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目       錄

第一部分   臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

江門(mén)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園臺(tái)山園區(qū)黨工委、管委會(huì)（臺(tái)山市工業(yè)新城黨工委、管委會(huì)）是臺(tái)山市委、市人民政府派出機(jī)構(gòu)。主要職能：

①貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)，組織制定園區(qū)有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和行政管理規(guī)定，并組織實(shí)施。

②組織實(shí)施經(jīng)市政府審批后的園區(qū)總體規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。

③負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)建設(shè)用地和建設(shè)工程的規(guī)劃管理，包括對(duì)建設(shè)項(xiàng)目選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃審批等有關(guān)方面工作。

④負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)招商引資、商貿(mào)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)工作。

⑤負(fù)責(zé)組織布置市有關(guān)職能部門(mén)和園區(qū)內(nèi)所在的鎮(zhèn)（街）在園區(qū)的征地、建設(shè)、管理等有關(guān)工作。

⑥負(fù)責(zé)園區(qū)管委會(huì)國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作，按財(cái)政管理體制負(fù)責(zé)園區(qū)管委會(huì)財(cái)政管理工作，協(xié)助國(guó)稅、地稅部門(mén)做好園區(qū)內(nèi)稅收征管有關(guān)工作。

⑦按管理權(quán)限負(fù)責(zé)管委會(huì)機(jī)關(guān)及直屬單位的組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、監(jiān)察、審計(jì)等工作。

⑧承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)2015部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包括臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)本級(jí)和下屬事業(yè)單位臺(tái)山市工業(yè)新城管理服務(wù)中心。

第二部分 臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)2015年部門(mén)決算表

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06表

部門(mén)： 臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)                                      單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，本表當(dāng)年實(shí)際沒(méi)有發(fā)生數(shù)。

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

第三部分   臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)2015年度總收入4,269.97萬(wàn)元，其中本年收入4,269.97 萬(wàn)元。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入4,269.97萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加4,004.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,506.76 %。主要原因：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）年度支出總體情況

臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)2015年度總支出4,269.97萬(wàn)元，其中本年支出4,269.97萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出183.43萬(wàn)元，主要用于工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。比上年決算數(shù)減少4.23萬(wàn)元，減少2.25%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.22萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比上年決算數(shù)增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.35%，主要原因是人員增加。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4,014.77萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是征地補(bǔ)償支出和土地開(kāi)發(fā)支出。比上年決算數(shù)增加4,014.77萬(wàn)元，主要原因是增加國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

4.住房保障（類）支出17.55萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房公積金。比上年決算數(shù)增加5.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.22%，主要原因是人員增加。

5.其他（類）支出47.00萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是招商工作經(jīng)費(fèi)。比上年決算數(shù)減少13.00萬(wàn)元，減少21.67%，主要原因是節(jié)約開(kāi)支。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4,269.97萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入255.19萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少216.48萬(wàn)元，減少45.90%；主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)的財(cái)政撥款收入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4,014.77 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加4,014.77萬(wàn)元；主要原因是增加國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4,269.97萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出255.19萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少216.48萬(wàn)元，減少45.90%；主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4,014.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加4,014.77萬(wàn)元，主要原因是增加國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）183.43萬(wàn)元，主要用于工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政及社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）7.22 萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）4,014.77萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)支出和征地拆遷補(bǔ)償支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）17.55萬(wàn)元，主要用于住房公積金；其他支出（類）其他支出（款）47.00萬(wàn)元，主要用于招商工作經(jīng)費(fèi)。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少50.88萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少3.89萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.11萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少45.88萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是本年未安排該項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是借用下屬企業(yè)車(chē)輛；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是上年度下屬企業(yè)舉辦招商活動(dòng)費(fèi)用，本年沒(méi)有列支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.75萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少15.25萬(wàn)元，降低16.94%。主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  2015年度本部門(mén)無(wú)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。