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目 錄
第一部分 臺山市交通運(yùn)輸局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市交通運(yùn)輸局概況
（一）部門主要職責(zé)
臺山市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職責(zé)：擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作；負(fù)責(zé)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)交通建設(shè)市場、道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任；指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理等；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入臺山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算編報范圍的單位共3個，包括局本級和下屬2個預(yù)算單位（臺山市地方公路管理站及臺山市交通管理總站）。
第二部分 臺山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||
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| 公開01表 | |
部門：臺山市交通運(yùn)輸局 |
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| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 10,147.59 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 1.21 | |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
| |
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 31 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| |
六、其他收入 | 6 | 37.45 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 |
| |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
| |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 500.95 | |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 19.69 | |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 109.70 | |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 450.00 | |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 9,449.15 | |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
| |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 |
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 |
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 143.64 | |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 49 |
| |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
| |
| 23 |
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| 51 |
| |
本年收入合計(jì) | 24 | 10,185.04 | 本年支出合計(jì) | 52 | 10,674.33 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | 53 |
| |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 2,098.01 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,608.72 | |
| 27 |
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| 55 |
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總計(jì) | 28 | 12,283.05 | 總計(jì) | 56 | 12,283.05 | |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | |
部門： | 臺山市交通運(yùn)輸局 |
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| 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 10,185.04 | 10,147.59 |
|
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| 37.45 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.21 | 1.21 |
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20110 | 人力資源事務(wù) | 0.50 | 0.50 |
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| ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 0.50 | 0.50 |
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| ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.70 | 0.70 |
|
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| ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.70 | 0.70 |
|
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 500.95 | 500.95 |
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20803 | 財(cái)政對社會保險基金的補(bǔ)助 | 0.82 | 0.82 |
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| ||
2080304 | 財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助 | 0.36 | 0.36 |
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2080305 | 財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助 | 0.46 | 0.46 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 500.13 | 500.13 |
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| ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 216.60 | 216.60 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 283.53 | 283.53 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 19.69 | 19.69 |
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| ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 19.69 | 19.69 |
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 13.57 | 13.57 |
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2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 6.11 | 6.11 |
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| ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 90.00 | 90.00 |
|
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| ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 |
|
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|
|
| ||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 |
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| ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 450.00 | 450.00 |
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21303 | 水利 | 450.00 | 450.00 |
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| ||
2130399 | 其他水利支出 | 450.00 | 450.00 |
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| ||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 8,979.56 | 8,942.11 |
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|
| 37.45 | ||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 6,136.25 | 6,098.79 |
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| 37.45 | ||
2140101 | 行政運(yùn)行 | 1,313.40 | 1,275.94 |
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| 37.45 | ||
2140102 | 一般行政管理事務(wù) | 244.53 | 244.53 |
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| ||
2140103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 540.72 | 540.72 |
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| ||
