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         目 錄

第一部分  臺(tái)山市工商行政管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  臺(tái)山市工商行政管理局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   臺(tái)山市工商行政管理局2015年部門決算情況說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第一部分 臺(tái)山市工商行政管理局概況

（一）部門主要職責(zé)

臺(tái)山市工商行政管理局是主管市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的政府機(jī)構(gòu)之一。主要職責(zé)包括組織管理工商企業(yè)和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)人的登記注冊(cè)，依法組織監(jiān)督管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，依法組織監(jiān)督市場(chǎng)交易行為，查處商標(biāo)侵權(quán)行為等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    按照部門決算編報(bào)要求，臺(tái)山市工商行政管理局納入臺(tái)山市財(cái)政局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位。我局沒(méi)有下屬單位。

     第二部分  臺(tái)山市工商行政管理局2015年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

                                                                      公開(kāi)03表

部門：  臺(tái)山市工商行政管理局                                                           單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

部門：臺(tái)山市工商行政管理局                                           單位：萬(wàn)元  

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06表

部門：臺(tái)山市工商行政管理局                                                                單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

   第三部分  臺(tái)山市工商行政管理局2015年部門決算情況說(shuō)明

  一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

 （一）年度收入總體情況

  臺(tái)山市工商行政管理局2015年度總收入4377.64萬(wàn)元，其中：本年收入4377.64萬(wàn)元。具體情況如下：

1、財(cái)政撥款收入4247.52萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加381.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因：一般公共服務(wù)支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

2、其他收入130.13萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加14.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因是非本級(jí)財(cái)政撥款收入。

（二）年度支出總體情況

     我局2015年度總支出4433.93萬(wàn)元，其中本年支出4433.93萬(wàn)元。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出4292.62萬(wàn)元，主要用于工資福利支出2098.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1417.62萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出765.07萬(wàn)元，其他資本性支出等支出11.35萬(wàn)元。比上年決算數(shù)增加423.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因是項(xiàng)目支出相應(yīng)增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出141.31萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加45.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

臺(tái)山市工商行政管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4247.52萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4247.52萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加601.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是一般公共服務(wù)支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

臺(tái)山市工商行政管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4433.94萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4189.24萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加543.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因是一般公共服務(wù)支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

分功能科目看，一般公共服務(wù)類4047.92萬(wàn)元，主要用于工資福利，商品和服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出141.32萬(wàn)元，主要用于人員工資福利。

    三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

臺(tái)山市工商行政管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為共102.79萬(wàn)元，完成預(yù)算140萬(wàn)元的73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，全年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出97.21萬(wàn)元，完成預(yù)算125萬(wàn)元的78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.58萬(wàn)元，完成預(yù)算15萬(wàn)元的37%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少54.37萬(wàn)元，下降35%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少47.46萬(wàn)元，下降33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.91萬(wàn)元，下降55%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少主要原因是2015年我局嚴(yán)禁公車私用及實(shí)行定點(diǎn)維修，大力壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少主要原因是我局公務(wù)接待一律安排在市局食堂，大力壓縮接待費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

   2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出97.21萬(wàn)元，占95%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.58萬(wàn)元，占5%。具體情況如下：1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出97.21萬(wàn)元，主要是減少公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用；2、公務(wù)接待費(fèi)支出5.58萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，我局發(fā)生國(guó)內(nèi)接待90次，接待人數(shù)共890人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出419.78萬(wàn)元，比上年減少3.69萬(wàn)元，基本持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

     2015年本部門政府采購(gòu)支出總額2.27萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物支出2.27萬(wàn)元。

     （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

     截至2015年12月31日，本部門固定資產(chǎn)房屋價(jià)值4337.26萬(wàn)元；車輛共有35輛，其中，一般公務(wù)用車16輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備為0，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備為0。

     （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

      2015年度本部門無(wú)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

       第四部分  名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。