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目 錄
第一部分 臺山市國土資源局概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設置
第二部分 臺山市國土資源局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市國土資源局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市國土資源局概況
（一）部門主要職責
臺山市國土資源局是主管全市土地管理工作的職能部門。主要職責：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市關(guān)于土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理等方面的法律法規(guī)和方針政策，承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責任，監(jiān)督檢查土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況，承辦市政府和上級主管部門交辦的其他事項等。
（二）機構(gòu)設置
按照本部門決算編報要求,納入臺山市國土資源局2016年部門決算編報范圍的單位共19個,包括臺山市國土資源局本級和下屬19個預算單位（臺城國土資源所、大江國土資源所、水步國土資源所、四九國土資源所、三合國土資源所、白沙國土資源所、沖蔞國土資源所、都斛國土資源所、斗山國土資源所、赤溪國土資源所、端芬國土資源所、廣海國土資源所、海宴國土資源所、汶村國土資源所、深井國土資源所、北陡國土資源所、川島國土資源所、臺山市土地整理中心、臺山市不動產(chǎn)登記中心）
第二部分 臺山市國土資源局2016年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開01表 | ||
部門：臺山市國土資源局 |
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| 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | ||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 6379.51 | 一、一般公共服務支出 | 18 | 181.14 | ||
二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 19 |
| ||
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 20 |
| ||
四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 21 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 22 |
| ||
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學技術(shù)支出 | 23 |
| ||
| 7 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 24 | 135.55 | ||
| 8 |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25 | 6.38 | ||
| 9 |
| 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25 | 3523.94 | ||
| 10 |
| 十、農(nóng)林水支出 | 26 | 537.60 | ||
| 11 |
| 十一、國土海洋氣象等支出 | 27 | 1959.96 | ||
| 12 |
| 十二、住房保障支出 | 28 | 70.26 | ||
本年收入合計 | 13 | 6379.51 | 本年支出合計 | 30 | 6414.83 | ||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 14 |
| 結(jié)余分配 | 31 |
| ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 15 | 230.69 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 32 | 195.36 | ||
| 16 |
|
| 33 |
| ||
總計 | 17 | 6610.20 | 總計 | 34 | 6610.20 | ||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | |
部門： | 臺山市國土資源局 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 41061.11 | 41061.11 |
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| |||
201 | 一般公共服務支出 | 181.14 | 181.14 |
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20199 | 其他一般公共服務支出 | 181.14 | 181.14 |
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2019999 | 其他一般公共服務支出 | 181.14 | 181.14 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 135.55 | 135.55 |
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20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 0.33 | 0.33 |
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2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.10 | 0.10 |
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2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.23 | 0.23 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 135.22 | 135.22 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 125.57 | 125.57 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9.65 | 9.65 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.38 | 6.38 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 6.38 | 6.38 |
|
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 5.22 | 5.22 |
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2100503 | 公務員醫(yī)療補助 | 1.16 | 1.16 |
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212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3523.94 | 3523.94 |
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21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 473.76 | 473.76 |
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2120806 | 土地出讓業(yè)務支出 | 64.76 | 64.76 |
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2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 409.00 | 409.00 |
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21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | 141.00 | 141.00 |
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| ||
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | 141.00 | 141.00 |
|
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| ||
21212 | 新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出 | 2909.18 | 2909.18 |
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2121203 | 土地整理支出 | 2909.18 | 2909.18 |
|
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213 | 農(nóng)林水支出 | 537.60 | 537.60 |
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21301 | 農(nóng)業(yè) | 537.60 | 537.60 |
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2130112 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 | 537.60 | 537.60 |
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220 | 國土海洋氣象等支出 | 1924.63 | 1924.63 |
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22001 | 國土資源事務 | 1924.63 | 1924.63 |
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2200101 | 行政運行 | 1125.52 | 1125.52 |
|
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2200104 | 國土資源規(guī)劃及管理 | 421.28 | 421.28 |
|
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2200105 | 土地資源調(diào)查 | 57.26 | 57.26 |
