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目       錄

第一部分  臺(tái)山市國土資源局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  臺(tái)山市國土資源局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  臺(tái)山市國土資源局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   臺(tái)山市國土資源局概況

（一）部門主要職責(zé)

臺(tái)山市國土資源局是主管全市土地管理工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市關(guān)于土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理等方面的法律法規(guī)和方針政策，承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任，監(jiān)督檢查土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況，承辦市政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照本部門決算編報(bào)要求,納入臺(tái)山市國土資源局15年部門決算編報(bào)范圍的單位共19個(gè),包括臺(tái)山市國土資源局本級和下屬18個(gè)預(yù)算單位（臺(tái)城國土資源所、大江國土資源所、水步國土資源所、四九國土資源所、三合國土資源所、白沙國土資源所、沖蔞國土資源所、都斛國土資源所、斗山國土資源所、赤溪國土資源所、端芬國土資源所、廣海國土資源所、海宴國土資源所、汶村國土資源所、深井國土資源所、北陡國土資源所、川島國土資源所、臺(tái)山市土地整理中心） 

第二部分   臺(tái)山市國土資源局2015年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況

                                          支出決算表

                                                                                                               公開03表

部門：臺(tái)山市國土資源局                                                                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

                                                                                                                   公開04表

部門：臺(tái)山市國土資源局                                                                                               單位：萬元 

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表                                       

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公開06表

部門：臺(tái)山市國土資源局                                                                         單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

第三部分  臺(tái)山市國土資源局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺(tái)山市國土資源局2015年度總收入41061.11萬元，其中本年收入41061.11萬元, 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.20萬元。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入41061.11萬元，比上年決算數(shù)增加39215.62萬元，增長2124 %。主要原因：一是土地整理項(xiàng)目的增加，二是其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加，三是其他國土資源事務(wù)增加。

（二）年度支出總體情況

臺(tái)山市國土資源局2015年度總支出41061.11萬元，其中本年支出41061.11萬元, 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.20萬元。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類）支出41061.11萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出347.54萬元、土地出讓業(yè)務(wù)支出66.97萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2827.91萬元、土地整理支出34386萬元、其他農(nóng)業(yè)支出1829萬元、其他國土資源事務(wù)支出394.88萬元，比上年決算數(shù)增加39215.62萬元，增長2124 %。，主要原因是主要原因：一是土地整理項(xiàng)目的支出增加，二是其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的支出增加，三是其他國土資源事務(wù)支出增加。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

臺(tái)山市國土資源局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)41061.11萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3432.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1587.20萬元，增長86%；主要原因是項(xiàng)目的增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入37628.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加37628.42萬元，增長100%；主要原因是項(xiàng)目的增加。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

臺(tái)山市國土資源局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)41061.11萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3432.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1587.2萬元，增長86%；主要原因是項(xiàng)目的增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出37628.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加37628.42萬元，增長100%；主要原因是項(xiàng)目的增加。

分功能科目看，國土海洋氣象等支出，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出347.54萬元、土地出讓業(yè)務(wù)支出66.97萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2827.91萬元、土地整理支出34386萬元、其他農(nóng)業(yè)支出1829萬元、其他國土資源事務(wù)支出394.88萬元。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

臺(tái)山市國土資源局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為48.26萬元，完成預(yù)算61萬元的79%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為44.71萬元，完成預(yù)算37萬元的120%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.55萬元，完成預(yù)算24萬元的15%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出按照預(yù)算進(jìn)行開支。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加14.27萬元，增長42%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加16.18萬元，增長56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少 1.91萬元，下降35%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是打擊非法采礦等土地違法行為，加大土地巡查力度，增加下鄉(xiāng)巡查車輛次數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44.71萬元，占93%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.55萬元，占7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44.71萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出44.71萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車保有量為8輛，主要用于公務(wù)執(zhí)法和下鄉(xiāng)巡查。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.55萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待47次，接待人數(shù)共710人。主要包括上級單位檢查和下鄉(xiāng)巡查的誤餐補(bǔ)助。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出310.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加44.67萬元，增長17%。主要原因是加大打擊違法用地檢查力度，增加下鄉(xiāng)巡查的次數(shù)，各項(xiàng)開支也相應(yīng)增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額1004.21萬元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出1004.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車6輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值3050.23萬元，凈值3050.23萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物1927.01萬元；通用設(shè)備958.48萬元，其中一般公務(wù)用車10輛323.55萬元；家具、用具164.74萬元。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

   2015年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。