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目 錄
第一部分 臺(tái)山市民政局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)山市民政局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)山市民政局2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市民政局概況
一、部門職責(zé)
⒈貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂民政工作的地方性規(guī)范性文件和參與民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
⒉負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官和軍隊(duì)無(wú)軍籍退職職工的接收安置工作；負(fù)責(zé)烈士申報(bào)、褒揚(yáng)工作，組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。
⒊組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)組織災(zāi)情的核查和報(bào)送；承辦救災(zāi)款物的管理、分配及監(jiān)督使用；組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。
⒋負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無(wú)著人員救助工作，指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
⒌推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
⒍負(fù)責(zé)本級(jí)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)；組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作。
⒎負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)老年人、孤兒、棄嬰（童）、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展。
⒏負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
⒐依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督。
⒑會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
⒒負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)管理、使用福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
⒓承辦市人民政府和上級(jí)民政部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
⒈局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（共6個(gè)股室）
①辦公室（行政審批服務(wù)股）
負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要保密、檔案、信息、信訪和政務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)民政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、民政政策法規(guī)咨詢等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民政事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作；檢查和監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用；監(jiān)督局屬事業(yè)單位政府采購(gòu)、基建修繕工程和財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的行政管理和后勤保障工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)局屬事業(yè)單位黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、計(jì)劃生育、宣傳教育、外事工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)局屬事業(yè)單位的人事、編制、勞動(dòng)工資等工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)離休退休干部的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理和承擔(dān)本單位負(fù)責(zé)實(shí)施的行政審批服務(wù)事項(xiàng)，以及相關(guān)的咨詢服務(wù)、統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促各相關(guān)股室做好職責(zé)范圍內(nèi)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的辦理工作；負(fù)責(zé)本單位行政審批服務(wù)事項(xiàng)辦理結(jié)果統(tǒng)一反饋、發(fā)件發(fā)證工作；牽頭負(fù)責(zé)本單位行政審批制度改革工作和制定行政審批工作制度、標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范：牽頭負(fù)責(zé)本單位行政審批服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)編制社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃，擬訂社會(huì)工作政策和職業(yè)規(guī)范；承擔(dān)社會(huì)工作師登記注冊(cè)管理工作；組織政府購(gòu)買社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審、績(jī)效評(píng)估和監(jiān)督考核；指導(dǎo)和培育社會(huì)工作服務(wù)行業(yè)的發(fā)展；推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。
②優(yōu)撫安置與雙擁股
負(fù)責(zé)“三屬”（烈屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬）等優(yōu)撫對(duì)象的撫恤、補(bǔ)助、優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)追認(rèn)烈士審核申報(bào)、烈士褒揚(yáng)工作；負(fù)責(zé)復(fù)退軍人的補(bǔ)評(píng)殘和殘疾軍人調(diào)級(jí)換證的審核申報(bào)工作；負(fù)責(zé)退役士兵、傷殘軍人和復(fù)員干部的接收安置工作；會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)軍隊(duì)（含武警部隊(duì)）移交地方管理的離休退休干部、退休士官、無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作；指導(dǎo)軍休所建設(shè)和服務(wù)管理；指導(dǎo)光榮院、烈士紀(jì)念建筑物的建設(shè)和管理工作。組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民工作；協(xié)調(diào)軍地關(guān)系，調(diào)處軍民糾紛；承擔(dān)市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
③救災(zāi)和社會(huì)救助股
組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂減災(zāi)規(guī)劃；承辦救災(zāi)組織協(xié)調(diào)工作；協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)災(zāi)害避險(xiǎn)場(chǎng)所建設(shè)；核查和報(bào)送災(zāi)情；會(huì)同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)移、安置、慰問(wèn)災(zāi)民，組織協(xié)調(diào)災(zāi)后重建和災(zāi)民生活救助；承辦救災(zāi)款物管理、分配及監(jiān)督使用工作；組織和指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)工作。擬訂社會(huì)救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；組織實(shí)施和指導(dǎo)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助工作；擬訂和組織實(shí)施低收入家庭優(yōu)惠措施；指導(dǎo)農(nóng)村“五?！惫B(yǎng)建設(shè)管理工作；參與擬訂住房、教育、司法救助相關(guān)辦法；承辦中央、省、江門市財(cái)政最低生活保障投入資金的分配和監(jiān)管工作。
④基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股
推動(dòng)基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)及村（居）民自治工作；指導(dǎo)監(jiān)督村務(wù)公開(kāi)工作；擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)的規(guī)范性文件并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
⑤區(qū)劃地名股
負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作；負(fù)責(zé)市際行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，指導(dǎo)各級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理，承辦邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)；擬訂全市地名管理的有關(guān)政策和編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作。
⑥社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)股
