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目       錄

第一部分   臺山市供銷合作聯(lián)社概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   臺山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  臺山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺山市供銷合作聯(lián)社概況

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省和地方各級黨委、人民政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，研究制訂和實(shí)施全市供銷社系統(tǒng)的改革發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展。（2）行使政府授予的職權(quán)，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進(jìn)行組織、儲備、供應(yīng)；對廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對全市煙花爆竹歸口經(jīng)營進(jìn)行管理指導(dǎo)；對全市防汛救災(zāi)物資進(jìn)行組織、儲備、供應(yīng)；對全市軍需用煤等有關(guān)物資進(jìn)行組織供應(yīng)。（3）參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，開拓農(nóng)村市場，擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展。（4）參與中華全國供銷合作總社、省供銷合作聯(lián)社和江門市供銷合作聯(lián)社的有關(guān)活動(dòng)。（5）代表全市供銷社系統(tǒng)參與省內(nèi)外、國內(nèi)外合作經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。（6）行使本級社有資產(chǎn)的所有權(quán)和管理權(quán)，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理和運(yùn)營，確保社有資產(chǎn)保值增值，依法維護(hù)供銷合作聯(lián)社的合法權(quán)益。（7）履行教育培訓(xùn)職能，充分利用現(xiàn)有教育平臺，加強(qiáng)政治思想建設(shè)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作。（8）承辦市委、市人民政府和上級供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，是社本級預(yù)算單位。本部門沒有下屬預(yù)算單位。

第二部分  臺山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表

第三部分   臺山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市供銷合作聯(lián)社2015年度總收入595.03萬元，其中本年收入595.03萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入594.99萬元，比上年決算數(shù)減少121.11萬元，下降16.91%。主要原因：因發(fā)展要求減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出，減少了農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)工作項(xiàng)目8萬元，減少了農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)工作項(xiàng)目8萬元，減少了供銷社省級競爭性分配專項(xiàng)項(xiàng)目141.28萬元。

2．其他收入0.04萬元，比上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降50%。主要原因：本社資金流動(dòng)快，銀行利息收入減少。

（二）年度支出總體情況

臺山市供銷合作聯(lián)社2015年度總支出594.99萬元，其中本年支出594.99萬元。具體情況如下：

1. 國防（類）支出51萬元，主要用于國防支出部隊(duì)生活用燃料補(bǔ)貼及部隊(duì)生活用煤補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。

2.教育（類）支出30萬元，主要支出項(xiàng)目有市供銷飲食技術(shù)學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)（地方教育附加安排的支出），比上年決算數(shù)增加30萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)市供銷飲食技術(shù)學(xué)校辦學(xué)發(fā)展要求，市政府同意給予市供銷飲食技術(shù)學(xué)校一定的辦學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出190.23萬元，主要支出項(xiàng)目有離退休人員的離退休費(fèi)用和在職人員的社保費(fèi)，比上年決算數(shù)增加18.16萬元，增長10.55%，主要原因是在職人員的增加及社保繳納基數(shù)的增加，社保繳納費(fèi)用增加。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出196.02萬元，主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出（包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出），在職人員的工資福利支出和中央、市級經(jīng)過我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬的專項(xiàng)資金等，比上年決算數(shù)減少222.44萬元，下降53.16%，主要原因是因今年主要工作任務(wù)的調(diào)整，減少了農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)工作項(xiàng)目、校園綠化建設(shè)項(xiàng)目、供銷社省級競爭性分配專項(xiàng)項(xiàng)目的支出，項(xiàng)目支出大幅下降。

5. 住房保障（類）支出19.74萬元，主要支出項(xiàng)目有在職人員、機(jī)關(guān)雇員的住房公積金和部分在職人員的購房補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加1.11萬元，增長5.96%，主要原因是今年在編在崗人員增加，繳納的基數(shù)增加。

6. 糧油物資儲備（類）支出8萬元，主要支出項(xiàng)目有防洪物資專項(xiàng)補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

臺山市供銷合作聯(lián)社2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)594.99萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入594.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加146.51萬元，增長32.67%；主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費(fèi)支出基數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加和經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)追加江門市產(chǎn)銷對接專項(xiàng)資金50.59萬元。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

臺山市供銷合作聯(lián)社2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)594.99萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出594.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加146.51萬元，增長32.67 %；主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費(fèi)支出基數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加和經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)追加江門市產(chǎn)銷對接專項(xiàng)資金50.59萬元。

分功能科目看，國防（類）其他國防支出（款）51萬元，主要用于國防支出部隊(duì)生活用燃料補(bǔ)貼及部隊(duì)生活用煤補(bǔ)貼；教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）30萬元，主要用于市供銷飲食技術(shù)學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)（地方教育附加安排的支出）；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）190.23萬元，主要用于離退休人員的離退休費(fèi)用和在職人員的社保費(fèi)；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）196.02萬元，主要用于商品和服務(wù)支出（包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出），在職人員的工資福利支出和中央、市級經(jīng)過我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬的專項(xiàng)資金等；住房保障（類）住房改革支出（款）19.74萬元，主要用于在職人員、機(jī)關(guān)雇員的住房公積金和部分在職人員的購房補(bǔ)貼；糧油物資儲備（類）物資事務(wù)（款）8萬元，主要用于防洪物資專項(xiàng)補(bǔ)貼。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

臺山市供銷合作聯(lián)社2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.25萬元，完成預(yù)算0萬元的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.25萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請批準(zhǔn)，臨時(shí)增加公務(wù)用車運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.25萬元。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.51萬元，下降13.56 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年持平，都為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.51萬元，下降13.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年持平，都為0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，支出有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.25萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.25萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為3.25萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.25萬元，2015年社機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為1 輛，主要用于用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.05萬元，比上年增加16.11 萬元， 增長73.43%。主要原因是：我社自建設(shè)至今年代久遠(yuǎn)，環(huán)境設(shè)施與硬件設(shè)備較為陳舊，在設(shè)施的維護(hù)與更換上支出增加，并且由于我社編制內(nèi)在職人員不斷增加，辦公經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)提高。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額1.48萬元，屬政府采購貨物支出1.48萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。