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        臺山市2020年財政預算調(diào)整方案報告于2020年9月7日經(jīng)臺山市第十五屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議審議通過，根據(jù)《預算法》、《廣東省預算審批監(jiān)督條例》等有關文件規(guī)定，現(xiàn)將報告內(nèi)容向社會公開：

        一、般公共預算收支調(diào)整事項

        （一）收入預算調(diào)整

        我市一般公共預算總收入規(guī)模調(diào)增1,858萬元，由年初預算總收入741,549萬元調(diào)整為743,407萬元，調(diào)整主要原因：一是根據(jù)2019年決算報表情況調(diào)整上年結(jié)余收入；二是上級補助的一般性債務轉(zhuǎn)貸收入減少；三是上級補助我市的特殊轉(zhuǎn)移支付財力性直達資金增加，相應調(diào)減本級調(diào)入資金收入。具體如下：

        1.2020年上年結(jié)余收入調(diào)增334萬元，由年初預算53,766萬元調(diào)整為54,100萬元；

        2.一般公共預算調(diào)入資金調(diào)減9,010萬元，由年初預算118,230萬元調(diào)整為109,220萬元;

        3.債務轉(zhuǎn)貸收入調(diào)減1,120萬元，由年初預算17,000萬元調(diào)整為15,880萬元;

        4.特殊轉(zhuǎn)移支付財力性直達資金收入調(diào)增11,654萬元。

        (二) 支出預算調(diào)整

        一般公共預算的支出總體調(diào)增1,858萬元，由年初預算741,549萬元調(diào)整為743,407萬元。主要原因：一是為牢固樹立“過緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，在優(yōu)先保障“三?！薄傲！焙鸵咔榉揽刭Y金的前提下，按照中央、省和市的統(tǒng)一部署，對年初預算安排的一般性和非急需非剛性支出再進一步壓減。二是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助項目在上級財力性補助資金安排，調(diào)減本級指標。三是根據(jù)上級下達的特殊轉(zhuǎn)移支付財力性直達資金收入相應調(diào)增預算支出。具體內(nèi)容是：

        1.根據(jù)2019年一般公共預算上級補助結(jié)余情況相應調(diào)增支出334萬元；

        2.各部門的一般性支出調(diào)減1,724萬元（詳見附件1）；

        3.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助項目支出調(diào)減8,406萬元（詳見附件1）；

        4.特殊轉(zhuǎn)移支付財力性直達資金調(diào)增11,654萬元（詳見附件2）。

        （三）不涉及收支總額變動的支出調(diào)整732萬元

        主要調(diào)整內(nèi)容是：

        在預算執(zhí)行過程中部分年初預算安排的項目發(fā)生變化，按照“一增一減”原則，在指標金額不變的前提下對該部分支出項目的用途或科目作相應調(diào)整，涉及金額732萬元（詳見附件3）。

        二、政府性基金預算收支調(diào)整事項

        （一）收入預算調(diào)整

        根據(jù)省下達我市地方政府性基金新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入、抗疫特別國債資金及土地出讓收入尚未能達到預期等情況，我市政府性基金由年初預算391,234萬元調(diào)整為396,937萬元 ，總體調(diào)增5,703萬元，主要調(diào)整項目是：

        1.2020年上年結(jié)余收入調(diào)增368萬元，由年初預算11,999萬元調(diào)整為12,367萬元；

        2.政府性基金預算本級收入由年初預算340,790萬元調(diào)減84,965萬元，調(diào)整為255,825萬元。其中：

        （1）國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減84,950萬元，由年初293,187萬元調(diào)整為208,237萬元；

        （2）城市基礎設施配套費收入調(diào)減15萬元，由年初13,000萬元調(diào)整為12,985萬元。

        3.債務轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增72,000萬元，由年初預算20,000萬元調(diào)整為92,000萬元；

        4.抗疫特別國債資金收入調(diào)增18,300萬元。

        (二) 支出預算調(diào)整

        按照“以收定支”原則，以及結(jié)合上級對于新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金和抗疫特別國債資金需納入政府性基金預算的政策要求，相應對政府性基金預算支出結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，總體支出調(diào)增5,703萬元，由年初預算391,234萬元調(diào)整為396,937萬元，主要調(diào)整項目是：

        1.根據(jù)2019年政府性基金預算上級補助結(jié)余情況相應調(diào)增支出368萬元；

        2.年初本級預算安排的政府性基金項目調(diào)減84,965萬元，由340,690萬元調(diào)整為255,725萬元（詳見附件4）。其中：

        （1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)減84,950萬元，由年初293,087萬元調(diào)整為208,137萬元；

        （2）城市基礎設施配套費調(diào)減15萬元，由年初13,000萬元調(diào)整為12,985萬元；

        3.抗疫特別國債資金安排的支出調(diào)增18,300萬元（詳見附件5-1）。

        4.新增專項債務轉(zhuǎn)貸資金安排的支出調(diào)增72,000萬元（詳見附件5-2）。

        以上請示妥否，請批復。

                附件:1.2020年一般公共預算支出調(diào)減項目明細表

                        2.2020年特殊轉(zhuǎn)移支付財力性直達資金支出調(diào)增項目明細表

                        3.2020年一般公共預算項目調(diào)整明細表(一增一減不涉及金額變動)

                        4.2020年政府性基金預算支出調(diào)減項目明細表

                        5-1.2020年政府性基金預算支出調(diào)增項目明細表（特別國債） 

                        5-2.2020年政府性基金預算支出調(diào)增項目明細表（新增專項債券）

附表下載：

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