2140104 | 公路新建 | 1,286.22 | 1,286.22 |
|
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2140105 | 公路改建 | 1,758.69 | 1,758.69 |
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2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 680.60 | 680.60 |
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2140110 | 公路和運(yùn)輸安全 | 1.00 | 1.00 |
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2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 5.87 | 5.87 |
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2140129 | 內(nèi)河運(yùn)輸 | 142.93 | 142.93 |
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2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 162.30 | 162.30 |
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| ||
21404 | 成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 2,376.20 | 2,376.20 |
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| ||
2140401 | 對城市公交的補(bǔ)貼 | 636.66 | 636.66 |
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2140402 | 對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼 | 1,645.30 | 1,645.30 |
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|
| ||
2140403 | 對出租車的補(bǔ)貼 | 78.53 | 78.53 |
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| ||
2140499 | 成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出 | 15.71 | 15.71 |
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21406 | 車輛購置稅支出 | 272.12 | 272.12 |
|
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| ||
2140601 | 車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 272.12 | 272.12 |
|
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| ||
21463 | 港口建設(shè)費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 95.00 | 95.00 |
|
|
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| ||
2146303 | 航運(yùn)保障系統(tǒng)建設(shè) | 95.00 | 95.00 |
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| ||
21499 | 其他交通運(yùn)輸支出 | 100.00 | 100.00 |
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|
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| ||
2149999 | 其他交通運(yùn)輸支出 | 100.00 | 100.00 |
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|
| ||
221 | 住房保障支出 | 143.64 | 143.64 |
|
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 143.64 | 143.64 |
|
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2210201 | 住房公積金 | 143.64 | 143.64 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：臺山市交通運(yùn)輸局 單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 10,674.33 | 2,675.53 | 7,998.81 |
|
|
| ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.21 | 1.21 |
|
|
|
| |
20110 | 人力資源事務(wù) | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
| |
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 0.50 | 0.50 |
|
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| |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.70 | 0.70 |
|
|
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| |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.70 | 0.70 |
|
|
|
| |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 500.95 | 500.95 |
|
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| |
20803 | 財(cái)政對社會保險基金的補(bǔ)助 | 0.82 | 0.82 |
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2080304 | 財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助 | 0.36 | 0.36 |
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| |
2080305 | 財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助 | 0.46 | 0.46 |
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| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 500.13 | 500.13 |
|
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| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 216.60 | 216.60 |
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| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 283.53 | 283.53 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 19.69 | 19.69 |
|
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21005 | 醫(yī)療保障 | 19.69 | 19.69 |
|
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| |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 13.57 | 13.57 |
|
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| |
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 6.11 | 6.11 |
|
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| |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 109.70 |
| 109.70 |
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| |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 109.70 |
| 109.70 |
|
|
| |
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 109.70 |
| 109.70 |
|
|
| |
213 | 農(nóng)林水支出 | 450.00 |
| 450.00 |
|
|
| |
21303 | 水利 | 450.00 |
| 450.00 |
|
|
| |
2130399 | 其他水利支出 | 450.00 |
| 450.00 |
|
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| |
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 9,449.15 | 2,010.04 | 7,439.11 |
|
|
| |
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 6,555.87 | 2,010.04 | 4,545.83 |
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2140101 | 行政運(yùn)行 | 1,249.17 | 1,249.17 |
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2140102 | 一般行政管理事務(wù) | 221.65 | 221.65 |
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2140103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 539.23 | 539.23 |
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2140104 | 公路新建 | 441.60 |
| 441.60 |
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| |
2140105 | 公路改建 | 3,121.64 |
| 3,121.64 |
|
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| |
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 680.60 |
| 680.60 |
|
|
| |
2140110 | 公路和運(yùn)輸安全 | 1.00 |
| 1.00 |
|
