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　　2016年度臺山市工商業(yè)聯(lián)合會部門決算公開
目       錄

　　第一部分    臺山市工商業(yè)聯(lián)合會概況

　　一、 部門職責(zé)

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分   臺山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分   臺山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分    臺山市工商業(yè)聯(lián)合會概況

　　（一）部門主要職責(zé)

　　臺山市工商業(yè)聯(lián)合會的主要職責(zé)是：臺山市工商聯(lián)是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的社會團(tuán)體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　按照部門決算編報要求，納入我臺山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括臺山市工商業(yè)聯(lián)合會本級預(yù)算單位。本部門沒有下屬下單位。

　　臺山市工商業(yè)聯(lián)合會下設(shè)辦公室，經(jīng)濟(jì)信息與會員股。辦公室負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；經(jīng)濟(jì)信息與會員股聯(lián)系服務(wù)會員，維護(hù)會員合法權(quán)益，促進(jìn)會員企業(yè)健康發(fā)展和會員健康成長。

　　第二部分    臺山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算表

　　第三部分  臺山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算情況說明

　　一、2016年度收入支出決算總體情況說明

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。情況如下：

　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況

　　臺山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年度總收入120.35萬元，其中本年收入120.35萬元。具體情況如下：

　　1．財政撥款收入120.35萬元，比上年決算數(shù)增加7.98萬元，增長9.70 %。主要原因：一是人員工資調(diào)整，二是因工作需要，追加工作經(jīng)費(fèi)。

　　2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)一致

　　3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)一致

　　4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)一致

　　5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)一致

　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況

　　臺山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年度總支出120.35萬元，其中本年支出120.35萬元。具體情況如下：

　　1．一般公共服務(wù)（類）支出64.20萬元，主要用于完成市委、市政府交辦的任務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。比上年決算數(shù)增加7.63萬元，增長8.4  %，主要原因是工作任務(wù)增加，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出有所上升。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出 50.60萬元，比上年決算數(shù)減少0.63  萬元，人員工資變動調(diào)整。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出0.63萬元，比上年決算數(shù)增加0.63萬元，主要原因是由于醫(yī)療保險基數(shù)相應(yīng)增長。

　　4.住房保障支出（類）支出4.92萬元，主要支出項(xiàng)目是住房公積金和購房補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加0.35  萬元，增長 %，主要原因是由于人員工資的調(diào)整，住房公積金基數(shù)也相應(yīng)增長。

　　二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

　?。ㄒ唬?016年度財政撥款收入說明

　　臺山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年度財政撥款收入合計120.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入120.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加萬元，增長%；主要原因是2016工商聯(lián)工作任務(wù)增加，與同邊兄弟市區(qū)工商聯(lián)交流的聯(lián)絡(luò)接待工作任務(wù)增多；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

　?。ǘ?016年度財政撥款支出說明

　　臺山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年度財政撥款支出合計120.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出120.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加萬元，增長%；主要原因是2016工商聯(lián)工作任務(wù)增加，與同邊兄弟市區(qū)工商聯(lián)交流的聯(lián)絡(luò)接待工作任務(wù)增多；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%

　　分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）64.20萬元，主要用于上級交辦的任務(wù)和接待聯(lián)絡(luò)工作等；社會保障和就業(yè)支出（類）50.60萬元，主要用于離休費(fèi)及退休費(fèi)支出等；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0.63萬元，主要用于醫(yī)療保障繳費(fèi)等；住房保障支出（類）4.92萬元，主要用于住房公積金等。

　　三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

　　臺山市歸國華僑聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為4.7萬元，完成預(yù)算5.9萬元的80  %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算1.8  萬元的%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.78萬元，完成預(yù)算4.44萬元的62.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.59萬元，完成預(yù)算   萬元的   %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制合理安排三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.16  萬元.其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.45萬元，增長16.36%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.01萬元，增長23.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.32萬元，降低12.8%。因公出國（境）費(fèi)支出增加的主要原因是2016年我會為換屆工作作準(zhǔn)備，因公出訪任務(wù)增加，因此經(jīng)費(fèi)支出比往年有所增幅；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是日常公務(wù)用車增加以及燃料維修費(fèi)用上漲；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)1.33萬元，占28 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.78萬元，占59%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.59萬元，占13%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出1.3萬元，全年使用財政撥款安排廳機(jī)關(guān)單位出國團(tuán)組3個、6人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加XX會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出  1.3萬元，主要用于工作人員因公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  2.78 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.78萬元，2016年機(jī)關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.59  萬元，主要用于兄弟市交流上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，機(jī)關(guān)及下屬0個單位共接待批次1個、43人次。

　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出                        12.73萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加0.62萬元，增長3.27%。主要原因是：2016年工作任務(wù)繁重，因此各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出出現(xiàn)不同的增幅。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明

　　本部門 2016 年度政府采購支出總額 0  萬元， 其中： 政府采購貨物支出 0 萬元、 政府采購工程支出  0 萬元、 政府采購服務(wù)支出 0 萬元。 授予中小企業(yè)合同金額  0 萬元， 占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至 2016 年 12  月 31 日，本部門共有車輛 1  輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、 一般公務(wù)用車 1  輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值 50  萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100  萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　1．績效管理工作總體情況。（無）

　　2．部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（無）

　　3．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報告（無）

　　4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告。（無）

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。