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2016年度臺山市海洋與漁業(yè)局決算公開
目 錄
第一部分 臺山市海洋與漁業(yè)局概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市海洋與漁業(yè)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市海洋與漁業(yè)局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市海洋與漁業(yè)局概況
（一）部門主要職責
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實施海洋事業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和管理辦法。
（2）監(jiān)督管理國家和省、江門市授權(quán)的海域使用，協(xié)調(diào)各部門、各行業(yè)的海洋開發(fā)活動，按規(guī)定實施海域使用許可證制度和海域有償使用制度，監(jiān)管海底電纜、管道的鋪設(shè)和海上人工構(gòu)造的設(shè)置，核準海洋、海岸帶的涉海工程項目的有關(guān)工作。
（3）組織開展海島生態(tài)保護和無居民海島合法使用管理工作。擬訂海島保護與開發(fā)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。
（4）組織實施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計，指導(dǎo)開展海洋與漁業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排和應(yīng)對氣候變化的工作。
（5）協(xié)助上級主管部門做好海洋環(huán)境觀測預(yù)報，海洋災(zāi)害預(yù)警預(yù)報和漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件的應(yīng)急工作。
（6）負責海洋資源環(huán)境的調(diào)查、監(jiān)測，監(jiān)視和評價；協(xié)助有關(guān)部門擬訂陸源污染物排海標準和總量控制制度，監(jiān)督海洋傾廢，陸源污染排海；負責海洋和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護、水生生物資源保護工作；監(jiān)督管理海洋自然保護區(qū)和特別保護區(qū)以及漁業(yè)資源的護養(yǎng)工作，管理國有和省、江門市分工海洋自然資源。
（7）依法實施轄區(qū)內(nèi)的海域巡航、監(jiān)視、監(jiān)督管理，查處違法違規(guī)活動，維護國家海洋和漁業(yè)權(quán)益國；依法行使海洋監(jiān)察、漁船檢驗和漁政漁港監(jiān)督管理權(quán)；抓好海洋與漁業(yè)執(zhí)法隊伍建設(shè)；抓好漁業(yè)電訊和漁船的管理工作。
（8）指導(dǎo)深海和遠洋的漁業(yè)開發(fā)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品品質(zhì)的改善，漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化可持續(xù)發(fā)展工作；組織實施伏季休漁制度；指導(dǎo)漁港、水產(chǎn)品市場和漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)水產(chǎn)品流通工作；組織開展水產(chǎn)品的安全認證，負責水產(chǎn)品養(yǎng)殖環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
（9）研究擬訂海洋與漁為業(yè)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)進步措施，負責海洋與漁業(yè)的科技和檔案管理；指導(dǎo)海洋與漁業(yè)教育和人員培訓(xùn)工作，實施“科技興海、創(chuàng)新興海、科技興漁、創(chuàng)新興漁”戰(zhàn)略，組織海洋與漁業(yè)科學(xué)技術(shù)的研究應(yīng)用和成果管理。
（10）組織開展海洋與漁業(yè)放面的對外交流與合作。
（11）負責建設(shè)和管理本市轄區(qū)內(nèi)海洋業(yè)務(wù)系統(tǒng)及其基礎(chǔ)設(shè)施；指導(dǎo)本市轄區(qū)內(nèi)的漁業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（12）承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入臺山市海洋與漁業(yè)局2016年部門決算編報范圍的單位共3個，包括局本級和下屬2個預(yù)算單位，分別是臺山市海域測繪所（臺山市國家海域動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測中心）和臺山市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站（廣東省水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣總站臺山分站）
第二部分 臺山市海洋與漁業(yè)局2016年部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||
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| 公開01表 | |
部門：臺山市海洋與漁業(yè)局 |
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| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | |||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | |
一、財政撥款收入 | 1 | 15815.82 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | 0.69 | |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 18 | 0.00 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 19 | 0.00 | |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 20 | 0.00 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 21 | 0.00 | |
六、其他收入 | 6 | 166.83 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 22 | 0.00 | |
…… | 7 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 23 | 165.79 | |
| 8 |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24 | 2.90 | |
| 9 |
| 九、農(nóng)林水支出 | 25 | 788.65 | |
| 10 |
| 十、國土海洋氣象等支出 | 26 | 729.19 | |
| 11 |
| 十一、住房保障支出 | 27 | 19.61 | |
本年收入合計 | 12 | 15982.65 | 本年支出合計 | 28 | 1706.82 | |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 13 |
| 結(jié)余分配 | 29 |
| |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14 | 7395.79 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | 21671.62 | |
| 15 |
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| 31 |
| |
總計 | 16 | 23378.44 | 總計 | 32 | 23378.44 | |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | |
部門：臺山市海洋與漁業(yè)局 |
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| 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 15982.65 | 15815.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.83 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.74 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
20129 | 群眾團體事務(wù) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 165.79 | 165.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 165.72 | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 165.72 | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 15235.72 | 15197.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 15235.72 | 15197.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | ||
2130101 | 行政運行 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130124 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 15218.91 | 15182.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | ||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 557.89 | 429.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.73 | ||
22002 | 海洋管理事務(wù) | 557.89 | 429.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.73 | ||
2200201 | 行政運行 | 258.90 | 248.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | ||
2200204 | 海域使用管理 | 68.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50 | ||