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| |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 5.87 |
| 5.87 |
|
|
| |
2140129 | 內(nèi)河運(yùn)輸 | 142.93 |
| 142.93 |
|
|
| |
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 152.20 |
| 152.20 |
|
|
| |
21404 | 成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 2,376.20 |
| 2,376.20 |
|
|
| |
2140401 | 對城市公交的補(bǔ)貼 | 636.66 |
| 636.66 |
|
|
| |
2140402 | 對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼 | 1,645.30 |
| 1,645.30 |
|
|
| |
2140403 | 對出租車的補(bǔ)貼 | 78.53 |
| 78.53 |
|
|
| |
2140499 | 成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出 | 15.71 |
| 15.71 |
|
|
| |
21406 | 車輛購置稅支出 | 417.08 |
| 417.08 |
|
|
| |
2140601 | 車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 417.08 |
| 417.08 |
|
|
| |
21499 | 其他交通運(yùn)輸支出 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
| |
2149999 | 其他交通運(yùn)輸支出 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 143.64 | 143.64 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 143.64 | 143.64 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公積金 | 143.64 | 143.64 |
|
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| |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 臺山市交通運(yùn)輸局 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 9,962.59 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 1.21 | 1.21 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 185.00 | 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 500.95 | 500.95 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 19.69 | 19.69 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 109.70 |
| 109.70 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 450.00 | 450.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 9,449.15 | 9,449.15 |
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 143.64 | 143.64 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 49 |
|
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| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
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| 23 |
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| 52 |
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本年收入合計(jì) | 24 | 10,147.59 | 本年支出合計(jì) | 53 | 10,674.33 | 10,564.63 | 109.70 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 2,098.01 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,571.26 | 1,386.26 | 185.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 1,988.31 |
| 55 |
|
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 109.70 |
| 56 |
|
|
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| 28 |
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| 57 |
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合計(jì) | 29 | 12,245.60 | 合計(jì) | 58 | 12,245.60 | 11,950.90 | 294.70 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門： | 臺山市交通運(yùn)輸局 |
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| 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 10,564.63 | 2,675.53 | 7,889.11 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.21 | 1.21 |
| ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 0.50 | 0.50 |
| ||
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 0.50 | 0.50 |
| ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.70 | 0.70 |
| ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.70 | 0.70 |
| ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 500.95 | 500.95 |
| ||
20803 | 財(cái)政對社會保險基金的補(bǔ)助 | 0.82 | 0.82 |
| ||
2080304 | 財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助 | 0.36 | 0.36 |
| ||
2080305 | 財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助 | 0.46 | 0.46 |
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 500.13 | 500.13 |
| ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 216.60 | 216.60 |
| ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 283.53 | 283.53 |
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 19.69 | 19.69 |
| ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 19.69 | 19.69 |
| ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 13.57 | 13.57 |
| ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 6.11 | 6.11 |
| ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 450.00 |
| 450.00 | ||
21303 | 水利 | 450.00 |
| 450.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 450.00 |
| 450.00 | ||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 9,449.15 | 2,010.04 | 7,439.11 | ||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 6,555.87 | 2,010.04 | 4,545.83 | ||
2140101 | 行政運(yùn)行 | 1,249.17 | 1,249.17 |
| ||
2140102 | 一般行政管理事務(wù) | 221.65 | 221.65 |
| ||
2140103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 539.23 | 539.23 |
| ||
2140104 | 公路新建 | 441.60 |
| 441.60 | ||
2140105 | 公路改建 | 3,121.64 |
| 3,121.64 | ||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 680.60 |
| 680.60 | ||
2140110 | 公路和運(yùn)輸安全 | 1.00 |
| 1.00 | ||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 5.87 |
| 5.87 | ||
2140129 | 內(nèi)河運(yùn)輸 | 142.93 |
| 142.93 | ||
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 152.20 |
| 152.20 | ||
21404 | 成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 2,376.20 |
| 2,376.20 | ||
2140401 | 對城市公交的補(bǔ)貼 | 636.66 |
| 636.66 | ||
2140402 | 對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼 | 1,645.30 |
| 1,645.30 | ||
2140403 | 對出租車的補(bǔ)貼 | 78.53 |
| 78.53 | ||
2140499 | 成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出 | 15.71 |
| 15.71 | ||
21406 | 車輛購置稅支出 | 417.08 |
| 417.08 | ||
2140601 | 車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 417.08 |
| 417.08 | ||
21499 | 其他交通運(yùn)輸支出 | 100.00 |
| 100.00 | ||
