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目   錄

第一部分 臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局2015概況

一、部門主要職責(zé)

臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局是主管環(huán)境保護(hù)工作的職能部門。主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂近岸海域污染防治規(guī)劃。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)全市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全市重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理和重點(diǎn)區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作。

　　（三）承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施，提出實(shí)施總量控制的指標(biāo)，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)的完成情況，牽頭實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

　?。ㄋ模┲笇?dǎo)并監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會(huì)同有關(guān)部門管理市環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金。

　?。ㄎ澹┏袚?dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市人民政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，按管理權(quán)限審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。

　　（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，牽頭組織強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織實(shí)施排污申報(bào)登記、排污許可證、重點(diǎn)污染源環(huán)境保護(hù)信用管理等各項(xiàng)環(huán)境管理制度。

　?。ㄆ撸┲笇?dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)全市自然保護(hù)區(qū)的綜合管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范區(qū)建設(shè)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭組織生物物種（含遺傳資源）資源保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助省、江門市監(jiān)督管理核設(shè)施安全，參與民用核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，監(jiān)督管理民用核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。

　　（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、重大環(huán)境信息。組織對(duì)全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，組織建設(shè)和管理本市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。

　　（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，參與指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　?。ㄊ唬┙M織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十二）協(xié)調(diào)本市有關(guān)環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作項(xiàng)目。

　?。ㄊ┏修k市政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括局本級(jí)和下屬3個(gè)預(yù)算單位。我局內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)與宣教股、總量與污染控制股、環(huán)評(píng)管理與環(huán)境規(guī)劃股、核與輻射環(huán)境管理股、環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)。

下屬3個(gè)預(yù)算單位是：臺(tái)山市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、臺(tái)山市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)測(cè)中心、臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心。另有監(jiān)察大隊(duì)未分流人員： 5人。

第二部分   臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算表

第三部分   臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局2015年度總收入4194.32萬元，其中本年收入4191.70萬元。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入4191.70 萬元，比上年決算數(shù)1098.6萬元增加3093.1萬元，增長281.55 %。主要原因：一是增加污染防治－大氣項(xiàng)目350萬元，二是增加污染防治－水體960萬元，三是其他污染防治1048.50萬元，四是農(nóng)村環(huán)境保護(hù)108.3萬元，五是減排專項(xiàng)支出111.53萬元，六是排污費(fèi)安排支出514.77萬元。

（二）年度支出總體情況

臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局2015年度總支出 4194.32萬元，其中本年支出4191.70萬元。具體情況如下：

社會(huì)保障和就業(yè)支出74.59萬元，主要用于職工社?？?。節(jié)能環(huán)保支出4098.50萬元，主要用于行政運(yùn)行、污染防治、其他污染防治、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、減排專項(xiàng)支出、其他節(jié)能環(huán)保支出、其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、其他環(huán)境監(jiān)察與監(jiān)察支出等支出。住房保障支出18.61萬元，主要用于職工住房公積金開支。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4191.7 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4191.7 萬元，比年初預(yù)算數(shù)4599.6萬元減少407.9萬元，下降8.87%；主要原因是污染減排——非營運(yùn)“黃標(biāo)車”提前淘汰獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助和污染減排——營運(yùn)“黃標(biāo)車”提前淘汰獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的支出數(shù)比預(yù)算數(shù)少。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4191.7 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4191.7 萬元，比年初預(yù)算數(shù)4599.6萬元減少407.9萬元，下降8.87%；主要原因是污染減排——非營運(yùn)“黃標(biāo)車”提前淘汰獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助和污染減排——營運(yùn)“黃標(biāo)車”提前淘汰獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的支出數(shù)比預(yù)算數(shù)少。

分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出74.59萬元，主要用于職工社?？睢９?jié)能環(huán)保支出4098.50萬元，主要用于行政運(yùn)行、污染防治、其他污染防治、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、減排專項(xiàng)支出、其他節(jié)能環(huán)保支出、其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、其他環(huán)境監(jiān)察與監(jiān)察支出等支出。住房保障支出18.61萬元，主要用于職工住房公積金開支。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.47萬元，完成預(yù)算17.7 萬元的93.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 11.53萬元，完成預(yù)算12.9 萬元的89.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.94萬元，完成預(yù)算4.8萬元的102.92 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，臨時(shí)增加業(yè)務(wù)接待費(fèi)支出。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)16.47萬元比上年減少0.33萬元，下降1.79 %。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.12 萬元，下降（增長）1.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.21 萬元，下降4.08 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.53 萬元，占70.01 %；公務(wù)接待費(fèi)支出4.94萬元，占20.99 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.53萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出11.53萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位公務(wù)用車保有量為6 輛，主要用于公務(wù)出差、監(jiān)察與監(jiān)測(cè)用車的燃油費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、保險(xiǎn)等費(fèi)用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 4.94 萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待費(fèi)開支。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次。發(fā)生國內(nèi)接待85 次，接待人數(shù)共316人。主要包括用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待費(fèi)開支。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少38.47萬元，降低35.17%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：有固定資產(chǎn)234件，1129.4112萬元，分布構(gòu)成情況為：有土地房屋構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備和家具及用具等。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地房屋構(gòu)筑物509.0090萬元，通用設(shè)備597.5259萬元、專用設(shè)備13.5142萬元和家具及用具9.3621萬元。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2015年新增資產(chǎn)：2.6022萬元，處置資產(chǎn)：0萬元。本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、其他名詞解釋（無）。