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目 錄

第一部分  臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2015年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2015年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職責(zé)

（一）臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局是市政府主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作的職能部門(mén)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī)，擬訂統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和制度的實(shí)施，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作。

（二）組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和調(diào)查方案并組織實(shí)施。核算全市生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。        

（三）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂重大市情市力普查計(jì)劃、方案，組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢服務(wù)。

（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供旅游、對(duì)外經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（五）組織實(shí)施能源、投資、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 

（六）組織全市及各鎮(zhèn)（街、場(chǎng)）、各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享和發(fā)布制度

（七）依法審批或備案全市及各鎮(zhèn)（街、場(chǎng)）、市直各部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

（八）建立健全和管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街、場(chǎng)）、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則的實(shí)施工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（九）承辦市人民政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、統(tǒng)計(jì)法規(guī)與制度股、綜合核算與統(tǒng)計(jì)分析股、工業(yè)交通統(tǒng)計(jì)股、農(nóng)村與投資貿(mào)易統(tǒng)計(jì)股、人口與社會(huì)科技統(tǒng)計(jì)股（臺(tái)山市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)）等6個(gè)股室(隊(duì))。

（三）本部門(mén)人員構(gòu)成為行政編制16人，其中：公務(wù)員16人，中級(jí)工2人，臨時(shí)人員2人。本局退休5人。

第二部分  2015年部門(mén)預(yù)算表

第三部分  2015年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)收入預(yù)算282.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加9.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.58%，主要原因：是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)等增加。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入282.99萬(wàn)元，占100.00%。

二、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年支出預(yù)算282.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加9.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.58%，主要原因：是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)等增加。一般公共財(cái)政預(yù)算支出282.99萬(wàn)元，占100.00%。其中：一是基本支出231.63萬(wàn)元，占81.85%；二是項(xiàng)目支出51.36萬(wàn)元，占18.15%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政一般公共預(yù)算支出282.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加9.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.58%，主要原因：是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)等增加。一般公共財(cái)政預(yù)算支出282.99萬(wàn)元占100.00%。其中：

1、一般公共服務(wù)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類(lèi)）239.20萬(wàn)元，占84.54%，其中：統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類(lèi)）行政運(yùn)行（款）支出218.40萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類(lèi)）專(zhuān)項(xiàng)普查（款）13.30萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（款）7.50萬(wàn)元，主要用于人員工資福利、行政運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出26.42萬(wàn)元，占9.33%；主要用于退休人員補(bǔ)貼。

3、醫(yī)療與計(jì)劃生育支出2.20萬(wàn)元，占0.77%，主要用于人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4、住房保障（類(lèi)）住房改革支出15.17萬(wàn)元，占5.36%，主要用于人員住房公積金支出。

（三）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況

一般公共預(yù)算基本支出231.63萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5.49萬(wàn)元，下降2.32%，主要原因：是人員工資福利支出減少。占81.85%。其中：

1、工資福利支出200.11萬(wàn)元，占基本支出的86.39%。主要包括基本工資63.36萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼104.30萬(wàn)元、獎(jiǎng)金9.93萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.35萬(wàn)元、住房公積金15.17萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出5.10萬(wàn)元，占基本支出的2.20%。主要包括辦公費(fèi)0.15萬(wàn)元、水費(fèi)0.29萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.41萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.45萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.42萬(wàn)元，占基本支出的11.41%。主要包括退休費(fèi)26.42萬(wàn)元。

（四）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出51.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加15.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.27%。占18.15%，主要是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)等增加。其中：一是臺(tái)山市第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)13.30萬(wàn)元；二是勞務(wù)力抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)1.50萬(wàn)元；三是常年性城鎮(zhèn)、農(nóng)村住戶、人口和多項(xiàng)目復(fù)合抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元；四是人口統(tǒng)計(jì)表格年鑒印刷費(fèi)等7.90萬(wàn)元；五是電信光纖通訊費(fèi)1.00萬(wàn)元；六是業(yè)務(wù)費(fèi)11.00萬(wàn)元；七是臨時(shí)聘用人員經(jīng)費(fèi)9.60萬(wàn)元；八是社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)租用費(fèi)1.06萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

1、2015年本部門(mén)收入預(yù)算282.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加9.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.58%，主要原因：是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)等增加。其中：一般公共預(yù)算收入282.99萬(wàn)元，占100.00%。

2、2015年本部門(mén)支出預(yù)算282.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加9.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.58%，主要原因：是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)等增加。其中：一般公共預(yù)算支出282.99萬(wàn)元，占100.00%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.65萬(wàn)元，具體情況如下：

（1）本年沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

（2）本年沒(méi)有預(yù)算安排車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)支出。

（3）公務(wù)用車(chē)保有量2部，與上年持平，沒(méi)有增減變化。全年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.78萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.09%。主要用于公務(wù)車(chē)燃料、維修保養(yǎng)、車(chē)輛保險(xiǎn)、路橋通行和租車(chē)費(fèi)等支出。

（4）公務(wù)接待費(fèi)支出2.87萬(wàn)元，公務(wù)接待25次，人數(shù)248人。比上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.35%。主要包括上級(jí)公務(wù)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。主要原因是：我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次、嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2015年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5.10萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，其中：辦公費(fèi)0.15萬(wàn)元，水費(fèi)0.29萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.41萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.50萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.45萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)情況

2015年本部門(mén)沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算安排。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2014年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)97.18萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原價(jià)97.1萬(wàn)元，共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作），2014年本部門(mén)沒(méi)有車(chē)輛購(gòu)置預(yù)算安排支出。

八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2015年本部門(mén)沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)算安排。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）：反映統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面的支出。

十、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類(lèi)）行政運(yùn)行（款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十一、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類(lèi)）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（款）：反映統(tǒng)計(jì)部門(mén)開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

十二、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（款）：反映統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)開(kāi)展各類(lèi)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的支出。

十三、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（類(lèi)）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。