2200205 | 海洋環(huán)境保護與監(jiān)測 | 12.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2200209 | 海洋防災(zāi)減災(zāi) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200218 | 海島和海域保護 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200299 | 其他海洋管理事務(wù)支出 | 107.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門： 臺山市海洋與漁業(yè)局 單位：萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 1706.82 | 443.2 | 1263.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.69 | 0.64 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群眾團體事務(wù) | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 165.79 | 165.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 165.72 | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 165.72 | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 788.65 | 5.83 | 782.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 788.65 | 5.83 | 782.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政運行 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130124 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130148 | 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 774.99 | 0.00 | 774.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 729.19 | 248.44 | 480.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22002 | 海洋管理事務(wù) | 729.19 | 248.44 | 480.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200201 | 行政運行 | 248.44 | 248.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200204 | 海域使用管理 | 299.85 | 0.00 | 299.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200205 | 海洋環(huán)境保護與監(jiān)測 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200209 | 海洋防災(zāi)減災(zāi) | 50.07 | 0.00 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200218 | 海島和海域保護 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200299 | 其他海洋管理事務(wù)支出 | 60.24 | 0.00 | 60.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 臺山市海洋與漁業(yè)局 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 15815.82 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 19 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 25 | 165.79 | 165.79 | 0.00 |
| 8 |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 26 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 9 |
| 九、農(nóng)林水支出 | 27 | 196.56 | 196.56 | 0.00 |
| 10 |
| 十、援助其他地區(qū)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、國土海洋氣象等支出 | 29 | 669.83 | 669.83 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、住房保障支出 | 30 | 19.61 | 19.61 | 0.00 |
本年收入合計 | 13 | 15,815.82 | 本年支出合計 | 31 | 1,055.33 | 1,055.33 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14 | 6,685.97 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 32 | 21,446.46 | 21,446.46 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 15 | 6,685.97 |
| 33 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 16 | 0.00 |
| 34 |
|
|
|
| 17 |
|
| 35 |
|
|
|
總計 | 18 | 22,501.79 | 總計 | 36 | 22,501.79 | 22,501.79 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門： | 臺山市海洋與漁業(yè)局 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 1055.33 | 436.13 | 619.20 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 165.79 | 165.79 | 0.00 | ||
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | ||
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 165.72 | 165.72 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 165.72 | 165.72 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 196.56 | 5.83 | 190.73 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 196.56 | 5.83 | 190.73 | ||
2130101 | 行政運行 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | ||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | ||
2130124 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | ||
2130148 | 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 182.91 | 0.00 | 182.91 | ||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 669.83 | 241.37 | 428.47 | ||
22002 | 海洋管理事務(wù) | 669.83 | 241.37 | 428.47 | ||
2200201 | 行政運行 | 241.37 | 241.37 | 0.00 | ||
2200204 | 海域使用管理 | 257.23 | 0.00 | 257.23 | ||
2200205 | 海洋環(huán)境保護與監(jiān)測 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2200209 | 海洋防災(zāi)減災(zāi) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2200218 | 海島和海域保護 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ||
2200299 | 其他海洋管理事務(wù)支出 | 52.24 | 0.00 | 52.24 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 臺山市海洋與漁業(yè)局 單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||
經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 202.19 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 39.58 | ||
30101 | 基本工資 | 55.47 | 30201 | 辦公費 | 2.07 | ||
30102 | 津貼補貼 | 108.98 | 30202 | 印刷費 | 0.97 | ||
30103 | 獎金 | 15.56 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | ||
30104 | 其他社會保障繳費 | 2.96 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.15 | ||
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.22 | ||
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 3.21 | ||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 2.72 | 30207 | 郵電費 | 3.63 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 16.51 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 194.36 | 30211 | 差旅費 | 10.13 | ||
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | ||
30302 | 退休費 | 165.72 | 30213 | 維修(護)費 | 2.45 | ||
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 1.51 | ||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.16 | ||
30305 | 生活補助 | 3.93 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.50 | ||