擬訂老年人、孤兒、棄嬰（童）、殘疾人等特殊群體權(quán)益保護(hù)及兒童收養(yǎng)的政策；負(fù)責(zé)本級(jí)福利機(jī)構(gòu)的審批和管理，指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)；負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)資格認(rèn)定和管理；協(xié)助有關(guān)部門檢查、督促社會(huì)福利企業(yè)執(zhí)行殘疾人安置政策；擬訂本級(jí)福利彩票公益金的使用計(jì)劃；承辦華僑以及港澳臺(tái)地區(qū)中國(guó)居民在內(nèi)地的收養(yǎng)登記、涉外兒童收養(yǎng)登記審核申報(bào)工作；指導(dǎo)收養(yǎng)登記工作；指導(dǎo)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作。
⒉直屬單位（共2個(gè)）
①臺(tái)山市社會(huì)組織管理辦公室
臺(tái)山市民間組織管理中心更名為臺(tái)山市社會(huì)組織管理辦公室，為市民政局直屬單位，正股級(jí)。負(fù)責(zé)全市社團(tuán)和民辦非企業(yè)單位的登記、管理；對(duì)社會(huì)組織的違法違規(guī)行為進(jìn)行查處，負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會(huì)組織的登記管理工作；指導(dǎo)婚姻登記工作。
②臺(tái)山市老齡工作辦公室
臺(tái)山市老齡工作辦公室是主管全市老齡工作機(jī)構(gòu)，正股級(jí)。負(fù)責(zé)擬訂老齡工作發(fā)展政策和規(guī)劃，并貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)牽頭做好維護(hù)老年人權(quán)益及促進(jìn)老年人身心健康的有關(guān)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)為老服務(wù)工作，開(kāi)展敬老助老評(píng)比工作；承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)的日常工作。
⒊局屬下事業(yè)單位（共6個(gè)）
①臺(tái)山市救助管理站
對(duì)在城市生活無(wú)著的流浪、乞討人員實(shí)行救助管理，保障其基本生活權(quán)益，完善社會(huì)救助制度。
②臺(tái)山市殯葬管理所
宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家殯葬法規(guī)和本市制定的殯葬管理規(guī)定，監(jiān)督、檢查本轄區(qū)單位和個(gè)人執(zhí)行殯葬法規(guī)的情況，會(huì)同有關(guān)部門處理喪葬違法案件，對(duì)生產(chǎn)、銷售喪葬用品單位和個(gè)人實(shí)行行業(yè)管理，具體指導(dǎo)本轄區(qū)的殯葬事業(yè)工作；貫徹執(zhí)行殯葬管理政策的，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性公墓的審核、管理，指導(dǎo)公益性墓地、骨灰樓建設(shè)。
③臺(tái)山市殯儀館
為群眾辦理喪事提供各種服務(wù)，即承辦接尸運(yùn)尸、遺體整容、尸體火化、骨灰安置、為死者舉行悼念活動(dòng)等工作。
④臺(tái)山市社會(huì)福利院
收養(yǎng)安置社會(huì)上無(wú)依無(wú)靠、無(wú)生活來(lái)源的鰥、寡、孤、獨(dú)、殘人員。開(kāi)展養(yǎng)老工作。
⑤社會(huì)福利彩票發(fā)行中心
福利彩票發(fā)行中心是全市福利彩票銷售、管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐活動(dòng)的規(guī)劃和辦法，組織實(shí)施有獎(jiǎng)募捐活動(dòng)；負(fù)責(zé)全市福利彩票發(fā)行銷售、管理工作；負(fù)責(zé)電腦福利彩票投注站設(shè)立的審查呈送報(bào)批工作；負(fù)責(zé)本級(jí)福利基金籌集管理工作。
⑥軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所（掛軍人接待轉(zhuǎn)運(yùn)站牌子）
為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù)。
第二部分 臺(tái)山市民政局2015年部門決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門： 臺(tái)山市民政局 單位：萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 12481.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 28 |
|
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 29 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 30 |
|
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 31 |
|
六、其他收入 | 6 | 27.08 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 |
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| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 33 |
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| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34 | 11,409.16 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 35 | 99.4 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 38 |
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| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 39 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 40 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 |
|
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 44 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 49.16 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 46 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出
| 47 | 950.54 |
本年收入合計(jì) | 22 | 12508.26 | 本年支出合計(jì) | 48 | 12508.26 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 |
| 結(jié)余分配 | 49 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 |
|
| 25 |
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| 51 |
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總計(jì) | 26 | 12508.26 | 總計(jì) | 52 | 12508.26 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開(kāi)02表 | |
部門： | 臺(tái)山市民政局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 12508.26 | 12481.18 |
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| 27.08 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 11,409.16 | 11,409.16 |
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20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.37 | 0.37 |
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2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.37 | 0.37 |
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20802 | 民政管理事務(wù) | 2,175.07 | 2,175.07 |
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2080201 | 行政運(yùn)行 | 235.04 | 235.04 |
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2080203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 71.76 | 71.76 |
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2080204 | 擁軍優(yōu)屬 | 241.17 | 241.17 |
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2080205 | 老齡事務(wù) | 1,491.72 | 1,491.72 |
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2080206 | 民間組織管理 | 66.32 | 66.32 |
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2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 5.00 | 5.00 |
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2080208 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 33.27 | 33.27 |
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2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 30.80 | 30.80 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 236.81 | 236.81 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 194.17 | 194.17 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 33.40 | 33.40 |
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2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 9.24 | 9.24 |
