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2015年臺(tái)山市交通運(yùn)輸局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

主要職責(zé)：擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作；負(fù)責(zé)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)交通建設(shè)市場(chǎng)、道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理等；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，掛靠市交通戰(zhàn)備辦公室。局下屬事業(yè)單位2個(gè)（臺(tái)山市地方公路管理站及臺(tái)山市交通管理總站）。

（二）人員構(gòu)成情況

臺(tái)山市交通運(yùn)輸局編制人數(shù)93人（包括工勤1人），實(shí)有人數(shù)76人，離退休45人。臺(tái)山市交通管理總站編制33人，實(shí)有人數(shù)24人，離退休27人，臨工35人。臺(tái)山市地方公路站編制66人，實(shí)有人數(shù)50人，離退休58人，臨工65人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1.交通建設(shè)方面。一是構(gòu)建“兩縱兩橫”的高速公路網(wǎng)。爭(zhēng)取新臺(tái)高速公路南延線工程在2015年建成通車；推進(jìn)中開高速公路和鶴開高速南延線項(xiàng)目建設(shè)前期工作，其中中開高速爭(zhēng)取2015年底前開工建設(shè)。二是推進(jìn)國(guó)省道干線公路升級(jí)改造。推進(jìn)國(guó)道G240南北出口至長(zhǎng)沙灣段改建工程項(xiàng)目前期工作；加快省道S274稔廣線臺(tái)山開平交界至臺(tái)城仁孝橋段改建工作；加快臺(tái)山至開平快速路及龍山支線工程建設(shè)前期工作，計(jì)劃2016年初開工建設(shè)。三是加快縣鄉(xiāng)、村道建設(shè)。加快縣道X545臺(tái)蜆線路面大修工程的施工進(jìn)度；完成農(nóng)村公路硬底化工程、危橋改造工程建設(shè)任務(wù)。四是加快軌道交通建設(shè)。協(xié)調(diào)做好深茂鐵路征地拆遷工作，為施工單位創(chuàng)建良好的施工環(huán)境，爭(zhēng)取2017年建成通車。五是推進(jìn)川島鎮(zhèn)陸島交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2.公共交通方面。繼續(xù)推進(jìn)公交車?？空?、出租汽車候車點(diǎn)改造工程項(xiàng)目建設(shè)，完善我市公交線網(wǎng)布局。

3.綜合執(zhí)法方面.繼續(xù)加強(qiáng)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法，提升交通保障能力。

4.繼續(xù)抓好交通運(yùn)輸行業(yè)安全和公路管養(yǎng)工作。

二、收入預(yù)算說明

 2015 年部門收入預(yù)算3996.31萬元。其中：財(cái)政撥款收入3996.31萬元，占100%。

三、支出預(yù)算說明

 2015年部門支出預(yù)算3996.31萬元。

（一）基本支出1808.36萬元，占財(cái)政撥款收入安排支出的45.25%。主要為：工資福利支出1051.53萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助541.03萬元；商品和服務(wù)支出215.8萬元。

（二）項(xiàng)目支出2187.95萬元，占財(cái)政撥款收入安排支出的54.75%。具體如下：

1. 縣鄉(xiāng)道基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及縣鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2141萬元：主要是用于升海線工程支出48萬元；臺(tái)蜆線大修工程支出600萬元；公路養(yǎng)護(hù)支出1257萬元；臺(tái)山市交通管理總站經(jīng)費(fèi)支出100萬元；臺(tái)山市地方公路管理站經(jīng)費(fèi)支出80萬元；執(zhí)法人員制服支出56萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出46.95萬元。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

2015臺(tái)山市交通運(yùn)輸局（含下屬單位）用財(cái)政撥款預(yù)算的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)共149萬元。

（一）2015年預(yù)算因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）2015年預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出95萬元，主要包括一般公務(wù)用車、應(yīng)急用車及執(zhí)法執(zhí)勤用車等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。比上年減少9.45萬元，減少10%。主要是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及各級(jí)政府有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車的管理和使用。

（三）2015年預(yù)算車輛購(gòu)置費(fèi)0萬元。

（四）2015年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出54萬元，主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研及各級(jí)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查活動(dòng)等接待支出。比上年減少9.2萬元，減少15%。主要是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及各級(jí)政府有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)業(yè)務(wù)接待的管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。