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目 錄
第一部分 臺(tái)山市教育局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)山市教育局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)山市教育局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市教育局概況
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省和江門市有關(guān)教育方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的指導(dǎo)和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
2.編制教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估，檢查學(xué)校執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。
4.指導(dǎo)分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國(guó)防教育、民主管理、民主監(jiān)督、計(jì)劃生育、對(duì)外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門實(shí)施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
5.組織和指導(dǎo)對(duì)分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。
6.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)學(xué)校（市直幼兒園）的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核財(cái)務(wù)管理工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)審計(jì)工作。
8.協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批和管理。
9.完成市人民政府和上級(jí)教育行政部門交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照本部門決算編報(bào)要求,納入臺(tái)山市教育局2015年部門決算編報(bào)范圍的事業(yè)單位共5個(gè)（教研室、結(jié)算中心、保健所、電教站、教育工會(huì)）和全市有中小學(xué)94所。
第二部分 臺(tái)山市教育局2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：臺(tái)山市教育局 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 100,637.59 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 16 | 10.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 17 |
|
三、事業(yè)收入 | 3 | 9,930.30 | 三、國(guó)防支出 | 18 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 19 |
|
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 20 | 109,959.58 |
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 21 |
|
…… | 7 |
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 22 | 443.64 |
| 8 |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23 | 29.76 |
| 9 |
| 九、住房保障支出 | 24 | 23.71 |
| 10 |
| 十、其他支出 | 25 | 101.20 |
本年收入合計(jì) | 11 | 110,567.89 | 本年支出合計(jì) | 26 | 110,567.89 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 12 |
| 結(jié)余分配 | 27 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 13 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 |
|
| 14 |
|
| 29 |
|
總計(jì) | 15 | 110,567.89 | 總計(jì) | 30 | 110,567.89 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況 | |||||
收入決算表 | |||||||||||
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| 公開02表 | |||
部門：臺(tái)山市教育局 |
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| 單位：萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計(jì) | 110,567.89 | 100,637.59 |
| 9,930.30 |
|
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| ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
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| |||
20125 | 港澳臺(tái)僑事務(wù) | 10.00 | 10.00 |
|
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| |||
2012501 | 行政運(yùn)行 | 10.00 | 10.00 |
|
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| |||
205 | 教育支出 | 109,959.58 | 100,096.61 |
| 9,862.97 |
|
|
| |||
20501 | 教育管理事務(wù) | 780.06 | 780.06 |
|
|
|
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| |||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 780.06 | 780.06 |
|
|
|
|
| |||
20502 | 普通教育 | 98,356.18 | 89,580.43 |
| 8,775.75 |
|
|
| |||
2050201 | 學(xué)前教育 | 1,204.70 | 541.11 |
| 663.59 |
|
|
| |||
2050202 | 小學(xué)教育 | 49,258.49 | 47,757.29 |
| 1,501.20 |
|
|
| |||
2050203 | 初中教育 | 36,064.37 | 33,066.71 |
| 2,997.65 |
|
|
| |||
2050204 | 高中教育 | 10,693.11 | 7,079.80 |
| 3,613.31 |
|
|
| |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,135.52 | 1,135.52 |
|
|
|
|
| |||
20503 | 職業(yè)教育 | 4,483.31 | 3,401.45 |
| 1,081.86 |
|
|
| |||
2050302 | 中專教育 | 174.65 | 174.65 |
|
|
|
|
| |||
2050304 | 職業(yè)高中教育 |
|
|
| 592.06 |
|
|
| |||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 489.80 |
|
| 489.80 |
|
|
| |||
20504 | 成人教育 | 380.96 | 380.96 |
|
|
|
|
| |||
2050402 | 成人中等教育 | 380.96 | 380.96 |
|
|
|
|
| |||
20507 | 特殊教育 | 558.81 | 553.45 |
| 5.36 |
|
|
| |||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 403.34 | 397.98 |
| 5.36 |
|
|
| |||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 155.48 | 155.48 |
|
|
|
|
| |||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 241.20 | 241.20 |
|
|
|
|
| |||
2050801 | 教師進(jìn)修 | 241.20 | 241.20 |
|
|
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|
| |||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 4,034.41 | 4,034.41 |
