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2018年度臺山市財政局預(yù)算公開

第一部分 2018年臺山市財政局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

臺山市財政局是主管全市財政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定；承擔(dān)本級各項財政收支管理的責(zé)任；制定全市財政和預(yù)算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入；負責(zé)本級非稅收入及各項政府性基金管理；組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度及財政總預(yù)算會計核算制度，負責(zé)本級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作；負責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度；負責(zé)各項本級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督檢查財稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況，承擔(dān)財政支出績效管理工作；管理全市會計工作等。

納入部門預(yù)算編制共4個單位，包括：行政單位臺山市財政局；事業(yè)單位臺山市財政國庫支付中心、臺山市財政投資審核中心、臺山市政府投融資和債務(wù)工作辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況。

臺山市財政局行政編制55人，實有在職人員49人(其中工勤人員1人)，機關(guān)雇員34人，離退休人員34人；下屬事業(yè)單位3個，事業(yè)編制50人，實有人員37人，事業(yè)退休人員5人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

堅持用新發(fā)展理念統(tǒng)領(lǐng)財政工作，嚴格執(zhí)行新預(yù)算法規(guī)定，深化財政改革，完善預(yù)算管理，加強收支管理，補齊民生短板，強化資金監(jiān)管，防范化解風(fēng)險，為促進我市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供財力保障。一是狠抓增收節(jié)支，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財政收支平衡。二是發(fā)揮財政職能，積極落實好各項經(jīng)濟扶持政策，助力經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。三是持續(xù)改善民生，切實保障重點領(lǐng)域支出，實現(xiàn)發(fā)展成果共享。四是深化財政改革，推進中期財政規(guī)劃、鎮(zhèn)級財政管理體制、政府債務(wù)管理等改革，建立現(xiàn)代財政制度。五是加強自身建設(shè)，落實全面從嚴治黨要求，提升財政工作水平。

二、收入預(yù)算說明

2018年部門收入預(yù)算4369.43萬元，其中：公共財政一般公共預(yù)算4223.27萬元，占96.65%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余146.16萬元，占3.35% 。2018年收入預(yù)算比上年增加1230.35萬元，主要是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況。 

2018年支出預(yù)算4223.27萬元，其中：2018年支出4223.27萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出3709.43萬元，占87.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出321.05萬元，占7.6%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出48.02萬元，占1.1 %；農(nóng)林水（類）支出15萬元，占0.4%；住房保障（類）支出129.76萬元，占3.07% 。 2018年支出預(yù)算比上年增加1084.19萬元，主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余146.16萬元擬全額上繳到市財政統(tǒng)籌使用。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況。 

2018年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算撥款安排的支出共4223.27萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）2265.23萬元。比上年增加384.99萬元，增加原因是新增實行職業(yè)年金和調(diào)增住房維修基金的百分比。

項目支出預(yù)算1958.04萬元，主要支出項目有：征收經(jīng)費240萬元，全市財政部門建設(shè)經(jīng)費100萬元，全市財政系統(tǒng)軟件管理等專項經(jīng)費127萬元，全市國庫集中支付網(wǎng)絡(luò)專線租用費110萬元，專項資金監(jiān)督檢查專項經(jīng)費74.42萬元，全市財政管理計算機房設(shè)備購置100萬元，購買工程造價中介服務(wù)費600萬元等。

項目支出比上年增加831.42萬元,主要是新增購買工程造價中介服務(wù)費600萬元，新《政府會計制度》軟件系統(tǒng)采購和實施服務(wù)費、培訓(xùn)費55萬元，財務(wù)核算信息集中監(jiān)管系統(tǒng)及預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)維護費31.8萬等。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

（一）2018年臺山市財政局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的因公出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計30.72萬元。

1、因公出國（境）經(jīng)費支出1萬元。

2、公務(wù)用車購置費支出0萬元。

3、公務(wù)用車運行維護費支出22.52萬元（其中:公務(wù)出行租車費用4.8萬元），主要包括公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費及其他費用。

4、公務(wù)接待費支出7.2萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計30.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少28.78萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費支出1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1萬元，原因是減少出國（境）。

2、公務(wù)用車購置費支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少25萬元，原因是2017年計劃購置1輛公務(wù)用車，支出預(yù)算25萬元，2018年沒有公務(wù)用車購置的安排。

3、公務(wù)用車運行維護費支出22.52萬元（包括公務(wù)出行租車費用4.8萬元），比上年預(yù)算數(shù)減少0.98萬元，主要是履行一般性壓減費用。

   4、公務(wù)接待費支出7.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.8萬元，主要是各類公務(wù)接待費用減少。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算284.49萬元，其中財政撥款收入支出284.49萬元，比2017年減少77.35萬元。

（二）政府采購情況。

2018年本部門（含屬下三個單位）政府采購預(yù)算總額1175.22萬元，其中政府采購貨物預(yù)算43.8萬及政府采購服務(wù)預(yù)算1131.42萬。

第二部分  2017年臺山市財政局部門預(yù)算報表

詳見附件（表1-表12）附件3：預(yù)算公開匯總表格-臺山市財政局

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。