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目       錄

第一部分  臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社概況

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和地方各級(jí)黨委、人民政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，研究制訂和實(shí)施全市供銷社系統(tǒng)的改革發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展。（2）行使政府授予的職權(quán)，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進(jìn)行組織、儲(chǔ)備、供應(yīng)；對(duì)廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)全市煙花爆竹歸口經(jīng)營(yíng)進(jìn)行管理指導(dǎo)；對(duì)全市防汛救災(zāi)物資進(jìn)行組織、儲(chǔ)備、供應(yīng)；對(duì)全市軍需用煤等有關(guān)物資進(jìn)行組織供應(yīng)。（3）參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，開拓農(nóng)村市場(chǎng)，擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展。（4）參與中華全國(guó)供銷合作總社、省供銷合作聯(lián)社和江門市供銷合作聯(lián)社的有關(guān)活動(dòng)。（5）代表全市供銷社系統(tǒng)參與省內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外合作經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。（6）行使本級(jí)社有資產(chǎn)的所有權(quán)和管理權(quán)，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理和運(yùn)營(yíng)，確保社有資產(chǎn)保值增值，依法維護(hù)供銷合作聯(lián)社的合法權(quán)益。（7）履行教育培訓(xùn)職能，充分利用現(xiàn)有教育平臺(tái)，加強(qiáng)政治思想建設(shè)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作。（8）承辦市委、市人民政府和上級(jí)供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，是社本級(jí)預(yù)算單位。本部門沒有下屬預(yù)算單位。

第二部分 臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算表

第三部分  臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社2016年度總收入682.47萬(wàn)元，其中本年收入682.47萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入682.46萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加87.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.70%。主要原因：一是2016年度編制實(shí)有人數(shù)增多，增加了本年度的人員經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；二是經(jīng)過我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央和市級(jí)專項(xiàng)資金增加85.91萬(wàn)元。

2．其他收入0.01萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，增下降75% %。主要原因：我社資金流動(dòng)較快，銀行利息減少。

（二）年度支出總體情況

臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社2016年度總支出682.46萬(wàn)元，其中本年支出682.46萬(wàn)元。具體情況如下：

1. 國(guó)防（類）支出11萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是駐地方解放軍91024部隊(duì)燃料補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)減少40萬(wàn)元，下降78.43%，主要原因是經(jīng)與地方部隊(duì)協(xié)商，減小部分燃料的補(bǔ)助支出。

2.教育（類）支出30萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是市供銷飲食技術(shù)學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是市供銷飲食技術(shù)學(xué)校辦學(xué)水平保持平穩(wěn)。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出169.66萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是離退休人員離退休費(fèi)和撫恤金，比上年決算數(shù)減少20.57萬(wàn)元，下降10.78%，主要原因是減少了2016年度離退休人員人數(shù)。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3.19萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是在職人員的醫(yī)療補(bǔ)助，比上年決算數(shù)增加3.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2016年度調(diào)整支出科目，將在職人員的醫(yī)療補(bǔ)助劃分在此項(xiàng)目中支出。

5.商品服務(wù)業(yè)等（類）支出438.49萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是商品和服務(wù)支出（包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出），在職人員的工資福利支出和中央、市級(jí)經(jīng)過我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬的專項(xiàng)資金等，比上年決算數(shù)增加142.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.13%，主要原因是2016年度經(jīng)過我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央和市級(jí)專項(xiàng)資金增加。

6.住房保障（類）支出22.12萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是在職人員、機(jī)關(guān)雇員的住房公積金和部分在職人員的購(gòu)房補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加2.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.06%，主要原因是2016年度在職人員和機(jī)關(guān)雇員的工資增長(zhǎng)，繳費(fèi)基數(shù)增大，繳納的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼增加。

