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　　2015年度臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

　　部門(mén)決算公開(kāi)
目       錄

　　第一部分    臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

　　一、 部門(mén)職責(zé)

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分   臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分  臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　第四部分   名詞解釋

　　第一部分    臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)

　　臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)：臺(tái)山市工商聯(lián)是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的社會(huì)團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門(mén)沒(méi)有下屬單位。

　　臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)下設(shè)辦公室，經(jīng)濟(jì)信息與會(huì)員股。辦公室負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；經(jīng)濟(jì)信息與會(huì)員股聯(lián)系服務(wù)會(huì)員，維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益，促進(jìn)會(huì)員企業(yè)健康發(fā)展和會(huì)員健康成長(zhǎng)。

　　第二部分    臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年部門(mén)決算表

　　第三部分  臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。情況如下：

　　（一）年度收入總體情況

　　臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度總收入112.37萬(wàn)元，其中本年收入112.37萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1．財(cái)政撥款收入112.37萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加13.27  萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。主要原因：一是人員工資調(diào)整，二是因工作需要，追加工作經(jīng)費(fèi)。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

　　3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

　　4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平

　　5．其他收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況

　　臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度總支出112.37萬(wàn)元，其中本年支出112.37萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1．一般公共服務(wù)（類）支出56.57萬(wàn)元，主要用于完成市委、市政府交辦的任務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。比上年決算數(shù)增加7.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)13  %，主要原因是工作任務(wù)增加，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出有所上升。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出  51.23萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加10.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)20 %，主要原因是根據(jù)有關(guān)文件要求，人員工資調(diào)整。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是由于醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)相應(yīng)增長(zhǎng)。

　　4.住房保障支出（類）支出4.57萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加0.57  萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2  %，主要原因是由于人員工資的調(diào)整，住房公積金基數(shù)也相應(yīng)增長(zhǎng)。

　　二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

　?。ㄒ唬?015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

　　臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)112.37萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入112.37萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.87 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6 %；主要原因是2015工商聯(lián)工作任務(wù)增加，與同邊兄弟市區(qū)工商聯(lián)交流的聯(lián)絡(luò)接待工作任務(wù)增多；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元與年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。

　?。ǘ?015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

　　臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)112.37萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出112.37萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.27 萬(wàn)元，增長(zhǎng)20 %；主要原因是2015工商聯(lián)工作任務(wù)增加，與同邊兄弟市區(qū)工商聯(lián)交流的聯(lián)絡(luò)接待工作任務(wù)增多；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年持平。

　　分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）56.57萬(wàn)元，主要用于上級(jí)交辦的任務(wù)和接待聯(lián)絡(luò)工作等；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）51.23萬(wàn)元，主要用于離休費(fèi)及退休費(fèi)支出等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）0  萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障繳費(fèi)等；住房保障支出（類）4.57萬(wàn)元，主要用于住房公積金等。

　　三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.55萬(wàn)元，完成預(yù)算5.2萬(wàn)元的68  %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.73萬(wàn)元，完成預(yù)算1萬(wàn)元的73 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.38萬(wàn)元，完成預(yù)算4.44萬(wàn)元的53.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算0.6 萬(wàn)元的73 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制合理安排三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)6 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.62萬(wàn)元，減少26 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0.04  萬(wàn)元，與上年持平。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加的主要原因是2015我會(huì)因公出訪的公職人員批次增加，因此經(jīng)費(fèi)支出比往年有所增幅；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的原因是真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，加強(qiáng)車輛管理，務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.73萬(wàn)元，占20 %，比14年增加0.73萬(wàn)元，增加原因是；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.38萬(wàn)元，占67%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬(wàn)元，占13%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.73萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款跟統(tǒng)戰(zhàn)部團(tuán)隊(duì)出國(guó)團(tuán)組2個(gè)、2人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0.73萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出 0 萬(wàn)元，主要用于工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.38萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.38萬(wàn)元，2015年機(jī)關(guān)單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0  .44萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待批次3個(gè)、80人次。

　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.51  萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.27%。主要原因是：2015年工作任務(wù)繁重，因此各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出出現(xiàn)不同的增幅。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén) 2015年度政府采購(gòu)支出總額 0  萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2015年 12 月 31 日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)65.1萬(wàn)元，移交工資辦樓房一棟，價(jià)值34.4萬(wàn)元，共有車輛 1  輛，用于一般公務(wù)用車（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）價(jià)值27.5萬(wàn)元，其它辦公設(shè)備3.2萬(wàn)元。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

　　1．績(jī)效管理工作總體情況。（無(wú)）

　　2．部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（無(wú)）

　　3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無(wú)）

　　4．其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。（無(wú)）

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。