|
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2200106 | 土地資源利用與保護 | 114.50 | 114.50 |
|
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2200110 | 國土整治 | 37.92 | 37.92 |
|
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| ||
2200199 | 其他國土資源事務支出 | 168.16 | 168.16 |
|
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221 | 住房保障支出 | 70.26 | 70.26 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 70.26 | 70.26 |
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2210201 | 住房公積金 | 70.26 | 70.26 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：臺山市國土資源局 單位：萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
| ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
| |||||||
| |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||
合計 | 6414.83 | 1554.18 | 4860.65 |
|
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201 | 一般公共服務支出 | 181.14 | 181.14 |
|
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| |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 181.14 | 181.14 |
|
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| |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 181.14 | 181.14 |
|
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 135.55 | 135.55 |
|
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20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 0.33 | 0.33 |
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| |
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.10 | 0.10 |
|
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| |
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.23 | 0.23 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 135.22 | 135.22 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 125.57 | 125.57 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9.65 | 9.65 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.38 | 6.38 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 6.38 | 6.38 |
|
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 5.22 | 5.22 |
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2100503 | 公務員醫(yī)療補助 | 1.16 | 1.16 |
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212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3523.94 |
| 3523.94 |
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21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 473.76 |
| 473.76 |
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| |
2120806 | 土地出讓業(yè)務支出 | 64.76 |
| 64.76 |
|
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2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 409.00 |
| 409.00 |
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21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | 141.00 |
| 141.00 |
|
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|
| |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | 141.00 |
| 141.00 |
|
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21212 | 新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出 | 2909.18 |
| 2909.18 |
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|
| |
2121203 | 土地整理支出 | 2909.18 |
| 2909.18 |
|
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213 | 農(nóng)林水支出 | 537.60 |
| 537.60 |
|
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21301 | 農(nóng)業(yè) | 537.60 |
| 537.60 |
|
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2130112 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 | 537.60 |
| 537.60 |
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220 | 國土海洋氣象等支出 | 1959.96 | 1160.85 | 799.11 |
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22001 | 國土資源事務 | 1959.96 | 1160.85 | 799.11 |
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2200101 | 行政運行 | 1160.85 | 1160.85 |
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2200104 | 國土資源規(guī)劃及管理 | 421.28 |
| 421.28 |
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2200105 | 土地資源調(diào)查 | 57.26 |
| 57.26 |
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2200106 | 土地資源利用與保護 | 114.50 |
| 114.50 |
|
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| |
2200110 | 國土整治 | 37.92 |
| 37.92 |
|
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| |
2200199 | 其他國土資源事務支出 | 168.16 |
| 168.16 |
|
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221 | 住房保障支出 | 70.26 | 70.26 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 70.26 | 70.26 |
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2210201 | 住房公積金 | 70.26 | 70.26 |
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：臺山市國土資源局 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2855.57 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 181.14 | 181.14 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 3523.94 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 16 | 135.55 | 135.55 |
|
| 3 |
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17 | 6.38 | 6.38 |
|
| 4 |
| 四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 18 | 3523.94 |
| 3523.94 |
| 5 |
| 五、農(nóng)林水支出 | 19 | 537.60 | 537.60 |
|
| 6 |
| 六、國土海洋氣象等支出 | 20 | 1959.96 | 1959.96 |
|
| 7 |
| 七、住房保障支出 | 21 | 70.26 | 70.26 |
|
| 8 |
|
| 22 |
|
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|
