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2017年度民盟臺山市委員會預算公開

第一部分  2017年民盟臺山市委員會預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

黨政機關，內(nèi)設辦公室，下設基層支部11個。積極參與國家大政方針的協(xié)商，參加國家方針、政策、法律、法規(guī)的制定執(zhí)行。在國家的政治生活和經(jīng)濟建設中，積極發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督作用，為國家決策的民主化和科學化作出貢獻。

（二）人員構成情況

民盟臺山市委員會編制5人，實有4人，離退休8人。

（三）預算年度的主要工作任務

規(guī)范本部門的內(nèi)部管理制度，推進本部門的建設發(fā)展；同時，結合本部門職能特點，完成參政議政、民主監(jiān)督等有關工作任務，促進社會和經(jīng)濟發(fā)展。

二、收入預算說明

2017年收入預算116.70萬元，比上年增加64.45萬元，上升123.35%，主要原因是工資補貼的調整、住房維修基金的增加以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)變動。其中：公共財政一般預算撥款116.70萬元，占100%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2017年支出預算116.70萬元，比上年增加64.45萬元，上升123.35%，主要原因是工資補貼的調整、住房維修基金的增加以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)變動。其中：公共財政一般預算撥款116.70萬元，占100%。本年支出116.70萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出69.79萬元，占59.80%；社會保障和就業(yè)（類）支出43.32萬元，占37.12%；住房保障（類）支出3.59萬元，占3.08% 。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

2017年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共116.70萬元，比上年增加64.45萬元，上升123.35%，主要原因是工資補貼的調整、住房維修基金的增加以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)變動。其中：

基本支出預算111.70萬元，主要包括：工資福利支出61.01萬元；商品和服務支出3.78萬元；對個人和家庭的補助46.91萬元。

項目支出預算5.00萬元，主要支出項目有：黨派工作專項5.00萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2017年民盟臺山市委員會用財政撥款數(shù)開支的因公出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計0.27萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出0萬元。

（四）公務接待費支出0.27萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計0.27萬元，比上年預算數(shù)減少0萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出0元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出0元，與上年預算數(shù)持平。

（四）公務接待費支出0.27萬元，0元，與上年預算數(shù)持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出預算3.78萬元，比2016年增加0.62萬元，上升19.6%，增加原因是工會經(jīng)費調整。

（二）政府采購情況。

本部門2017年沒有政府采購預算。

第二部分  2017年民盟臺山市委員會部門預算報表

2017年民盟臺山市委員會部門預算報表下載：

[upload=xls]UploadFile/ea_2017323114933.xls[/upload]

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。