2149999 | 其他交通運(yùn)輸支出 | 100.00 |
| 100.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 143.64 | 143.64 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 143.64 | 143.64 |
| ||
2210201 | 住房公積金 | 143.64 | 143.64 |
| ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：臺山市交通運(yùn)輸局 單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 1,716.73 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 298.48 | |
30101 | 基本工資 | 429.78 | 30201 | 辦公費(fèi) | 28.88 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 845.86 | 30202 | 印刷費(fèi) | 3.24 | |
30103 | 獎金 | 39.20 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 2.00 | |
30104 | 其他社會保障繳費(fèi) | 15.84 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.95 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
| 30205 | 水費(fèi) | 2.66 | |
30107 | 績效工資 |
| 30206 | 電費(fèi) | 20.43 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 53.90 | 30207 | 郵電費(fèi) | 18.65 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30208 | 取暖費(fèi) |
| |
30199 | 其他工資福利支出 | 332.15 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 602.79 | 30211 | 差旅費(fèi) | 11.88 | |
30301 | 離休費(fèi) | 11.81 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 |
| |
30302 | 退休費(fèi) | 434.42 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 28.67 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) |
| 30214 | 租賃費(fèi) |
| |
30304 | 撫恤金 |
| 30215 | 會議費(fèi) | 0.30 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.85 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 26.23 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.98 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 4.67 | 30218 | 專用材料費(fèi) |
| |
30308 | 助學(xué)金 |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) |
| |
30309 | 獎勵金 |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) |
| |
30311 | 住房公積金 | 143.64 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
| |
30312 | 提租補(bǔ)貼 |
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 29.67 | |
30313 | 購房補(bǔ)貼 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
| |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 69.96 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 |
| |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 6.40 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.18 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 51.80 | |
|
|
| 310 | 其他資本性支出 | 57.52 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物購建 |
| |
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| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 12.16 | |
|
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| 31003 | 專用設(shè)備購置 |
| |
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| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| |
|
|
| 31006 | 大型修繕 |
| |
|
|
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
| |
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| 31008 | 物資儲備 |
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| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
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| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
| |
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| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
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| 31013 | 公務(wù)用車購置 |
| |
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|
| 31019 | 其他交通工具購置 |
| |
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| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 |
| |
|
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| 31099 | 其他資本性支出 | 45.36 | |
|
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| 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
| |
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| 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
| |
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| 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
| |
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| 30403 | 財(cái)政貼息 |
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| 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
| |
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| 307 | 債務(wù)利息支出 |
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| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 |
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| 30707 | 國外債務(wù)付息 |
| |
|
|
| 399 | 其他支出 |
| |
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| 39906 | 贈與 |
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| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2,319.52 |
| 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 356.01 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公開07表 |
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| 部門： | 臺山市交通運(yùn)輸局 |
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| 單位：萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
128.7 |
| 113.86 |
| 113.86 | 14.84 | 72.94 | 0 | 69.96 | 0 | 69.96 | 2.98 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開08表 | |
部門： | 臺山市交通運(yùn)輸局 |
|
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| 單位：萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 109.70 | 185.00 | 109.70 |
| 109.70 | 185.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 109.70 | 90.00 | 109.70 |
| 109.70 | 90.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 109.70 | 90.00 | 109.70 |
| 109.70 | 90.00 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 109.70 | 90.00 | 109.70 |
| 109.70 | 90.00 | ||
214 | 交通運(yùn)輸支出 |
| 95.00 |
|
|
| 95.00 | ||
21463 | 港口建設(shè)費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
