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目錄
第一部分臺(tái)山市交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分臺(tái)山市交通運(yùn)輸局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分臺(tái)山市交通運(yùn)輸局2015年部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分臺(tái)山市交通運(yùn)輸局概況
（一）部門主要職責(zé)
臺(tái)山市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職責(zé)：擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作；負(fù)責(zé)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)交通建設(shè)市場、道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任；指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理等；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入臺(tái)山市交通運(yùn)輸局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè)，包括局本級(jí)和下屬2個(gè)預(yù)算單位（臺(tái)山市地方公路管理站及臺(tái)山市交通管理總站）。
第二部分臺(tái)山市交通運(yùn)輸局2015年部門決算表
|
收入支出決算總表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
部門：臺(tái)山市交通運(yùn)輸局（一級(jí)） |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
6174.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
|
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
|
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
六、其他收入 |
6 |
76.08 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
|
|
|
…… |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36 |
477.08 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
37 |
1.53 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
300.11 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
41 |
4,411.89 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
128.75 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
48 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
49 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
6250.10 |
本年支出合計(jì) |
52 |
5,319.36 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
53 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
1167.27 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
2,098.01 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|
總計(jì) |
28 |
7417.37 |
總計(jì) |
56 |
7,417.37 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門： |
臺(tái)山市交通運(yùn)輸局（一級(jí)） |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
6,250.10 |
6174.02 |
|
|
|
|
76.08 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
477.08 |
477.08 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
477.08 |
477.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
216.11 |
216.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
260.97 |
260.97 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
300.11 |
300.11 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
104.00 |
104.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
104.00 |
104.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
46.11 |
46.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
46.11 |
46.11 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
5342.64 |
5266.56 |
|
|
|
|
76.08 |
||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
5126.64 |
5050.56 |
|
|
|
|
76.08 |
||
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
913.10 |
837.02 |
|
|
|
|
76.08 |
||
|
2140102 |
一般行政管理事務(wù) |
178.32 |
178.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2140103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
620.16 |
620.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2140105 |
公路改建 |
2,315.06 |
2,315.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
790.00 |
790.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140110 |
公路和運(yùn)輸安全 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
216.00 |
216.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
216.00 |
216.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
128.75 |
128.75 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
128.75 |
128.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
128.75 |
128.75 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：臺(tái)山市交通運(yùn)輸局（一級(jí)） 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
5319.36 |
2155.34 |
3164.02 |
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
477.08 |
477.08 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
477.08 |
477.08 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
216.11 |
216.11 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
260.97 |
260.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
300.11 |
|
300.11 |
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
104.00 |
|
104.00 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
104.00 |
|
104.00 |
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
46.11 |
|
46.11 |
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
46.11 |
|
46.11 |
|
|
|
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
4411.89 |
1547.99 |
2863.90 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
4380.52 |
1547.99 |
2832.53 |
|
|
|
|
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
913.10 |
820.51 |
92.59 |
|
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事務(wù) |
178.32 |
7.32 |
171.00 |
|
|
|
|
|
2140103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
620.16 |
620.16 |
|
|
|
|
|
|
2140105 |
公路改建 |
1,568.94 |
|
1,568.94 |
|
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
790.00 |
|
790.00 |
|
|
|
|
|
2140110 |
公路和運(yùn)輸安全 |
210.00 |
|
210.00 |
|
|
|
|
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
16.80 |
|
16.80 |
|
|
|
|
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
6.52 |
|
6.52 |
|
|
|
|
|
2140602 |
車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
10.28 |
|
10.28 |
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通運(yùn)輸支出 |
14.57 |
|
14.57 |
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通運(yùn)輸支出 |
14.57 |
|
14.57 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
128.75 |
128.75 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
128.75 |
128.75 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
128.75 |
128.75 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：臺(tái)山市交通運(yùn)輸局（一級(jí)） 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
5977.91 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
196.11 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
477.08 |
477.08 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
300.11 |
104.00 |
196.11 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
4335.81 |
4335.81 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
128.75 |
128.75 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
6174.02 |
本年支出合計(jì) |
53 |
5243.28 |
5047.17 |
196.11 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
1167.26 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
2098.00 |
1988.30 |
109.70 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
1057.56 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
109.70 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
7341.28 |
總計(jì) |
58 |
7341.28 |
7035.47 |
305.81 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門： |
臺(tái)山市交通運(yùn)輸局（一級(jí)） |
|
|
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計(jì) |
5,047.17 |
2,079.27 |
2,967.90 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
477.08 |
477.08 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
477.08 |
477.08 |
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
216.11 |
216.11 |
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
260.97 |
260.97 |
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.53 |
1.53 |
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.53 |
1.53 |
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.53 |
1.53 |
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
104.00 |
|
104.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
104.00 |
|
104.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
104.00 |
|
104.00 |
||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
4335.81 |
1471.91 |
2863.9 |
||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
4304.44 |
1171.91 |
2832.53 |
||
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
837.02 |
744.43 |
92.59 |
||
|
2140102 |
一般行政管理事務(wù) |
178.32 |
7.32 |
171.00 |
||
|
2140103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
620.16 |
620.16 |
|
||
|
2140105 |
公路改建 |
1,568.94 |
|
1,568.94 |
||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
790.00 |
|
790.00 |
||
|
2140110 |
公路和運(yùn)輸安全 |
210.00 |
|
210.00 |
||
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
100.00 |
100.00 |
|
||
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
16.80 |
|
16.80 |
||
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
