)扶持政策，助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是持續(xù)改善民生，切實(shí)保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，實(shí)現(xiàn)發(fā)展成果共享。四是深化財(cái)政改革，推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃、鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制、政府債務(wù)管理等改革，建立現(xiàn)代財(cái)政制度。五是加強(qiáng)自身建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，提升財(cái)政工作水平。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年部門(mén)收入預(yù)算3,139.08萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算3,006.86萬(wàn)元，占95.79%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余132.22萬(wàn)元，占4.21% 。2017年收入預(yù)算比上年增加744.16萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況。

2017年支出預(yù)算3,139.08萬(wàn)元，其中本年支出3,139.08萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出2,937.51萬(wàn)元，占93.58%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出106.37萬(wàn)元，占3.39%；農(nóng)林水（類）支出15萬(wàn)元，占0.47%；住房保障（類）支出80.20萬(wàn)元，占2.56% 。 2017年支出預(yù)算比上年增加744.16萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況。

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算撥款安排的支出共3,006.86萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1,880.24萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算1,126.62萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：2016年財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元，征收經(jīng)費(fèi)215萬(wàn)元，全市財(cái)政部門(mén)建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，全市財(cái)政系統(tǒng)軟件管理等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)171.80萬(wàn)元，全市國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)絡(luò)專線租用費(fèi)102萬(wàn)元，財(cái)政局、原公資辦辦公樓修繕費(fèi)80萬(wàn)元，全市財(cái)政管理計(jì)算機(jī)房設(shè)備購(gòu)置85萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算撥款支出比上年增加611.94萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

（一）2017年臺(tái)山市財(cái)政局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)59.50萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出25萬(wàn)元。

3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.50萬(wàn)元（其中:公務(wù)出行租車(chē)費(fèi)用4.7萬(wàn)元），主要包括公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出9萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)59.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.30萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2萬(wàn)元，原因是上年沒(méi)有列這項(xiàng)預(yù)算數(shù)。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出25萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7萬(wàn)元，原因是上年黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)改革期間停辦車(chē)輛購(gòu)置，2017年計(jì)劃購(gòu)置1輛公務(wù)用車(chē)，資金25萬(wàn)元，主要是價(jià)格上升。

3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.5萬(wàn)元（包括公務(wù)出行租車(chē)費(fèi)用4.7萬(wàn)元），比上年預(yù)算數(shù)增加2.44萬(wàn)元，主要是公務(wù)出行租車(chē)費(fèi)增加。

   4、公務(wù)接待費(fèi)支出9萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.14萬(wàn)元，主要是各類公務(wù)接待費(fèi)用減少。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 361.84 萬(wàn)元，比2016年增加 103.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加20.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)增加10萬(wàn)；今年新增加了出國(guó)出（境）費(fèi)用2萬(wàn)元和委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元；公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)比上年增加7萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)增加29.27萬(wàn)元等。

（二）政府采購(gòu)情況。

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額99.33萬(wàn)元，都是政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

第二部分  2017年臺(tái)山市財(cái)政局部門(mén)預(yù)算報(bào)表

 詳見(jiàn)附件：    

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。