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目 錄

第一部分臺(tái)山市科工商務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分臺(tái)山市科工商務(wù)局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分臺(tái)山市科工商務(wù)局2016年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分臺(tái)山市科工商務(wù)局概況

（一）部門主要職責(zé)

臺(tái)山市科工商務(wù)局為臺(tái)山市人民政府工作部門，主管全市科技創(chuàng)新、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、小微雙創(chuàng)、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、能源管理、外資管理、內(nèi)外貿(mào)易、口岸管理、招商引資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息化推進(jìn)、無線電管理、科普教育和地震應(yīng)急等16大方面工作；承擔(dān)市貿(mào)促會(huì)的日常工作。直屬單位系臺(tái)山市招商局，臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為掛靠單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入臺(tái)山市科工商務(wù)局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括局本級(jí)和下屬1個(gè)預(yù)算單位（臺(tái)山市招商局）。

第二部分臺(tái)山市科工商務(wù)局2016年部門決算表

第三部分臺(tái)山市科工商務(wù)局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺(tái)山市科工商務(wù)局2016年度總收入17188.26萬元，其中本年收入17188.26萬元。具體情況如下：

財(cái)政撥款收入17188.26萬元，比2015年決算數(shù)增加3104.53萬元，增長(zhǎng)22.04%。主要是科學(xué)技術(shù)支出、節(jié)能環(huán)保支出增加等。

（二）年度支出總體情況

臺(tái)山市科工商務(wù)局2016年度總支出12986.3萬元，其中本年支出12986.3萬元。具體情況如下：

一般公共服務(wù)支出1011.93萬元，科學(xué)技術(shù)支出3748.68萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出757.66萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出1518.99萬元，農(nóng)林水支出261.42萬元，資源勘探信息等支出5103.42萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出412.92萬元，國(guó)土海洋氣象等支出2.8萬元，住房保障支出63.59萬元，其他支出85.44萬元?？傊С龊嫌?jì)12986.3萬元，比2015年決算減少1097.43萬元，降低7.79%。主要是資源勘探信息等支出減少。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

臺(tái)山市科工商務(wù)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)17188.26萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17188.26萬元，比2015年決算數(shù)增加3104.53萬元，增長(zhǎng)22.04%；主要是科學(xué)技術(shù)支出、節(jié)能環(huán)保支出增加等。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

臺(tái)山市科工商務(wù)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)12986.3萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12986.3萬元，比2015年決算數(shù)減少1097.43萬元，降低7.79%；主要是資源勘探信息等支出減少。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出1011.93萬元，科學(xué)技術(shù)支出3748.68萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出757.66萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出1518.99萬元，農(nóng)林水支出261.42萬元，資源勘探信息等支出5103.42萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出412.92萬元，國(guó)土海洋氣象等支出2.8萬元，住房保障支出63.59萬元，其他支出85.44萬元。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

臺(tái)山市科工商務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為22.37萬元，完成預(yù)算25.06萬元的89.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18.18萬元，完成預(yù)算19.32萬元的94.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.19萬元，完成預(yù)算5.74萬元的73%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少21.54萬元，下降49.05%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少19.21萬元，下降51.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.33萬元，下降35.74%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是我局注重對(duì)駕駛員的教育和培訓(xùn)工作，增強(qiáng)駕駛員節(jié)油意識(shí)，對(duì)公車注重定期保養(yǎng)，保持車輛良好的狀態(tài)，降低公車維修費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是2016年我局公務(wù)接待次數(shù)和規(guī)模減少，同時(shí)我局進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.18萬元，占81.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.19萬元，占18.73%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.18萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出18.18萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于執(zhí)行公務(wù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.19萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待72次，接待人數(shù)共648人。主要包括上級(jí)單位檢查調(diào)研和珠三角客商考察等方面的接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.23萬元，比2015年減少4.99萬元，降低4.41%。主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2016年度政府采購(gòu)支出總額470.07萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出205.36萬元、政府采購(gòu)工程支出59.97萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出204.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額385.35萬元，占政府采購(gòu)支出總額的81.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值2023.98萬元，凈值2023.98萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物1512.99萬元；通用設(shè)備455.57萬元，其中一般公務(wù)用車3輛83.21萬元，執(zhí)法用車1輛22.78萬元；專用設(shè)備33.7萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物21.72萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金700萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到33.3%。組織對(duì)“臺(tái)山市中小微企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金扶持項(xiàng)目”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出700萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，臺(tái)山市中小微企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金扶持項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。