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——2024年4月30日在臺山市第十六屆人民代表大會

常務委員會第二十五次會議上

臺山市審計局黨組書記、局長  李海浪

市人民代表大會常務委員會：

       受市人民政府委托，現(xiàn)向會議報告我市2022年度預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題的整改情況，請予審議。

       一、落實市十六屆人大常委會第十五次會議審議意見情況

       堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神以及習近平總書記對廣東、對審計工作的重要講話和重要指示批示精神，認真落實市十六屆人大常委會第十五次會議有關審議意見，把審計查出問題整改作為提升治理效能、推動高質量發(fā)展的有力抓手，全力落實各項整改任務，取得積極成效。

       （一）整改責任壓得更實。2023年以來，市政府召開2次會議，傳達學習省有關審計整改長效機制文件精神，專題聽取審計整改工作情況匯報，市主要領導先后作出4次批示，強調要充分認識審計整改工作的重要性和必要性，堅決扛起審計整改政治責任，以釘釘子精神持續(xù)做好審計整改“下半篇文章”。有關部門單位主要負責同志切實履行第一責任人責任，親自抓、親自管，全面推動審計查出問題整改到位。

       （二）整改聯(lián)動有效深化。各監(jiān)督力量貫通協(xié)作，認真執(zhí)行被審計單位落實、政府主導、人大監(jiān)督、主管部門監(jiān)管、審計機關跟蹤督促、紀檢監(jiān)察協(xié)同的整改工作機制，加大對審計查出問題整改的推動力度。市委、市政府督查機構均將審計整改作為重要督查事項納入督查范圍，要求有關單位每月報送整改情況。市委巡察將審計整改情況納入巡察范圍，并將巡察發(fā)現(xiàn)審計整改不到位的情況及時反饋至市審計局。市績效辦將審計整改結果納入年度績效考核范圍，對全市各鎮(zhèn)（街）、各單位開展考核。

       （三）整改成效更加明顯。截至2024年3月底，上一年度審計工作報告的118個問題中，已完成整改115個，整改到位率97.46%。其中，要求立行立改的問題114個，已整改到位113個；要求分階段整改的問題3個，已完成整改2個；要求持續(xù)整改的問題1個，已制定整改措施和計劃，正有序推進。全年整改問題涉及金額共計3.65億元，其中上繳國庫、歸還原渠道8,247.17萬元，促進項目資金落實206.4萬元，調整賬務等整改方式2.81億元，推動建立健全規(guī)章制度21項。

       二、審計查出的突出問題及整改情況

       從審計工作報告反映的問題中確定財政管理、重大政策措施落實、重點民生資金等領域審計查出突出問題共18個，已完成整改15個，正在整改3個。

       （一）涉及財政管理審計方面共10個問題，其中8個問題已完成整改，2個問題正在整改中

       1.關于前期準備不足，未及時分配使用轉移支付資金的問題。市財政局加強督促業(yè)務部門做好項目儲備，2023年已及時下達上級有關專項資金，提高資金使用效益。已完成整改。

       2.關于未及時在當年土地出讓收益金中計提專項資金的問題。市財政局將結合我市財力情況完成計提，該問題正在整改中。

       3.關于2家學校未及時將租金收入等232.68萬元上繳財政的問題。2家學校已將未及時上繳的收入上繳財政。已完成整改。

       4.關于部分專項債券管理不夠完善，個別專項債券項目募投報告風險控制措施不夠完善的問題。市財政局將繼續(xù)加強與債券募投材料編制機構溝通，在后續(xù)債券項目申報階段對發(fā)行材料嚴格把關，確保材料中提出的項目風險覆蓋全面、應對措施具體完善。該問題正在整改中。

       5.關于部分專項債券項目資金績效監(jiān)控力度不夠的問題。市財政局開展專項債券資金預算執(zhí)行進度和績效目標“監(jiān)控”工作，建立項目專項債券資金管理臺賬，動態(tài)跟蹤監(jiān)控預算執(zhí)行和績效目標實現(xiàn)情況，對項目進行事中績效評價。已完成整改。

       6.關于部分部門預算編制不全面、決算不完整，3家單位共6個事項未編制年初預算的問題。相關部門單位已完善財務管理制度，組織財務人員認真學習預、決算編制文件，2024年已全面編制部門預算。已完成整改。

       7.關于5家單位10個預算項目年初預算執(zhí)行率不足50%的問題。相關部門單位加強財務人員和業(yè)務股室培訓，強化項目執(zhí)行管理，2023年相關預算項目預算執(zhí)行率有效提高。已完成整改。