|
|
|
|
| |||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 4,034.41 | 4,034.41 |
|
|
|
|
| |||
20599 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
|
|
|
|
| |||
2059999 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
|
|
|
|
| |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 443.64 | 377.51 |
| 66.13 |
|
|
| |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 310.87 | 310.87 |
|
|
|
|
| |||
2080501 | 歸口管理的行政事業(yè)單位離退休 | 237.81 | 237.81 |
|
|
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| |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 65.00 | 65.00 |
|
|
|
|
| |||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 8.06 | 8.06 |
|
|
|
|
| |||
20808 | 撫恤 | 57.98 | 57.98 |
|
|
|
|
| |||
2080801 | 死亡撫恤 | 57.45 | 57.45 |
|
|
|
|
| |||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
|
| |||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 74.79 | 8.66 |
| 66.13 |
|
|
| |||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 74.79 | 8.66 |
| 66.13 |
|
|
| |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 29.76 | 28.56 |
| 1.20 |
|
|
| |||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1.20 |
|
| 1.20 |
|
|
| |||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 1.20 |
|
| 1.20 |
|
|
| |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 28.56 | 28.56 |
|
|
|
|
| |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 28.56 | 28.56 |
|
|
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
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| |||
22102 | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公積金 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
|
| |||
229 | 其他支出 | 101.20 | 101.20 |
|
|
|
|
| |||
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 101.20 | 101.20 |
|
|
|
|
| |||
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 5.20 | 5.20 |
|
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|
| |||
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 96.20 | 96.20 |
|
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| |||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||||
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支出決算表
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| 公開03表 | |||
部門： 臺(tái)山市教育局 |
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|
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 110,567.89 | 101,135.34 | 9,432.55 |
|
|
| ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
| |
20125 | 港澳臺(tái)僑事務(wù) | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
| |
2012501 | 行政運(yùn)行 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
| |
205 | 教育支出 | 109,959.58 | 100,593.03 | 9,366.55 |
|
|
| |
20501 | 教育管理事務(wù) | 780.06 | 367.14 | 412.92 |
|
|
| |
2050101 | 行政運(yùn)行 | 780.06 | 367.14 | 412.92 |
|
|
| |
20502 | 普通教育 | 98,356.18 | 91,887.47 | 6,468.71 |
|
|
| |
2050201 | 學(xué)前教育 | 1,204.70 | 1,015.16 | 189.53 |
|
|
| |
2050202 | 小學(xué)教育 | 49,258.49 | 48,229.79 | 1,028.69 |
|
|
| |
2050203 | 初中教育 | 36,064.37 | 31,190.53 | 4,873.84 |
|
|
| |
2050204 | 高中教育 | 10,693.11 | 10,316.46 | 376.65 |
|
|
| |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,135.52 | 1,135.52 |
|
|
|
| |
20503 | 職業(yè)教育 | 4,483.31 | 3,902.91 | 580.39 |
|
|
| |
2050302 | 中專教育 | 174.65 | 174.65 |
|
|
|
| |
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 3,818.85 | 3,238.46 | 580.39 |
|
|
| |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 489.80 | 489.80 |
|
|
|
| |
20504 | 成人教育 | 380.96 | 272.40 | 108.56 |
|
|
| |
2050402 | 成人中等教育 | 380.96 | 272.40 | 108.56 |
|
|
| |
20507 | 特殊教育 | 558.81 | 553.45 | 5.36 |
|
|
| |
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 403.34 | 397.98 | 5.36 |
|
|
| |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 155.48 | 155.48 |
|
|
|
| |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 241.20 | 241.20 |
|
|
|
| |
2050801 | 教師進(jìn)修 | 241.20 | 241.20 |
|
|
|
| |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 4,034.41 | 2,243.81 | 1,790.61 |
|
|
| |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 4,034.41 | 2,243.81 | 1,790.61 |
|
|
| |
20599 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
|
|
|
| |
2059999 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
|
|
|
| |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 443.64 | 443.64 |
|
|
|
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 310.87 | 31.87 |
|
|
|
| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 237.81 | 237.81 |
|
|
|
| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 65.00 | 65.00 |
