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目       錄

第一部分  臺山市財政局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 臺山市財政局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 臺山市財政局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  臺山市財政局概況

一、主要職責(zé)

（一） 臺山市財政局是主管全市財政工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定；

（二） 承擔(dān)本級各項財政收支管理的責(zé)任，制定全市財政和預(yù)算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入；負責(zé)本級非稅收入及各項政府性基金管理；

（三） 組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度及財政總預(yù)算會計核算制度，負責(zé)本級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作；

（四） 負責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度；負責(zé)各項本級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

（五） 監(jiān)督檢查財稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況，承擔(dān)財政支出績效管理工作；管理全市會計工作等。

   二、機構(gòu)設(shè)置

按照本部門決算編報要求,納入臺山市財政局2015年部門決算編報范圍的單位共4個,包括臺山市財政局本級和下屬3個預(yù)算單位(臺山市財政國庫支付中心、臺山市財政投資審核中心、臺山市周轉(zhuǎn)金管理辦公室)。

第三部分 臺山市財政局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市財政局2015年度總收入2,005.13萬元，其中本年收入1,760.15萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1,732.93萬元，比上年決算數(shù)增加1282.63萬元，增長35.11%。主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加；

2．其他收入27.21萬元，比上年決算數(shù)增加27.21萬元，增長100 %。主要原因是銀行利息收入、非本級財政撥款收入用于基本戶墊支水電電話費。

（二）年度支出總體情況

臺山市財政局2015年度總支出2,005.13萬元，其中本年支出1,900.89萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出1,650.04萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)和財政事務(wù)，比上年決算數(shù)增加506.56萬元，增長44.3%，主要原因是人員經(jīng)費比上年增加423.77萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出174.71萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休，比上年決算數(shù)增加140.02萬元，增長300%，主要原因是養(yǎng)老保險、失業(yè)險、生育險、工傷險及離退休人員的等費用增加。

3.住房保障支出76.14萬元，主要支出項目有住房公積金，比上年決算數(shù)增加8.93萬元，增長13.29%，主要原因是計算公積金的工資基數(shù)提高。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

臺山市財政局2015年度財政撥款收入合計1,732.93 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1.732.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少201.95萬元，下降10.44%；主要原因是減少公用經(jīng)費開支；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，與上年保持一致。

（二）2015年度財政撥款支出說明

臺山市財政局2015年度財政撥款支出合計1,900.89萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1,650.04萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少233.42萬元，下降12.39%；主要原因是減少公用經(jīng)費開支；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0元，與上年保持一致。

分功能科目看

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）380.39 萬元，主要用于工資福利支出55.2萬元，商品和服務(wù)支出234.46萬元，資本性支出90.73萬元。

2. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)支出（款）1,269.65萬元，主要用于工資福利支出920.78萬元，商品和服務(wù)支出184.68萬元，對個人和家庭補助164.19萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）174.71萬元，主要用于對個人和家庭的補助的退休費。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）76.14萬元，主要用于對個人和家庭的補助的住房公積金。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市財政局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 64.1萬元，完成預(yù)算141萬元的45.46 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為48.85萬元，完成預(yù)算70萬元的69.79 %，主要是厲行節(jié)約三公經(jīng)費開支；公務(wù)接待費支出決算為15.25萬元，完成預(yù)算71萬元的21.48 %，主要是減少各類公務(wù)接待開支。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少36.4萬元，下降36.22 %。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平,都為0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比上年減少25.65萬元，下降34.43%，主要是厲行節(jié)約三公經(jīng)費開支；公務(wù)接待費支出決算比上年減少10.75萬元，下降41.35 %，主要是減少各類公務(wù)接待開支。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于上年決算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出48.85萬元，占76.21%；公務(wù)接待費支出15.25萬元，占 23.79%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，決算數(shù)與上年持平,都為0元；

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出48.85萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0元；公務(wù)用車運行及維護支出48.85萬元，2015年局機關(guān)及下屬3個單位公務(wù)用車保有量為9輛，主要用于公務(wù)接待以及公務(wù)外出出差、參加會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。

3.公務(wù)接待費支出15.25萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關(guān)及下屬3個單位，發(fā)生國內(nèi)接待35次，接待人數(shù)共360人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出509.87萬元，比上年增加35.59萬元，增長7.5%。主要原因是其他資本性支出增加90.73萬元，新購入辦公設(shè)備和專用設(shè)備。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額90.73萬元，屬政府采購貨物支出90.73萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門一般公務(wù)用車9輛(用于機要通、應(yīng)急工作)；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1套：屬2008年購入的集中支付系統(tǒng)服務(wù)器及設(shè)備價值65萬；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

   2015年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。