7.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出8萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是防洪物資專項(xiàng)補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是與上年支出保持平穩(wěn)。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)682.46萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入682.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加239.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.19 %；主要原因一是今年的離退休人員離退休費(fèi)及在職人員的社保費(fèi)沒有納入預(yù)算范圍，二是經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)追加2015年江門級(jí)新網(wǎng)工程15萬(wàn)元、2016年江門級(jí)產(chǎn)銷對(duì)接項(xiàng)目16.5萬(wàn)元、2015年中央級(jí)新網(wǎng)工程55萬(wàn)。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)682.46萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出682.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加239.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.19 %；主要原因一是今年的離退休人員離退休費(fèi)及在職人員的社保費(fèi)沒有納入預(yù)算范圍，二是經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)追加2015年江門級(jí)新網(wǎng)工程15萬(wàn)元、2016年江門級(jí)產(chǎn)銷對(duì)接項(xiàng)目16.5萬(wàn)元、2015年中央級(jí)新網(wǎng)工程55萬(wàn)。

分功能科目看，國(guó)防（類）其他國(guó)防支出（款）11萬(wàn)元，主要用于駐地方解放軍91024部隊(duì)燃料補(bǔ)貼；教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）30萬(wàn)元，主要用于市供銷飲食技術(shù)學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）0.12萬(wàn)元，主要用于在職人員的工傷和醫(yī)療保險(xiǎn)；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）169.54萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)和撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）3.19萬(wàn)元，主要用于在職人員的醫(yī)療補(bǔ)助；商品服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）438.49萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、郵政速遞費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等和在職人員的工資福利支出和中央、市級(jí)經(jīng)過我社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬的專項(xiàng)資金（2015年臺(tái)山級(jí)產(chǎn)銷對(duì)接項(xiàng)目40萬(wàn)元、2015年江門級(jí)新網(wǎng)工程15萬(wàn)元、2016年江門級(jí)產(chǎn)銷對(duì)接項(xiàng)目16.5萬(wàn)元、2015年中央級(jí)新網(wǎng)工程55萬(wàn)和2016年臺(tái)山級(jí)產(chǎn)銷對(duì)接項(xiàng)目40萬(wàn)元）；住房保障（類）住房改革支出（款）22.12萬(wàn)元，主要用于在職人員、機(jī)關(guān)雇員的住房公積金和部分在職人員的購(gòu)房補(bǔ)貼；糧油物資儲(chǔ)備（類）物資事務(wù)（款）8萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是防洪物資專項(xiàng)補(bǔ)貼。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.7萬(wàn)元，完成預(yù)算7.26萬(wàn)元的78.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.81萬(wàn)元，完成預(yù)算5.08萬(wàn)元的94.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.89萬(wàn)元，完成預(yù)算2.18萬(wàn)元的40.83%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.38 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，都為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)48 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按照市財(cái)政規(guī)定公務(wù)用車為47000元/輛/年，租車費(fèi)為500元/人/年計(jì)算，年度預(yù)算增加；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是上年度沒有公務(wù)接待，今年嚴(yán)格按照接待標(biāo)注及上級(jí)單位和相關(guān)單位的來(lái)訪公文進(jìn)行日常機(jī)關(guān)公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.81萬(wàn)元，占84.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.89萬(wàn)元，占15.61%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.81萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，無(wú)購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出4.81萬(wàn)元，2016年局社機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.89萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，社機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待9次，接待人數(shù)共140人。主要包括日常機(jī)關(guān)公務(wù)接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.05萬(wàn)元，比上年增加16.11 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)73.43%。主要原因是：我社自建設(shè)至今年代久遠(yuǎn)，環(huán)境設(shè)施與硬件設(shè)備較為陳舊，在設(shè)施的維護(hù)與更換上支出增加，并且由于我社編制內(nèi)在職人員不斷增加，辦公經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)提高。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)經(jīng)財(cái)政批準(zhǔn)新增支出總額1.48萬(wàn)元，屬政府采購(gòu)貨物支出1.48萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年度本部門無(wú)開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。