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20808 | 撫恤 | 1,556.95 | 1,556.95 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 66.04 | 66.04 |
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2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 3.78 | 3.78 |
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2080806 | 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | 33.17 | 33.17 |
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2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 1,453.95 | 1,453.95 |
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20809 | 退役安置 | 1,703.61 | 1,703.61 |
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2080901 | 退役士兵安置 | 18.04 | 18.04 |
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2080902 | 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 | 574.71 | 574.71 |
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2080903 | 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) | 244.98 | 244.98 |
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2080999 | 其他退役安置支出 | 865.88 | 865.88 |
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20810 | 社會(huì)福利 | 883.13 | 883.13 |
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2081001 | 兒童福利 | 281.58 | 281.58 |
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2081002 | 老年福利 | 5.00 | 5.00 |
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2081004 | 殯葬 | 459.54 | 459.54 |
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2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 42.08 | 42.08 |
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2081099 | 其他社會(huì)福利支出 | 94.94 | 94.94 |
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20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 99.93 | 99.93 |
|
|
|
|
| ||
2081501 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 43.00 | 43.00 |
|
|
|
|
| ||
2081502 | 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 56.93 | 56.93 |
|
|
|
|
| ||
20819 | 最低生活保障 | 4,441.14 | 4,441.14 |
|
|
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2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 869.15 | 869.15 |
|
|
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2081902 | 農(nóng)村最低生活保障金支出 | 3,571.99 | 3,571.99 |
|
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| ||
20820 | 臨時(shí)救助 | 67.39 | 67.39 |
|
|
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| ||
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 67.39 | 67.39 |
|
|
|
|
| ||
20825 | 其他生活救助 | 121.76 | 121.76 |
|
|
|
|
| ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 17.90 | 17.90 |
|
|
|
|
| ||
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 103.86 | 103.86 |
|
|
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| ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 123.00 | 123.00 |
|
|
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| ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 123.00 | 123.00 |
|
|
|
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| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 99.40 | 99.40 |
|
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| ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 99.40 | 99.40 |
|
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 45.00 | 45.00 |
|
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2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 54.40 | 54.40 |
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221 | 住房保障支出 | 49.16 | 49.16 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 49.16 | 49.16 |
|
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| ||
2210201 | 住房公積金 | 49.16 | 49.16 |
|
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229 | 其他支出 | 950.54 | 923.46 |
|
|
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| ||
22908 | 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 27.08 | 0.00 |
|
|
|
| 27.08 | ||
2290804 | 福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 27.08 | 0.00 |
|
|
|
| 27.08 | ||
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 923.46 | 923.46 |
|
|
|
|
| ||
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 660.75 | 660.75 |
|
|
|
|
| ||
2296099 | 用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 262.71 | 262.71 |
|
|
|
|
| ||
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|
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|
|
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| ||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開(kāi)03表
部門： 臺(tái)山市民政局 單位：萬(wàn)元
| 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
項(xiàng) 目 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 12508.26 | 650.64 | 11857.62 |
|
|
| ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 11,409.16 | 574.41 | 10,834.76 |
|
|
| |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
|
|
| |
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
|
|
| |
20802 | 民政管理事務(wù) | 2,175.07 | 337.59 | 1,837.48 |
|
|
| |
2080201 | 行政運(yùn)行 | 235.04 | 235.04 | 0.00 |
|
|
| |
2080203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 71.76 | 71.76 | 0.00 |
|
|
| |
2080204 | 擁軍優(yōu)屬 | 241.17 | 0.00 | 241.17 |
|
|
| |
2080205 | 老齡事務(wù) | 1,491.72 | 0.00 | 1,491.72 |
|
|
| |
2080206 | 民間組織管理 | 66.32 | 0.00 | 66.32 |
|
|
| |
2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
|
|
| |
2080208 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 33.27 | 0.00 | 33.27 |
|
|
| |