       8.關于監(jiān)管不到位，下屬單位存量資金37.03萬元未及時上繳市財政的問題。已盤活使用存量資金24.24萬元，上繳市財政12.79萬元。已完成整改。

       9.關于工會年度收支預算未報上級主管工會批準的問題。市科工商務局加強工會預算管理，2023年工會收支預算已報市總工會備案審批。已完成整改。

       10.關于部分國有資產管理不完善，10家單位購置固定資產未及時登記入賬的問題。10家單位已將相關資產補充登記入賬。已完成整改。

       （二）涉及重大政策措施落實跟蹤審計方面共3個問題，均已完成整改

       11.關于部分資金配套與支付不及時，未及時向市財政局申請本級財政應承擔配套資金的問題。審計期間市文化廣電旅游體育局已向市財政局申請并完成撥付獎補資金7.5萬元。已完成整改。

       12.關于4個鎮(zhèn)及2家單位18項工程合同條款約定不夠完善，沒有約定違約條款、計提工程保證金、工期條款或工程履行期限等的問題。相關鎮(zhèn)和單位已完善合同管理制度，規(guī)范合同條款。已完成整改。

       13.關于部分引進新增用地工業(yè)項目投資協(xié)議缺少指標性約定條款的問題。市招商局已牽頭修訂我市招商引資項目管理實施方案，明確要求將產值、畝產稅收、達產時間等指標性約定條款納入投資合同，進一步規(guī)范項目引進管理。已完成整改。

       （三）涉及重點民生項目和資金審計方面共2個問題，均已完成整改

       14.關于未及時撥付財政配套資金82.98萬元的問題。水步鎮(zhèn)政府已足額配套支付相關資金。已完成整改。

       15.關于未按規(guī)定流程組織編制竣工項目管養(yǎng)辦法，未組織指導居民成立小區(qū)自治自管組織，也未制定竣工項目管養(yǎng)具體辦法的問題。市住房和城鄉(xiāng)建設局印發(fā)相關工作方案，對老舊住宅小區(qū)的管養(yǎng)作出指引；臺城街道辦制定辦法明確臺城老舊小區(qū)管養(yǎng)要求。已完成整改。

       （四）涉及公共投資項目審計方面共2個問題，其中1個問題已完成整改，1個問題正在整改中

       16.關于“部分工程結算手續(xù)不完善，2家單位工程項目結算未經市財政部門批復或備案的問題。市供銷聯(lián)社已辦理工程的結算備案工作；市衛(wèi)生健康局工程項目結算審批工作正在辦理。該問題正在整改中。

       17.關于部分政府采購制度執(zhí)行不到位，9家單位工程服務項目等事項未按規(guī)定實施政府采購手續(xù)的問題。相關部門單位已完善政府采購管理制度，規(guī)范內部采購流程。已完成整改。

       （五）涉及國有企業(yè)審計方面共1個問題，已完成整改

       18.關于經營收益未納入財政管理的問題。市公資辦出具繳款通知,譯順翻譯公司于2023年3月將經營收益3萬元上繳財政。已完成整改。

       三、整改未到位的問題和原因

       從現(xiàn)階段整改情況看，各部門單位對整改工作重視程度日益提高，整改責任意識明顯提升，對照整改清單和整改分類辦法認真研究制定整改措施，但仍有少部分問題尚未完全整改到位，主要有以下2種情況：

       （一）個別問題需籌措資金持續(xù)推進整改。近年來，我市堅持積極的財政政策，兜牢兜實“三?！钡拙€，但受外部經濟環(huán)境等因素影響，財政部門需要根據經濟發(fā)展形勢和財力情況，按計劃分階段整改土地出讓收益金未及時計提的問題。

       （二）個別問題需補充完善資料，未能短期內完成整改。如工程項目結算未經市財政部門批復的問題，需市衛(wèi)生健康局、工程建設單位、市財政局加強溝通協(xié)調，及時提供工程結算資料，落實工程結算審核工作。個別專項債券項目募投報告風險控制措施不夠完善的問題，需要在2024年發(fā)行的債券募投報告中完善。

       四、下一步加強整改意見和建議

       （一）堅持系統(tǒng)思維，凝聚整改合力。持續(xù)完善審計整改工作體系，壓實各方責任，推動“巡審聯(lián)動”“紀審聯(lián)動”向縱深發(fā)展，做好信息互通、線索移送、成果共享等工作。加強部門間的協(xié)同配合，統(tǒng)籌解決整改中的困難，一體化推動審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作。

       （二）嚴格剛性約束，增強整改質效。堅持“全口徑”，全面整改，不留死角，堅決做到整改不到位不放過。開展審計整改督查督導工作，定期通報整改情況，層層傳導壓力。圍繞“審計-整改-規(guī)范-提高”的主線，推動部門單位建章立制，以審促改、以改促治。

       （三）做好整改回訪，推動成果轉化。對目前尚未整改到位的問題，深入分析原因，采取有效措施集中攻堅落實整改。印發(fā)《審計常見問題和應關注事項清單》，高質量開展審計整改“回頭看”，更好落實“審計一點、規(guī)范一片”，推動審計成果有效轉化為治理效能。

       特此報告。