本年收入合計 | 9 | 6379.51 | 本年支出合計 | 23 | 6414.83 | 2890.89 | 3523.94 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 230.69 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 70.26 | 70.26 |
|
一般公共預算財政撥款 | 11 | 230.69 |
| 25 |
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政府性基金預算財政撥款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
|
總計 | 14 | 6610.20 | 總計 | 28 | 6610.20 | 3086.26 | 3523.94 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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|
| 公開05表 | |
部門： | 臺山市國土資源局 |
|
| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 2890.89 | 1554.18 | 1336.71 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 181.14 | 181.14 |
| ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 181.14 | 181.14 |
| ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 181.14 | 181.14 |
| ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 135.55 | 135.55 |
| ||
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 0.33 | 0.33 |
| ||
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.10
| 0.10
|
| ||
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.23 | 0.23 |
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 135.22 | 135.22 |
| ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 125.57 | 125.57 |
| ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9.65 | 9.65 |
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.38 | 6.38 |
| ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 6.38 | 6.38 |
| ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 5.22 | 5.22 |
| ||
2100503 | 公務員醫(yī)療補助 | 1.16 | 1.16 |
| ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 537.60 |
| 537.60 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 537.60 |
| 537.60 | ||
2130112 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 | 537.60 |
| 537.60 | ||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 1959.96
| 1160.85 | 799.11 | ||
22001 | 國土資源事務 | 1959.96
| 1160.85 | 799.11 | ||
2200101 | 行政運行 | 1160.85 | 1160.85 |
| ||
2200104 | 國土資源規(guī)劃及管理 | 421.28 |
| 421.28 | ||
2200105 | 土地資源調(diào)查 | 57.26 |
| 57.26 | ||
2200106 | 土地資源利用與保護 | 114.50 |
| 114.50 | ||
2200110 | 國土整治 | 37.92 |
| 37.92 | ||
2200199 | 其他國土資源事務支出 | 168.16 |
| 168.16 | ||
221 | 住房保障支出 | 70.26 | 70.26 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 70.26 | 70.26 |
| ||
2210201 | 住房公積金 | 70.26 | 70.26 |
| ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：臺山市國土資源局 單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||
經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 851.06 | 302 | 商品和服務支出 | 360.61 | |
30101 | 基本工資 | 255.70 | 30201 | 辦公費 | 183.03 | |
30102 | 津貼補貼 | 499.36 | 30202 | 印刷費 | 0.07 | |
30103 | 獎金 | 10.19 | 30203 | 咨詢費 |
| |
30104 | 其他社會保障繳費 | 19.87 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.13 | |
30106 | 伙食補助費 |
| 30205 | 水費 | 1.06 | |
30107 | 績效工資 |
| 30206 | 電費 | 34.80 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 35.20 | 30207 | 郵電費 | 30.97 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 |
| 30208 | 取暖費 |
| |
30199 | 其他工資福利支出 | 30.75 | 30209 | 物業(yè)管理費 |
| |
303 | 對個人和家庭的補助 | 342.51 | 30211 | 差旅費 | 2.90 | |
30301 | 離休費 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 |
| |
30302 | 退休費 | 241.04 | 30213 | 維修(護)費 | 21.58 | |
30303 | 退職（役）費 |
| 30214 | 租賃費 |
| |
30304 | 撫恤金 |
| 30215 | 會議費 | 4.15 | |
30305 | 生活補助 | 1.41 | 30216 | 培訓費 | 8.79 | |
30306 | 救濟費 |
| 30217 | 公務接待費 | 2.11 | |
30307 | 醫(yī)療費 |
| 30218 | 專用材料費 |
| |
30308 | 助學金 |
| 30224 | 被裝購置費 |
| |
30309 | 獎勵金 | 23.49 | 30225 | 專用燃料費 |
| |
30310 | 生產(chǎn)補貼 |
| 30226 | 勞務費 |
| |
30311 | 住房公積金 | 76.57 | 30227 | 委托業(yè)務費 |
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30312 | 提租補貼 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 13.02 | |
30313 | 購房補貼 |
| 30229 | 福利費 |
| |
30314 | 采暖補貼 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 12.72 | |
30315 | 物業(yè)服務補貼 |
| 30239 | 其他交通費用 |
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30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 |
| 30240 | 稅金及附加費用 |
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 45.27 | |
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| 310 | 其他資本性支出 |
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| 31001 | 房屋建筑物購建 |
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| 31002 | 辦公設備購置 |
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| 31003 | 專用設備購置 |
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| 31005 | 基礎設施建設 |
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| 31006 | 大型修繕 |
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| 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
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| 31008 | 物資儲備 |
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| 31009 | 土地補償 |
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| 31010 | 安置補助 |
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| 31011 | 地上附著物和青苗補償 |
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| 31012 | 拆遷補償 |
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| 31013 | 公務用車購置 |
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| 31019 | 其他交通工具購置 |
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| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 |