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 30.80 | 30.80 | 0.00 |
|
|
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 236.81 | 236.81 | 0.00 |
|
|
| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 194.17 | 194.17 | 0.00 |
|
|
| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 33.40 | 33.40 | 0.00 |
|
|
| |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |
|
|
| |
20808 | 撫恤 | 1,556.95 | 0.00 | 1,556.95 |
|
|
| |
2080801 | 死亡撫恤 | 66.04 | 0.00 | 66.04 |
|
|
| |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
|
|
| |
2080806 | 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | 33.17 | 0.00 | 33.17 |
|
|
| |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 1,453.95 | 0.00 | 1,453.95 |
|
|
| |
20809 | 退役安置 | 1,703.61 | 0.00 | 1,703.61 |
|
|
| |
2080901 | 退役士兵安置 | 18.04 | 0.00 | 18.04 |
|
|
| |
2080902 | 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 | 574.71 | 0.00 | 574.71 |
|
|
| |
2080903 | 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) | 244.98 | 0.00 | 244.98 |
|
|
| |
2080999 | 其他退役安置支出 | 865.88 | 0.00 | 865.88 |
|
|
| |
20810 | 社會(huì)福利 | 883.13 | 0.00 | 883.13 |
|
|
| |
2081001 | 兒童福利 | 281.58 | 0.00 | 281.58 |
|
|
| |
2081002 | 老年福利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
|
|
| |
2081004 | 殯葬 | 459.54 | 0.00 | 459.54 |
|
|
| |
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 42.08 | 0.00 | 42.08 |
|
|
| |
2081099 | 其他社會(huì)福利支出 | 94.94 | 0.00 | 94.94 |
|
|
| |
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 99.93 | 0.00 | 99.93 |
|
|
| |
2081501 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
|
|
| |
2081502 | 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 56.93 | 0.00 | 56.93 |
|
|
| |
20819 | 最低生活保障 | 4,441.14 | 0.00 | 4,441.14 |
|
|
| |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 869.15 | 0.00 | 869.15 |
|
|
| |
2081902 | 農(nóng)村最低生活保障金支出 | 3,571.99 | 0.00 | 3,571.99 |
|
|
| |
20820 | 臨時(shí)救助 | 67.39 | 0.00 | 67.39 |
|
|
| |
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 67.39 | 0.00 | 67.39 |
|
|
| |
20825 | 其他生活救助 | 121.76 | 0.00 | 121.76 |
|
|
| |
2082501 | 其他城市生活救助 | 17.90 | 0.00 | 17.90 |
|
|
| |
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 103.86 | 0.00 | 103.86 |
|
|
| |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 123.00 | 0.00 | 123.00 |
|
|
| |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 123.00 | 0.00 | 123.00 |
|
|
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 99.40 | 0.00 | 99.40 |
|
|
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 99.40 | 0.00 | 99.40 |
|
|
| |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
|
|
| |
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 54.40 | 0.00 | 54.40 |
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 49.16 | 49.16 | 0.00 |
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 49.16 | 49.16 | 0.00 |
|
|
| |
2210201 | 住房公積金 | 49.16 | 49.16 | 0.00 |
|
|
| |
229 | 其他支出 | 950.54 | 27.08 | 923.46 |
|
|
| |
22908 | 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
|
|
| |
2290804 | 福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
|
|
| |
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 923.46 | 0.00 | 923.46 |
|
|
| |
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 660.75 | 0.00 | 660.75 |
|
|
| |
2296099 | 用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 262.71 | 0.00 | 262.71 |
|
|
| |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門： 臺(tái)山市民政局 單位：萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 11557.72 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 923.46 | 二、外交支出 | 29 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 30 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 11,409.16 | 11,409.16 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 99.40 | 99.40 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 49.16 | 49.16 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 923.46 | 0.00 | 923.46 |
本年收入合計(jì) | 22 | 12481.18 | 本年支出合計(jì) | 49 | 12481.18 | 1557.72 | 923.46 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 |
|
| 51 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 |
|
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
總計(jì) | 27 | 12481.18 | 總計(jì) | 54 | 12481.18 | 11557.72 | 923.46 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公開(kāi)05表 | |
部門： | 臺(tái)山市民政局 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) |
|
|
| |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 11,409.16 | 574.41 | 10,834.76 | ||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.37 | 0.00 | 0.37 | ||
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | ||
20802 | 民政管理事務(wù) | 2,175.07 | 337.59 | 1,837.48 | ||
2080201 | 行政運(yùn)行 | 235.04 | 235.04 | 0.00 | ||
2080203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 71.76 | 71.76 | 0.00 | ||
2080204 | 擁軍優(yōu)屬 | 241.17 | 0.00 | 241.17 | ||
2080205 | 老齡事務(wù) | 1,491.72 | 0.00 | 1,491.72 | ||
2080206 | 民間組織管理 | 66.32 | 0.00 | 66.32 | ||
2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2080208 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 33.27 | 0.00 | 33.27 | ||
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 236.81 | 236.81 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 194.17 | 194.17 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 1,556.95 | 0.00 | 1,556.95 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 66.04 | 0.00 | 66.04 | ||