|
|
|
| |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 8.06 | 8.06 |
|
|
|
| |
20808 | 撫恤 | 57.98 | 57.98 |
|
|
|
| |
2080801 | 死亡撫恤 | 57.45 | 57.45 |
|
|
|
| |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 0.53 | 0.53 |
|
|
|
| |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 74.79 | 74.79 |
|
|
|
| |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 74.79 | 74.79 |
|
|
|
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 29.76 | 29.76 |
|
|
|
| |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
| |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 1.20 | 1.20 |
|
|
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| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 28.56 | 28.56 |
|
|
|
| |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 28.56 | 28.56 |
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公積金 | 23.71 | 23.71 |
|
|
|
| |
229 | 其他支出 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
|
|
| |
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
|
|
| |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 5.20 | 5.20 |
|
|
|
| |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 96.00 | 30.00 | 66.00 |
|
|
| |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
| 公開04表 | ||||||
部門：臺(tái)山市教育局 | 單位：萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 100,536.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | 10.00 | 10.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 101.20 | 二、外交支出 | 18 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 19 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 20 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 21 | 100,096.61 | 100,096.61 |
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 22 |
|
|
|
| 7 |
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 23 | 377.51 | 377.51 |
|
| 8 |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24 | 28.56 | 28.56 |
|
| 9 |
| 九、住房保障支出 | 25 | 23.71 | 23.71 |
|
| 10 |
| 十、其他支出 | 26 | 101.20 |
| 101.20 |
本年收入合計(jì) | 11 | 100,637.59 | 本年支出合計(jì) | 27 | 100,637.59 | 100,536.39 | 101.20 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 13 |
|
| 29 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 14 |
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| 30 |
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| 15 |
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| 31 |
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總計(jì) | 16 | 100,637.59 | 總計(jì) | 32 | 100,637.59 | 100,536.39 | 101.20 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門：臺(tái)山市教育局 |
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 10,0536.39 | 95,250.34 | 5,286.04 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10.00 | 10.00 |
| ||
20125 | 港澳臺(tái)僑事務(wù) | 10.00 | 10.00 |
| ||
2012501 | 行政運(yùn)行 | 10.00 | 10.00 |
| ||
205 | 教育支出 | 100,096.61 | 94,810.57 | 5,286.04 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 780.06 | 367.14 | 412.92 | ||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 780.06 | 367.14 | 412.92 | ||
20502 | 普通教育 | 89,580.43 | 87,069.17 | 2,511.27 | ||
2050201 | 學(xué)前教育 | 541.11 | 541.11 |
| ||
2050202 | 小學(xué)教育 | 47,757.29 | 47,742.78 | 14.52 | ||
2050203 | 初中教育 | 33,066.71 | 30,569.96 | 2,496.75 | ||
2050204 | 高中教育 | 7,079.80 | 7,079.80 |
| ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,135.52 | 1,135.52 |
| ||
20503 | 職業(yè)教育 | 3,401.45 | 2,938.76 | 462.69 | ||
2050302 | 中專教育 | 174.65 | 174.65 |
| ||
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 3,226.79 | 2,764.10 | 462.69 | ||
20504 | 成人教育 | 380.96 | 272.40 | 108.56 | ||
2050402 | 成人中等教育 | 380.96 | 272.40 | 108.56 | ||
20507 | 特殊教育 | 553.45 | 553.45 |
| ||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 397.98 | 397.98 |
| ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 155.48 | 155.48 |
| ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 241.20 | 241.20 |
| ||
2050801 | 教師進(jìn)修 | 241.20 | 241.20 |
| ||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 4,034.41 | 2,243.81 | 1,790.61 | ||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 4,034.41 | 2,243.81 | 1,790.61 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
| ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,124.65 | 1,124.65 |
| ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 377.51 | 377.51 |
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 310.87 | 310.87 |
| ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 237.81 | 237.81 |
| ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 65.00 | 65.00 |
| ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 8.06 | 8.06 |
| ||
20808 | 撫恤 | 57.98 | 57.98 |
| ||
2080801 | 死亡撫恤 | 57.45 | 57.45 |
| ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 0.53 | 0.53 |
| ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.66 | 8.66 |
| ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.66 | 8.66 |
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 28.56 | 28.56 |
| ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 28.56 | 28.56 |
| ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 28.56 | 28.56 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 |
| ||
2210201 | 住房公積金 | 23.71 | 23.71 |
| ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
| 公開06表 | |||||
部門：臺(tái)山市教育局 | 單位：萬元 | |||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 52,233.90 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 19,067.63 | |
30101 | 基本工資 | 26,387.93 | 30201 | 辦公費(fèi) | 4,855.51 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 9,767.95 | 30202 | 印刷費(fèi) | 99.04 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 66.30 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 18.33 | |
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 2,382.31 | 30205 | 水費(fèi) | 225.43 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 12,691.02 | 30206 | 電費(fèi) | 621.18 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 938.40 | 30207 | 郵電費(fèi) | 551.40 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 23,170.45 | 30211 | 差旅費(fèi) | 400.84 | |
30301 | 離休費(fèi) | 37.35 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 10.69 | |
30302 | 退休費(fèi) | 15,353.69 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 7,324.85 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 8.72 | 30214 | 租賃費(fèi) | 1.87 | |
30304 | 撫恤金 | 57.45 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 297.16 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 79.62 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 819.65 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 1,329.39 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 82.33 | |
30308 | 助學(xué)金 | 594.31 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 2,804.08 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 169.17 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 3.62 | |
30311 | 住房公積金 | 4621.34 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 100.50 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 919.39 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 98.83 | |
|
|
| 30229 | 福利費(fèi) | 133.61 | |
|
|
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 48.49 | |
|
|
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 24.47 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 545.74 | |
|
|
| 310 | 其他資本性支出 | 139 | |
|
|
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 35.02 | |
|
|
| 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 103.99 | |
|
|
| 399 | 支他支出 | 639.36 | |
|
|
| 39906 | 贈(zèng)與 | 639.36 | |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 75,404.35 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 19,845.99 | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | ||||||||||
部門：臺(tái)山市教育局 | 單位：萬元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
44.00 | 0 | 25.00 | 0 | 25.00 | 19.00 | 29.67 | 0 | 22.36 | 0 | 22.36 | 7.31 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | |
部門：臺(tái)山市教育局 |
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) |
| 101.20 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
| |||
229 | 其他支出 |
| 101.20 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
| ||
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
| 101.20 | 101.20 | 35.20 | 66.00 |
| ||
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
| 5.20 | 5.20 | 5.20 |
|
| ||
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
| 96.00 | 96.00 | 30.00 | 66.00 |
| ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。 | |||||||||
第三部分 臺(tái)山市教育局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺(tái)山市教育局2015年度總收入110,567.89萬元，其中本年財(cái)政撥款收入100,637.59萬元，事業(yè)收入9,930.30萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入100,637.59萬元，比上年決算數(shù)增加703.05萬元，增長(zhǎng)0.71%。主要原因是義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高形成增長(zhǎng)。
2．事業(yè)收入9,930.30萬元，比上年決算數(shù)減少530.80萬元，下降5.07%。主要原因是高中階段學(xué)校全面停止收取擇校費(fèi)。
（二）年度支出總體情況