| 95.00 |
|
|
| 95.00 | ||
2146303 | 航運(yùn)保障系統(tǒng)建設(shè) |
| 95.00 |
|
|
| 95.00 | ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。
第三部分 臺山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺山市交通運(yùn)輸局2016年度總收入12,283.05萬元，其中本年收入10,185.04萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20,98.01萬元。具體情況如下：
具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入10,147.59 萬元，比上年決算數(shù)增加3973.57萬元，增長64.36 %。主要原因：一是政策性調(diào)整人員福利收入，二是交通運(yùn)輸基建項(xiàng)目增加。
2．其他收入37.45 萬元，比上年決算數(shù)減少38.63萬元，下降50.78%。主要原因是存量資金投入交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，導(dǎo)致銀行存款年利息減少。
（二）年度支出總體情況
臺山市交通運(yùn)輸局2016年度總支出12,283.05 萬元，其中本年支出10,674.33 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1608.72萬元。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)（類）支出1.21萬元，主要用于交通運(yùn)輸公共服務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加（減少）1.21萬元，增長100%，主要原因是本年度新增交通運(yùn)輸公共服務(wù)項(xiàng)目。
2.社會保障和就業(yè)支出500.95萬元，主要用于繳交干部職工社會保障費(fèi)用，比上年決算數(shù)增加23.87萬元，增長5%，主要原因是政策性調(diào)增。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.69萬元，主要用于離退休干部醫(yī)療費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加18.16 萬元，增長1186.93%，主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑不同，往年是由財(cái)政統(tǒng)計(jì)口徑支出，當(dāng)年由部門單位統(tǒng)計(jì)口徑支出。
4.農(nóng)林水支出450萬元，主要用于那扶河及鎮(zhèn)海灣出海航道工程支出，比上年決算數(shù)增加450萬元，增長100%，主要原因是當(dāng)年新增那扶河及鎮(zhèn)海灣出海航道工程項(xiàng)目建設(shè)。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.70萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路建設(shè)支出，比上年決算數(shù)減少190.41萬元，下降63.45%，主要原因是當(dāng)年城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目比上年少，該項(xiàng)資金支出同比減少。
6.交通運(yùn)輸支出9449.15萬元，主要用于交通運(yùn)輸公共管理服務(wù)及交通道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)支出，比上年決算數(shù)增加5037.26萬元，增長114.17%，主要原因是當(dāng)年交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目比上年多，大力開展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大了項(xiàng)目建設(shè)資金投入。
7.住房保障支出143.64萬元，主要用于干部職工住房公積金繳存，比上年決算數(shù)增加14.89萬元，增長11.57%，主要原因是因政策性調(diào)整，整體提高人員收入。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
臺山市交通運(yùn)輸局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)10147.59萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9962.59萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加4844.22 萬元，增長94.64 %；主要原因是當(dāng)年交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目比上年多，大力開展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大了項(xiàng)目建設(shè)資金投入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入185萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加185萬元，增長100%；主要原因是上級交通部門追加城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，加大了項(xiàng)目建設(shè)資金投入。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
臺山市交通運(yùn)輸局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)10674.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10564.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5446.26萬元，增長106.41%；主要原因是當(dāng)年交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目比上年多，大力開展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大了項(xiàng)目建設(shè)資金投入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出109.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加109.70萬元，增長100%；主要原因是上級交通部門追加城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，加大了項(xiàng)目建設(shè)資金支出。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出1.21萬元;社會保障和就業(yè)支出500.95萬元，主要用于繳交干部職工社會保障費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.69萬元，主要用于離退休干部醫(yī)療費(fèi)支出；農(nóng)林支出450萬元,主要用于那扶河及鎮(zhèn)海灣出海航道工程支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.70萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路建設(shè)支出；交通運(yùn)輸支出9449.15萬元，主要用于交通運(yùn)輸公共管理服務(wù)及交通道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)支出；住房保障支出143.64萬元，要用于干部職工住房公積金繳存。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
臺山市交通運(yùn)輸局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為72.94萬元，完成預(yù)算128.7萬元的56.67 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為69.96萬元，完成預(yù)算113.86萬元的61.44 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.98萬元，完成預(yù)算14.84萬元的20.08 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少60.46萬元，下降45.32%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少16.9 萬元，下降19.46 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少43.56萬元，下降93.60%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少和公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 69.96萬元，占 95.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出 2.98萬元，占4.09 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 69.96萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出69.96 萬元，臺山市交通運(yùn)輸局及下屬2個單位公務(wù)用車保有量51輛，其中， 一般公務(wù)用車15輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 9輛、其他用車 27 輛，其他用車主要是工程養(yǎng)護(hù)專用車；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備 0臺。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 2.98 萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次30個，國內(nèi)公務(wù)接待人次376人。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研及日常工作中各級部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查活動等接待支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出298.48萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
（二）政府采購支出情況說明
本部門 2016 年度政府采購支出總額 39.95萬元， 其中： 政府采購貨物支出39.15 萬元、 政府采購服務(wù)支出0.8萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2016 年 12 月 31 日，本部門共有公務(wù)用車51輛，其中， 一般公務(wù)用車15輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 9輛、其他用車 27 輛，其他用車主要是工程養(yǎng)護(hù)專用車；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100 萬元以上專用設(shè)備 0臺。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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