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臺山市教育局

2015年部門預(yù)算信息公開說明

一、基本情況

臺山市教育局是主管教育事業(yè)部門，局機(jī)關(guān)設(shè)有15個職能處室并執(zhí)行相關(guān)規(guī)定職能?，F(xiàn)有行政編制30名，在職26人。下設(shè)事業(yè)單位4個，事業(yè)編制40名，在職40人。全市有中小學(xué)92所，其中小學(xué)52所，九年一貫制學(xué)校10所，初級中學(xué)20所，完全中學(xué)3所，普通高中4所，中職學(xué)校3所。另有電視大學(xué)、教師進(jìn)修學(xué)校、特殊教育中心、少年宮各1所,幼兒園61所。全市在職在編教職工6728人，在校（園）學(xué)生111112人，其中小學(xué)生48140人，初中生23454人，高中階段學(xué)生16108人（中職7273人），在園幼兒23410人。

二、2015年收入預(yù)算說明

2015年預(yù)算收入119,808.74萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款110,015.74萬元，非稅預(yù)算收入9,793萬元（含教育收費(fèi)9,550萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)243萬元）。

三、2015年支出預(yù)算說明

2015年支出預(yù)算119,808.74萬元。支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算62,030.04萬元，占總支出51.77%，其中：工資福利支出51,985萬元，一般商品和服務(wù)支出10,045.04萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算57,778.7萬元，占總支出48.23%，主要支出項(xiàng)目教師醫(yī)保、養(yǎng)老保險、住房公積金、社保繳費(fèi)16,612萬元；提高農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校崗位津貼1,430萬元；教師培訓(xùn)費(fèi)600萬元；離退休教師生活補(bǔ)貼及民辦退休教師退休費(fèi)15,160萬元；一孩化、離職金、遺屬供養(yǎng)費(fèi)444萬元經(jīng)費(fèi)；中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)1,887萬元；九年義務(wù)教育免學(xué)費(fèi)及免收課本費(fèi)補(bǔ)助11,290萬元；農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善經(jīng)費(fèi)107萬元；償還創(chuàng)強(qiáng)基建維修銀行貸款本息3,475萬元，學(xué)校設(shè)備購置費(fèi)用1,050萬元，創(chuàng)強(qiáng)、創(chuàng)現(xiàn)和創(chuàng)建教育均衡學(xué)校建設(shè)、設(shè)備經(jīng)費(fèi)2,267萬元；校車營運(yùn)及站點(diǎn)改良經(jīng)費(fèi)755萬元等等。具體情況見附件。

2015年預(yù)算支出總額比2014年增支13,625.8萬元，增長14.14%，主要原因是教師工資福利和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校崗位津貼提高；九年義務(wù)教育免學(xué)費(fèi)及免收課本費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高；中等職業(yè)教育實(shí)行全面免學(xué)費(fèi)。

四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出共19.9萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。無增減變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.95萬元，主要包括：公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.95萬元，平均每輛4.98萬元。增加支出原因主要是我市迎接“廣東省推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)縣”督導(dǎo)驗(yàn)收，赴中小學(xué)校督導(dǎo)檢查工作用車次數(shù)增多，形成費(fèi)用增支。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.95萬元，主要用于日常公務(wù)、僑務(wù)接待。比上年預(yù)算下降0.5%，預(yù)算減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，以“三公”經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算只減不增原則進(jìn)行編制。

附件：1.2015部門預(yù)算收支總表

2.2015部門預(yù)算支出總表

3.2015部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表

4.2015部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表