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 3.43 | ||
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | ||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | ||
30309 | 獎勵金 | 4.73 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | ||
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | ||
30311 | 住房公積金 | 19.61 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | ||
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.00 | ||
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | ||
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2.89 | ||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.18 | ||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.37 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.10 | ||
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| 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||
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| 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | ||
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| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | ||
人員經(jīng)費合計 | 396.55 | 公用經(jīng)費合計 | 39.58 | ||||
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||||||||||
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| 公開07表 | |||||||||||
部門：臺山市海洋與漁業(yè)局 |
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| 單位：萬元 | |||||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||||||||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
9.47 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 4.55 | 6.39 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 3.5 | ||||||||
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | |
部門：臺山市海洋與漁業(yè)局 |
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| 單位：萬元 | |||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
…… | …… |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。
說明：該表當年實際沒有發(fā)生數(shù)。
第三部分 臺山市海洋與漁業(yè)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺山市海洋與漁業(yè)局2016年度總收入15982.65萬元，其中本年收入15982.65萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入15815.82萬元，無法與上年決算數(shù)比較。主要原因：從2016年開始，兩個下屬單位才開始獨立預(yù)決算。
2．其他收入166.83萬元，無法與上年決算數(shù)比較。主要原因：從2016年開始，兩個下屬單位才開始獨立預(yù)決算。
（二）年度支出總體情況
臺山市海洋與漁業(yè)局2016年度總支出1706.82萬元，其中本年支出1706.82萬元。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出0.69萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出，無法與上年決算數(shù)比較。主要原因是從2016年開始，兩個下屬單位才開始獨立預(yù)決算。
2.社會保障和就業(yè)支出165.79萬元，主要用于財政對社會保險基金的補助和歸口管理的行政單位離退休，無法與上年決算數(shù)比較。主要原因是從2016年開始，兩個下屬單位才開始獨立預(yù)決算。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.90萬元，主要用于醫(yī)療保障，無法與上年決算數(shù)比較。主要原因是從2016年開始，兩個下屬單位才開始獨立預(yù)決算。
4.農(nóng)林水支出788.65萬元，主要支出項目有農(nóng)業(yè)行政運行、農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)其他農(nóng)業(yè)支出，無法與上年決算數(shù)比較。主要原因是從2016年開始，兩個下屬單位才開始獨立預(yù)決算。
5.國土海洋氣象等支出729.19萬元，主要支出項目有海洋管理事務(wù)海域使用管理，無法與上年決算數(shù)比較。主要原因是從2016年開始，兩個下屬單位才開始獨立預(yù)決算。
6.住房保障支出19.61萬元，主要支出項目有住房改革支出的住房公積金，無法與上年決算數(shù)比較。主要原因是從2016年開始，兩個下屬單位才開始獨立預(yù)決算。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
臺山市海洋與漁業(yè)局2016年度財政撥款收入合計15815.82萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入15815.82萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加15416.09萬元，增長3856.63%；主要原因是財政預(yù)下達項目經(jīng)費。
（二）2016年度財政撥款支出說明
臺山市海洋與漁業(yè)局2016年度財政撥款支出合計1055.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1055.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加655.60萬元，增長164.01%；主要原因是項目經(jīng)費的增加。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）0.64萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）0.07萬元，主要用于財政對工傷保險基金的補助和財政對生育保險基金的補助；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）165.72萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）2.90萬元，主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）196.56萬元，主要用于行政運行、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、成品油價格改革對漁業(yè)的補貼和其他農(nóng)業(yè)支出；國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）669.83萬元，主要用于行政運行、海域使用管理、海洋環(huán)境保護與監(jiān)測、海洋防災(zāi)減災(zāi)、海島和海域保護和其他海洋管理事務(wù)支出等；住房保障支出（類）住房改革支出（款）19.61萬元，主要用于住房公積金。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
臺山市海洋與漁業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.39萬元，完成預(yù)算9.47萬元的67.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.89萬元，完成預(yù)算4.92萬元的58.74%；公務(wù)接待費支出決算為3.50萬元，完成預(yù)算4.55萬元的76.92%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
無法與上年決算數(shù)比較。主要原因是從2016年開始，兩個下屬單位才開始獨立預(yù)決算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.89萬元，占45.23%；公務(wù)接待費支出3.5萬元，占54.77%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.89元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出2.89萬元，2016年局機關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于行政執(zhí)法及其他公務(wù)活動等。
3.公務(wù)接待費支出3.50萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待開支。2016年，局機關(guān)及下屬2個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，；發(fā)生國內(nèi)接待67次，接待人數(shù)共787人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出39.58萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），無法與上年決算數(shù)比較。主要原因是從2016年開始，兩個下屬單位才開始獨立預(yù)決算。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額53.72萬元，其中：政府采購貨物支出40.26萬元、政府采購工程支出9.26萬元、政府采購服務(wù)支出4.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.72萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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