20808 | 撫恤 | 1,556.95 | 0.00 | 1,556.95 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 66.04 | 0.00 | 66.04 | ||
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | ||
2080806 | 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | 33.17 | 0.00 | 33.17 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 1,453.95 | 0.00 | 1,453.95 | ||
20809 | 退役安置 | 1,703.61 | 0.00 | 1,703.61 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 18.04 | 0.00 | 18.04 | ||
2080902 | 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 | 574.71 | 0.00 | 574.71 | ||
2080903 | 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) | 244.98 | 0.00 | 244.98 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 865.88 | 0.00 | 865.88 | ||
20810 | 社會(huì)福利 | 883.13 | 0.00 | 883.13 | ||
2081001 | 兒童福利 | 281.58 | 0.00 | 281.58 | ||
2081002 | 老年福利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2081004 | 殯葬 | 459.54 | 0.00 | 459.54 | ||
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 42.08 | 0.00 | 42.08 | ||
2081099 | 其他社會(huì)福利支出 | 94.94 | 0.00 | 94.94 | ||
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 99.93 | 0.00 | 99.93 | ||
2081501 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||
2081502 | 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 56.93 | 0.00 | 56.93 | ||
20819 | 最低生活保障 | 4,441.14 | 0.00 | 4,441.14 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 869.15 | 0.00 | 869.15 | ||
2081902 | 農(nóng)村最低生活保障金支出 | 3,571.99 | 0.00 | 3,571.99 | ||
20825 | 其他生活救助 | 121.76 | 0.00 | 121.76 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | ||
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 103.86 | 0.00 | 103.86 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 99.40 | 0.00 | 99.40 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 99.40 | 0.00 | 99.40 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 54.40 | 0.00 | 54.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門： 臺(tái)山市民政局 單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 235.04 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 102.56 | |
30101 | 基本工資 | 69.65 | 30201 | 辦公費(fèi) | 12.81 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 155.06 | 30202 | 印刷費(fèi) |
| |
30103 | 獎(jiǎng)金 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) |
| |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
| 30205 | 水費(fèi) | 1.03 | |
30107 | 績(jī)效工資 |
| 30206 | 電費(fèi) | 8.94 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 10.32 | 30207 | 郵電費(fèi) | 4.72 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30208 | 取暖費(fèi) |
| |
30199 | 其他工資福利支出 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 285.97 | 30211 | 差旅費(fèi) | 5.09 | |
30301 | 離休費(fèi) | 11.69 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
| |
30302 | 退休費(fèi) | 225.13 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 15.37 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) |
| 30214 | 租賃費(fèi) |
| |
30304 | 撫恤金 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 2.5 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 5.1 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 12 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30218 | 專用材料費(fèi) |
| |
30308 | 助學(xué)金 |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) |
| |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) |
| |
30311 | 住房公積金 | 49.16 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
| |
30312 | 提租補(bǔ)貼 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
| |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
| |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 |
| |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 28 | |
|
|
| 310 | 其他資本性支出 |
| |
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| 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 |
| |
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| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 |
| |
|
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| 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 |
| |
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| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| |
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| 31006 | 大型修繕 |
| |
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| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
| |
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| 31008 | 物資儲(chǔ)備 |
| |
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| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
| |
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| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
| |
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| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
| |
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| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
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| 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 |
| |
|
|
| 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 |
| |
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| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 |
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| 31099 | 其他資本性支出 |
| |
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| 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
| |
