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目      錄

第一部分   2015年臺山市統(tǒng)計(jì)局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   臺山市統(tǒng)計(jì)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   臺山市統(tǒng)計(jì)局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   臺山市統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）臺山市統(tǒng)計(jì)局是市政府主管統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī)，擬訂統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和制度的實(shí)施，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作。

（二）組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，執(zhí)行國家、省和江門市的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和調(diào)查方案并組織實(shí)施。核算全市生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全市國民經(jīng)濟(jì)核算工作。        

（三）會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計(jì)劃、方案，組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測和監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢服務(wù)。

（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供旅游、對外經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（五）組織實(shí)施能源、投資、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 

（六）組織全市及各鎮(zhèn)（街、場）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享和發(fā)布制度

（七）依法審批或備案全市及各鎮(zhèn)（街、場）、市直各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

（八）建立健全和管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街、場）、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則的實(shí)施工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（九）承辦市人民政府和上級統(tǒng)計(jì)部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二）局設(shè)有辦公室、統(tǒng)計(jì)法規(guī)與制度股、綜合核算與統(tǒng)計(jì)分析股、工業(yè)交通統(tǒng)計(jì)股、農(nóng)村與投資貿(mào)易統(tǒng)計(jì)股、人口與社會(huì)科技統(tǒng)計(jì)股（臺山市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)）等6個(gè)股室(隊(duì))。

第二部分   臺山市統(tǒng)計(jì)局2015年部門決算表

第三部分   臺山市統(tǒng)計(jì)局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

本局為財(cái)政全額撥款單位，2015年度收入421.47萬元,其中：財(cái)政撥款收入386.06萬元,其他收入35.41萬元,支出419.81萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.31萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.97萬元。

（一）2015年度收入總體情況

臺山市統(tǒng)計(jì)局2015年度總收入421.47萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入386.06萬元，比2015年決算數(shù)增加112.84萬元，增長41.30%。主要原因：一是一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及住房保障收入增加，二是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)收入增加。

2．其他收入35.41萬元，比上年決算數(shù)減少10.13萬元，減少28.61%。主要原因：是江門市統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥入減少。

（二）年度支出總體情況

本局為財(cái)政全額撥款單位，2015年度收入421.47萬元,支出419.81萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.31萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.97萬元。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）支出統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)365.53萬元，比2014年決算數(shù)增加119.12萬元，增長63.54%。主要用于人員工資福利支出、行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出。其中：一般公共服務(wù)（類）項(xiàng)目支出51.36萬元，主要用于行政運(yùn)行、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)及統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查等項(xiàng)目支出，比2014年決算數(shù)增加4.40萬元，增長9.37%。主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出36.16萬元，主要用于行政單位退休人員經(jīng)費(fèi)，比2014年決算數(shù)增加1.77萬元，增長4.89%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)增加。

3、住房保障支出18.12萬元，主要用于住房改革支出，比2014年決算數(shù)增2.20萬元，增長12.14%。主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)增加。。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

臺山市統(tǒng)計(jì)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)387.05萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.99萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入386.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少13.84 萬元，下降2.32%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少；2015年本部門沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

臺山市統(tǒng)計(jì)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)387.05萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出386.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少13.84萬元，下降2.32 %；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。2015年本部門沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

1、工資福利支出209.30萬元，占支出的54.08%。主要包括基本工資54.95萬元、津貼補(bǔ)貼119.80萬元、獎(jiǎng)金25.76萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.79萬元。

2、商品和服務(wù)支出34.11萬元，占支出的8.81%。主要包括辦公費(fèi)0.99萬元、印刷費(fèi)3.80萬元、水費(fèi)0.65萬元、電費(fèi)2.34萬元、郵電費(fèi)2.84萬元、差旅費(fèi)5.28萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.22萬元、會(huì)議費(fèi)2.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.01萬元。

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.28萬元，占支出的14.02%。主要是辦公設(shè)備購置費(fèi)38.16萬元、住房公積金18.12萬元。

4、其他資本性支出38.00萬元，占支出的9.82%。主要辦公設(shè)置購置費(fèi)38.00萬元。

5、項(xiàng)目支出51.36萬元，占支出的13.27%。比上年決算增加22.00萬元，增長17.53%。占24.44%，主要是第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)增加。其中是用于臺山市第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)13.30萬元；勞動(dòng)力抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)1.50萬元；人口統(tǒng)計(jì)表格印刷費(fèi)等7.90萬元；常年性城鎮(zhèn)、農(nóng)村住戶、人口和多項(xiàng)目標(biāo)復(fù)合抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)6.00萬元；業(yè)務(wù)費(fèi)11.00萬元；電信光纖通訊費(fèi)1.00萬元；臨時(shí)聘用人員經(jīng)費(fèi)9.60萬元；社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)租用費(fèi)1.06萬元。

分功能科目看。一是一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）387.05萬元，主要用于行政運(yùn)行311.97萬元，專項(xiàng)普查活動(dòng)13.30萬元，統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查7.50萬元，主要是用于行政運(yùn)行和項(xiàng)目支出；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出36.16萬元，主要用于退休人員補(bǔ)貼支出；三是住房保障支出18.12萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2015年臺山市統(tǒng)計(jì)局用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)11.59萬元，總體情況如下：

臺山市統(tǒng)計(jì)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.59萬元，完成預(yù)算13.69萬元的84.66%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，與去年同期沒有增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.01萬元，完成預(yù)算10.81萬元的83.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.58萬元，完成預(yù)算2.88萬元的89.58%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)11.59萬元，比上年減少2.10萬元，下降15.34 %。具體情況如下：

1、2015年本部門沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2、2015年本部門沒有公務(wù)用車輛購置費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.01萬元。主要包括：（1）公務(wù)用車保有量2部。（2）全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.01萬元，主要用于公務(wù)車燃料、維修保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)、路橋通行費(fèi)等支出。根據(jù)市公務(wù)用車改革方案，2015年10月開始，我局封存其中一部公務(wù)用車，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與去年同期減少1.78萬元，減少16.50%。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出2.58萬元，主要包括上級公務(wù)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。全年接待人次比上年有所減少，公務(wù)接待27次，共251人次，與去年同期減少0.30萬元，減少10.42%。主要原因是：2015年我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次、嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，全年公務(wù)接待費(fèi)用略有減少。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.11萬元，比上年增加12.15萬元，增長55.33%。主要原因：是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)支出增加，包括辦公費(fèi)0.99萬元、印刷費(fèi)3.80萬元，辦公用房水費(fèi)0.65萬元，辦公用房電費(fèi)2.34萬元、郵電費(fèi)2.84萬元、差旅費(fèi)5.28萬元、維修(護(hù))費(fèi)4.22萬元、會(huì)議費(fèi)2.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.01萬元。辦公設(shè)備購置支出38.00萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門沒有政府采購預(yù)算安排支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2014年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)97.18萬元，固定資產(chǎn)原價(jià)97.18萬元，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年本部門沒有預(yù)算績效安排支出。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）：反映統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面的支出。

十、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十一、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）專項(xiàng)普查活動(dòng)（款）：反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

十二、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（款）：反映統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)開展各類統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的支出。

十三、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。