臺(tái)山市教育局2015年度總支出110,567.89萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出10萬元，比上年決算數(shù)增加10萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2014年沒有在該科目安排相關(guān)支出，本年度支出主要用于事業(yè)單位辦公經(jīng)費(fèi)。
2.教育支出109,959.57萬元，主要支出項(xiàng)目有工資福利支出52233.9萬元，商品和服務(wù)支出19067.63萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23170.45萬元，其他資本性支出139萬元等。比上年決算數(shù)減少101.73萬元，下降0.1%，主要原因是特殊教育學(xué)校項(xiàng)目投入經(jīng)費(fèi)略減。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
臺(tái)山市教育局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)100,637.59萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100,536.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少9479.35萬元，下降8.62%；主要原因是根據(jù)市財(cái)政局臺(tái)財(cái)預(yù)〔2015〕46號(hào)文精神，調(diào)減2015年本部門預(yù)算和部分教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)、教育系統(tǒng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、教師社保繳費(fèi)等支出由其他職能部門編報(bào)決算，造成決算數(shù)據(jù)下降；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入101.2萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加101.2萬元，增長(zhǎng)100%；主要原因是編制年初部門預(yù)算沒有政府性基金預(yù)算，而實(shí)際支出時(shí)增加政府性基金投入形成增長(zhǎng)。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
臺(tái)山市教育局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)100,637.59萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100,536.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少9479.35萬元，下降8.62%；主要原因是調(diào)減2015年本部門預(yù)算及教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)、教育系統(tǒng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、教師社保繳費(fèi)等支出不在本年度本部門決算中反映；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出101.20萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加101.2萬元，增長(zhǎng)100%；主要原因是本年政府性基金支出本部門年初預(yù)算沒安排。
分功能科目看
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）10萬元，主要用于事業(yè)單位辦公經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）教育事務(wù)支出（款）100,096.61萬元，主要用于工資福利支出93,646.55萬元，商品和服務(wù)支出5,325.41萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1,124.65萬元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）377.51萬元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的退休費(fèi)。
4.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）28.56萬元。主要用于工資福利支出的其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）23.71萬元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的住房公積金。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
臺(tái)山市教育局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為29.67萬元，完成預(yù)算44萬元的67.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為22.36萬元，完成預(yù)算25萬元的89.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.31萬元，完成預(yù)算19萬元的38.48%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少46.65萬元，下降61.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，無增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少8.34萬元，下降27.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少38.31萬元，下降83.98%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無增減的主要原因是近兩年沒有出訪任務(wù)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，從嚴(yán)控制開支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.36萬元，占75.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.31萬元，占24.64%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬單位出國(guó)0次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.36萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出22.36萬元，2015年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為2輛，下屬4個(gè)事業(yè)單位公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于公務(wù)差旅、應(yīng)急通信、下鄉(xiāng)教育教研、督導(dǎo)督學(xué)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.31萬元，主要用于創(chuàng)建教育現(xiàn)化先進(jìn)市迎檢工作、上級(jí)部門工作檢查、鄰市教育部門教學(xué)教研交流和僑務(wù)僑捐商洽等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬5個(gè)事業(yè)單位共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)5個(gè)，來訪外賓252人次，主要包括臺(tái)山、香港共建姐妹學(xué)校學(xué)術(shù)交流，臺(tái)山教育基金獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)活動(dòng)，香港臺(tái)山商會(huì)洽商僑捐事宜等。發(fā)生國(guó)內(nèi)接待20批次，接待人數(shù)共426人。主要包括創(chuàng)建教育現(xiàn)化先進(jìn)市迎檢、上級(jí)部門工作檢查、鄰市教育部門教學(xué)教研交流。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出377.14萬元，比上年減少0.91萬元，降低0.24%。主要原因是水電開支略有下降。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額16萬元，屬政府采購(gòu)貨物支出16萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值481.2萬元，凈值481.2萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物199.3萬元；通用設(shè)備281.9萬元，其中一般公務(wù)用車4輛71.05萬元；專用設(shè)備210.85萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2015年本部門無預(yù)算績(jī)效信息公開工作情況。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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