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| 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
| |
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| 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
| |
|
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| 30403 | 財(cái)政貼息 |
| |
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| 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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| 307 | 債務(wù)利息支出 |
| |
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| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
| |
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| 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 |
| |
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| 399 | 其他支出 |
| |
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| 39906 | 贈(zèng)與 |
| |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 521.01 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 102.56 | ||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開(kāi)07表 | |||||||||||
| 部門：臺(tái)山市民政局 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
| 2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | 10 | 15 | 19 | 7 | 12 | ||||||
| 注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
| 公開(kāi)08表 | |||||||
| 部門：臺(tái)山市民政局 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計(jì) | 923.46 | 923.46 | 923.46 | ||||
| 229 | 其他支出 | 0 | 923.46 | 923.46 | 0 | 923.46 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | 923.46 | 923.46 | 0 | 923.46 | 0 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 0 | 660.75 | 660.75 | 0 | 660.75 | 0 |
| 2296099 | 用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | 262.71 | 262.71 | 0 | 262.71 | 0 |
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。 | |||||||
第三部分 臺(tái)山市民政局2015年部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
臺(tái)山市民政局2015年度總收入12508.26萬(wàn)元，其中本年收入12508.26 萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入12481.18 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少398.82萬(wàn)元，下降3 %。主要原因：有些項(xiàng)目不是連續(xù)性項(xiàng)目，上年已完成，今年不再安排支出。
2．其他收入27.08 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增減少20.92 萬(wàn)元，下降77 %。主要原因：有些項(xiàng)目不是連續(xù)性項(xiàng)目，上年已完成，今年不再安排支出。
（二）年度支出總體情況
臺(tái)山市民政局2015年度總支出12508.26 萬(wàn)元，其中本年支出12508.26 萬(wàn)元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出 11409.16 萬(wàn)元，主要用于撫恤優(yōu)撫對(duì)象、低保、五保對(duì)象、孤兒、高齡老人等生活補(bǔ)助。比上年決算數(shù)減少791.24 萬(wàn)元，下降7%，主要原因是補(bǔ)助對(duì)象減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.4萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目醫(yī)療支出，比上年決算數(shù)減少12.4萬(wàn)元，下降12%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)減少。
3.住房保障支出49.16萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目住房公積金，比上年決算數(shù)增加21.46 萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%，主要原因是人員增加及住房公積金調(diào)整。
4、其他支出950.54萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目福利彩票公益金支出，比上年決算數(shù)增加558.24 萬(wàn)元，增長(zhǎng)58%，主要原因是福利彩票公益金補(bǔ)助項(xiàng)目增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
臺(tái)山市民政局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)12481.18 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12481.18 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少3256.17 萬(wàn)元，下降26 %；主要原因是有些項(xiàng)目跨年度支出.
（二）臺(tái)山市民政局2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
臺(tái)山市民政局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)12481.18 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12481.18 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少3256.17 萬(wàn)元，下降26 %；主要原因是有些項(xiàng)目跨年度支出。
分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出11409.16 萬(wàn)元，主要用于撫恤優(yōu)撫對(duì)象、低保、五保對(duì)象、孤兒、高齡老人等生活補(bǔ)助；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.4 萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療支出。
住房保障支出49.16萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出；其他支出950.54萬(wàn)元，主要用于福利彩票公益金支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
臺(tái)山市民政局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為19 萬(wàn)元，完成預(yù)算20 萬(wàn)元的 95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 7萬(wàn)元，完成預(yù)算10萬(wàn)元的70 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12 萬(wàn)元，完成預(yù)算15 萬(wàn)元的 80%。2015年度“三公經(jīng)費(fèi)”比預(yù)算數(shù)減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少6萬(wàn)元，下降31 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平，都為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3萬(wàn)元，下降42 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3 萬(wàn)元，下降25 %?！叭苯?jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7 萬(wàn)元，占 37%；公務(wù)接待費(fèi)支出12 萬(wàn)元，占 63%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0 萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 7萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為1 輛，主要用于公務(wù)用車日常開(kāi)支。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出12 萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年局機(jī)關(guān)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待142 次，接待人數(shù)共1714 人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.56萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），與上年基本持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2015年度本部門無(wú)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、、其他收入：主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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