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臺山市總工會2016年度部門決算公開

目      錄

第一部分 臺山市總工會概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分 臺山市總工會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分臺山市總工會2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分臺山市總工會概況

一、臺山市總工會基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

工會基本職能
　  1、貫徹落實黨和國家關(guān)于工會工作的方針政策，研究、制訂全市工會工作計劃和工作意見，并組織實施。
    2、指導(dǎo)基層工會參與民主管理，突出和履行維護職能，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，實施送溫暖工程，努力維護職工合法權(quán)益。
    3、組織、指導(dǎo)職工實施群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程。對企事業(yè)的勞動、安全、衛(wèi)生、保護實施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模、先進生產(chǎn)（工作）者及先進集體的評選工作，促進經(jīng)濟的發(fā)展。
    4、指導(dǎo)基層工會開展職工的政治思想、文化、技術(shù)教育和健康的文體、娛樂活動。
    5、負責工會組織建設(shè)和干部培訓(xùn)教育工作。
    6、監(jiān)督、審查工會經(jīng)費的收、管、用，指導(dǎo)工會經(jīng)費審查委員會開展工作。
    7、指導(dǎo)全市各基層工會開展工作。
    8、承辦市委和上級總工會交辦的其他事項。

市總工會內(nèi)設(shè)5個職能部（室）：

1、辦公室

2、組織部

3、生產(chǎn)保護、宣傳教育部

4、維權(quán)工作部。

5、財務(wù)部

（二）人員構(gòu)成情況

市總工會機關(guān)行政編制14名，實有在職人員12名、離退休35人，工資、補貼由財政供給。

第二部分 臺山市總工會2016年部門決算表

第三部分 臺山市總工會2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算367.23萬元，其中：財政撥款支出367.23萬元。2015年支出決算為355.26萬元，2016年比2015年增加3.37%。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出367.23萬元，占支出決算總額的100%，金額比2015年增加3.37%。其中：工資福利支出159.56萬元，金額比2015年的142萬增加12.37%；對個人和家庭的補助176.8萬元，金額比2015年的171.76萬增加2.93%；商品和服務(wù)支出30.87萬元，金額比2015年的41.5萬減少25.61%。其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算0萬元，占0%，跟2015年相比沒增減。

本部門2016年收入等于支出，收入及支出增加的原因是工資福利、對個人和家庭的補助增加，

我會下屬單位工作經(jīng)費減少，總體收入和支出都增加。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入：367.23萬元；財政撥款支出：367.23萬元，其中一般公共服務(wù)支出209.12萬元、社會保障和就業(yè)支出138.95萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2.44萬元、住房保障支出16.72萬元。財政撥款結(jié)余為零。

二、2016年度收入決算情況說明

2016年財政撥款收入：367.23萬元，2015年財政撥款收入：355.26萬元。

本部門2016收入比2015年增加11.97萬元，原因是：工資福利、對個人和家庭的補助增加，我會下屬單位工作經(jīng)費減少，總體金額增加。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年財政撥款支出：367.23萬元，其中一般公共服務(wù)支出209.12萬元、社會保障和就業(yè)支出138.95萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2.44萬元、住房保障支出16.72萬元。財政撥款結(jié)余為零。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入：367.23萬元；2016年財政撥款支出：367.23萬元，其中一般公共服務(wù)支出209.12萬元、社會保障和就業(yè)支出138.95萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2.44萬元、住房保障支出16.72萬元。財政撥款結(jié)余為零。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年財政撥款支出：367.23萬元，其中一般公共服務(wù)支出209.12萬元、社會保障和就業(yè)支出138.95萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2.44萬元、住房保障支出16.72萬元。財政撥款結(jié)余為零。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年財政撥款支出：367.22萬元，其中工資福利支出159.56元、對個人和家庭的補助176.79萬元、商品和服務(wù)支出30.87萬元。

本部門2016年的支出比2015年的支出355.26萬增加了11.97萬，原因是：工資福利、對個人和家庭的補助增加，我會下屬單位工作經(jīng)費減少，總體金額增加。

注：總額367.22萬跟上述367.23萬存在差異的原因是財政局的批復(fù)中，四寫五入的尾數(shù)造成。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共0萬元，具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，與上年對比沒有增減變化情況。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，與上年對比沒有增減變化情況。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，與上年對比沒有增減變化情況。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年增加（減少）0萬元， 增長（降低）0%。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額0萬元， 其中： 政府采購貨物支出0萬元、 政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務(wù)支出 0萬元。 授予中小企業(yè)合同金額0萬元， 占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（中央部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2016年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2016年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、 一般公務(wù)用車 0輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

（1）績效管理工作開展情況（無）。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。 其中， 一級項目0個， 二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。

2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果（無）。

我部門今年首次在部門決算中增加XXX及XXX項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，XXX項目自評得分為XX分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因： 一是……； 二是……。 下一步改進措施： 一是……； 二是……。XXX項目自評得分為XX分。 發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因： 一是……；二是……。 下一步改進措施： 一是……； 二是……。 在公開項目績效自評結(jié)果的同時，需公開《項目支出績效自評表》。（自評表作為部門決算附表公開）

3. 重點項目績效評價報告（無）。

（4）其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分 名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑一般指一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費。

2.其他需解釋名詞：無。

   臺山市總工會

    2017年9月29日