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| 31099 | 其他資本性支出 |
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| 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 |
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| 30401 | 企業(yè)政策性補貼 |
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| 30402 | 事業(yè)單位補貼 |
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| 30403 | 財政貼息 |
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| 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
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| 307 | 債務利息支出 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務付息 |
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| 30707 | 國外債務付息 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39906 | 贈與 |
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人員經(jīng)費合計 | 1193.57 | 公用經(jīng)費合計 360.61 | ||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公開07表 |
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| 部門： | 臺山市國土資源局 |
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| 單位：萬元 |
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2016年度預算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
26.68 |
| 19.48 |
| 19.48 | 7.2 | 14.83 |
| 12.72 |
| 12.72 | 2.11 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | |
部門： | 臺山市國土資源局 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 |
| 3523.94 | 3523.94 |
| 3523.94 |
| |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
| 3523.94 | 3523.94 |
| 3523.94 |
| ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
| 473.76 | 473.76 |
| 473.76 |
| ||
2120806 | 土地出讓業(yè)務支出 |
| 64.76 | 64.76 |
| 64.76 |
| ||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
| 409.00 | 409.00 |
| 409.00 |
| ||
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 |
| 141.00 | 141.00 |
| 141.00 |
| ||
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 |
| 141.00 | 141.00 |
| 141.00 |
| ||
21212 | 新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出 |
| 2909.18 | 2909.18 |
| 2909.18 |
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2121203 | 土地整理支出 |
| 2909.18 | 2909.18 |
| 2909.18 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。
第三部分 臺山市國土資源局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺山市國土資源局2016年度總收入6379.51萬元，其中本年收入6379.51萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230.69萬元。具體情況如下：
財政撥款收入6379.51萬元，比上年決算數(shù)減少34681.60萬元，減少15 %。主要原因：一是土地整理項目減少，二是其他農(nóng)業(yè)項目減少，三是其他國土資源事務減少。
（二）年度支出總體情況
臺山市國土資源局2016年度總支出6414.83萬元，其中本年支出6414.83萬元。具體情況如下：
數(shù)字臺山地理空間框架建設資金、臺山市“十三五”土地整治規(guī)劃編制工作經(jīng)費、2016年度區(qū)域建設用地節(jié)約集約利用狀況更新評價、臺山市農(nóng)村集體土地所有權(quán)登記發(fā)證等，比上年決算數(shù)減少34646.28萬元，減少15 %，主要原因是主要原因：一是土地整理項目的支出，二是其他農(nóng)業(yè)項目的支出，三是其他國土資源事務支出。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
臺山市國土資源局2016年度財政撥款收入合計6379.51萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2855.57萬元，比年初預算數(shù)增加300.95萬元，增長12%,主要原因是項目的增加；政府性基金預算財政撥款3523.94萬元，比年初預算數(shù)增加3523.94萬元，增長100%，主要原因是項目的增加。
（二）2016年度財政撥款支出說明
臺山市國土資源局2016年度財政撥款支出合計6414.83萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2890.89萬元，比年初預算數(shù)增加336.27萬元，增長15%,主要原因是項目的增加; 政府性基金預算財政撥款支出3523.94萬元，比年初預算數(shù)增加3523.94萬元，增長100%，主要原因是項目的增加。
分功能科目看，一般公共服務支出181.14萬元、社會保障和就業(yè)支出135.55萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.38萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3523.94萬元、農(nóng)林水支出537.60萬元、國土海洋氣象等支出1959.96萬元、住房保障支出70.26萬元等。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
臺山市國土資源局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.83萬元，完成預算26.68萬元的56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為12.72萬元，完成預算19.48萬元的65%；公務接待費支出決算為2.11萬元，完成預算7.20萬元的29%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出按照預算進行開支。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少33.43萬元，減少69%。其中：因公出國（境）費支出決算，無此情況，不存在增減情況；公務用車購置及運行維護費支出決算減少31.99萬元，下降66%；公務接待費支出決算減少 1.44萬元，下降40%。公務用車購置及運行維護費支出減少的加強用車管理，減少用車次數(shù)，節(jié)約車輛油耗；公務接待費支出減少的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行接待標準，嚴格控制公務接待費用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出12.72萬元，占86%；公務接待費支出2.11萬元，占14%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元。
2.公務用車購置及運行維護費支出12.72萬元，其中：公務用車購置支出為0元，2016年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出12.72萬元，2016年局機關(guān)及下屬3個單位公務用車保有量為8輛，主要用于公務執(zhí)法和下鄉(xiāng)巡查。
3.公務接待費支出2.11萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)及下屬3個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待38次，接待人數(shù)共422人。主要包括上級單位檢查和下鄉(xiāng)巡查的誤餐補助。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出360.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加50.3萬元，增長16%。主要原因是加大打擊違法用地檢查力度，增加下鄉(xiāng)巡查的次數(shù)，各項開支也相應增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額1390.82萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1390.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車6輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值2778.88萬元，凈值2778.88萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物1927.01萬元；通用設備687.13萬元，其中一般公務用車8輛216萬元；家具、用具164.74萬元。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016年度本部門無開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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