6.52 |
|
6.52 |
||
|
2140602 |
車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 |
10.28 |
|
10.28 |
||
|
21499 |
其他交通運(yùn)輸支出 |
14.57 |
|
14.57 |
||
|
2149999 |
其他交通運(yùn)輸支出 |
14.57 |
|
14.57 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
128.75 |
128.75 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
128.75 |
128.75 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
128.75 |
128.75 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：臺(tái)山市交通運(yùn)輸局（一級(jí)） 單位：萬元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
1183.57 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
261.31 |
|
|
30101 |
基本工資 |
395.23 |
30201 |
辦公費(fèi) |
34.09 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
784.02 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.45 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
4.32 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
2.67 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
11.17 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
11.50 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
626.65 |
30211 |
差旅費(fèi) |
9.59 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
29.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
458.08 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1.04 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.15 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
7.01 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.63 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
46.53 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.81 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
8.57 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
128.75 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
21.95 |
|
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
13.48 |
|
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
86.86 |
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.61 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
7.74 |
|
|
|
|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
|
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|
|
|
|
|
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1810.22 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
269.05 |
|||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|||||||||||
|
|
部門： |
臺(tái)山市交通運(yùn)輸局（一級(jí)） |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||||||||||||
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
149.00 |
|
95.00 |
|
95.00 |
54.00 |
133.40 |
|
86.86 |
|
86.86 |
46.54 |
||||||||||
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
|
部門： |
臺(tái)山市交通運(yùn)輸局（一級(jí)） |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計(jì) |
109.70 |
196.11 |
|
|
196.11 |
109.70 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
109.70 |
196.11 |
|
|
196.11 |
109.70 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
109.70 |
150.00 |
|
|
150.00 |
109.70 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
109.70 |
150.00 |
|
|
150.00 |
109.70 |
||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
|
46.11 |
|
|
46.11 |
|
||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
|
46.11 |
|
|
46.11 |
|
||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。
第三部分臺(tái)山市交通運(yùn)輸局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺(tái)山市交通運(yùn)輸局2015年度總收入數(shù)7417.37萬元，其中本年收入6250.10萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1167.27萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入6174.02萬元，比上年決算數(shù)增加575.06萬元，增長10.27%。主要原因：一是因政策性調(diào)整，整體提高人員收入，二是大力開展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大了項(xiàng)目建設(shè)資金投入。
2．其他收入76.08萬元，比上年決算數(shù)減少28.18萬元，下降27.03%。主要原因是存量資金投入交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，導(dǎo)致銀行存款年利息減少。
（二）年度支出總體情況
臺(tái)山市交通運(yùn)輸局2015年度總支出7417.37萬元，其中本年支出5319.36萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2098.01萬元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出477.08萬元，主要用于繳交干部職工社會(huì)保障費(fèi)用，比上年決算數(shù)增加227.73萬元，增長91.33%，主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑不同，往年是由財(cái)政統(tǒng)計(jì)口徑支出，當(dāng)年由部門單位統(tǒng)計(jì)口徑支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.53萬元，主要用于離退休干部醫(yī)療費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加1.53萬元，增長100%，主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑不同，往年是由財(cái)政統(tǒng)計(jì)口徑支出，當(dāng)年由部門單位統(tǒng)計(jì)口徑支出
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出300.11萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路建設(shè)支出，比上年決算數(shù)減少1601.61萬元，下降84.22%，主要原因是當(dāng)年城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目比上年少，該項(xiàng)資金支出同比減少。
4.交通運(yùn)輸支出4411.89萬元，主要用于交通運(yùn)輸公共管理服務(wù)及交通道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)支出，比上年決算數(shù)增加1569.29萬元，增長55.21%，主要原因是當(dāng)年交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目比上年多，大力開展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大了項(xiàng)目建設(shè)資金投入。
5.住房保障支出128.75萬元，主要用于干部職工住房公積金繳存，比上年決算數(shù)增加69.66萬元，增長117.89%，主要原因是因政策性調(diào)整，整體提高人員收入。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
臺(tái)山市交通運(yùn)輸局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6174.02萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5977.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2177.71萬元，增長54.49%,主要原因是當(dāng)年交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目比上年多，大力開展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大了項(xiàng)目建設(shè)資金投入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入196.11萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加196.11萬元，增長100%,主要原因是上級(jí)交通部門追加城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，加大了項(xiàng)目建設(shè)資金投入。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
臺(tái)山市交通運(yùn)輸局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)5243.28萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5047.17萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1050.86萬元，增長26.30%,主要原因是當(dāng)年交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目比上年多，大力開展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大了項(xiàng)目建設(shè)資金投入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出196.11萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加196.11萬元，增長100%,主要原因是上級(jí)交通部門追加城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，加大了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出477.08萬元，主要用于繳交干部職工社會(huì)保障費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.53萬元，主要用于離退休干部醫(yī)療費(fèi)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300.11萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路建設(shè)支出；交通運(yùn)輸支出4335.81萬元，主要用于交通運(yùn)輸公共管理服務(wù)及交通道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)支出；住房保障支出128.75萬元，要用于干部職工住房公積金繳存。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
臺(tái)山市交通運(yùn)輸局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為133.40萬元，完成預(yù)算149萬元的89.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為86.86萬元，完成預(yù)算95萬元的91.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為46.54萬元，完成預(yù)算54萬元的86.19%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”及各級(jí)政府有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車規(guī)范管理及加強(qiáng)業(yè)務(wù)接待的管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少34.25萬元，下降20.43%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少17.59萬元，下降16.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16.66萬元，下降26.36%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”及各級(jí)政府有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”及各級(jí)政府有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)業(yè)務(wù)接待的管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出86.86萬元，占65.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出46.54萬元，占34.89%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出86.86萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出86.86萬元，主要包括一般公務(wù)用車、應(yīng)急用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出46.54萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次288個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次2880人。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研及日常工作中各級(jí)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查活動(dòng)等接待支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出261.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額7.74萬元，其中：政府采購貨物支出7.74萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛36輛，其中，一般公務(wù)用車27輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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