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目 錄
第一部分 臺山市教育局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市教育局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市教育局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市教育局概況
（一）部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行中央、省和江門市有關(guān)教育方針政策和法律法規(guī)，加強對學(xué)校的指導(dǎo)和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實施。
（二）編制教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。負責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作，負責(zé)教育督導(dǎo)與評估，檢查學(xué)校執(zhí)行國家規(guī)定和教學(xué)大綱計劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。
（四）指導(dǎo)分管范圍的各級各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理、民主監(jiān)督、計劃生育、對外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實驗室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門實施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
（五）組織和指導(dǎo)對分管范圍的各級各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。
（六）負責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍，加強校長和教師隊伍建設(shè)。
（七）負責(zé)學(xué)校（市直幼兒園）的基建投資、事業(yè)費預(yù)算分配和決算的審核財務(wù)管理工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)審計工作。
（八）協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批和管理。
（九）完成市人民政府和上級教育行政部門交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照本部門決算編報要求,納入臺山市教育局2015年部門決算編報范圍的事業(yè)單位共5個（教研室、結(jié)算中心、保健所、電教站、教育工會）和全市有中小學(xué)94所。
第二部分 臺山市教育局2016年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門：臺山市教育局 |
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 103,607.62 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 16 | 1.84 |
二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 17 |
|
三、事業(yè)收入 | 3 | 9,154.31 | 三、國防支出 | 18 |
|
四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 19 |
|
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 20 | 111,525.54 |
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 21 |
|
…… | 7 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 22 | 1,175.16 |
| 8 |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 23 | 30.88 |
| 9 |
| 九、住房保障支出 | 24 | 23.51 |
| 10 |
| 十、其他支出 | 25 | 5.00 |
本年收入合計 | 11 | 112,761.93 | 本年支出合計 | 26 | 112,761.93 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 12 |
| 結(jié)余分配 | 27 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 13 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 |
|
| 14 |
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| 29 |
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總計 | 15 | 112,761.93 | 總計 | 30 | 112,761.93 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 | |||||
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | ||
部門：臺山市教育局 |
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| 單位：萬元 | |||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 112,761.93 | 103,607.62 |
| 9,154.31 |
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| |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.84 | 1.84 |
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| ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.84 | 1.84 |
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2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.84 | 1.84 |
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205 | 教育支出 | 111,525.54 | 102,371.23 |
| 9,154.31 |
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20501 | 教育管理事務(wù) | 1,241.83 | 1,241.83 |
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2050101 | 行政運行 | 1,228.63 | 1,228.63 |
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2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 13.20 | 13.20 |
|
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20502 | 普通教育 | 93,475.82 | 84,679.63 |
| 8,796.19 |
|
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| ||
2050201 | 學(xué)前教育 | 1,328.74 | 646.41 |
| 682.33 |
|
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| ||
2050202 | 小學(xué)教育 | 47,664.77 | 45,782.66 |
| 1,882.11 |
|
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| ||
2050203 | 初中教育 | 34,165.76 | 31,483.26 |
| 2,682.5 0 |
|
|
| ||
2050204 | 高中教育 | 10,283.80 | 6,734.55 |
| 3,549.25 |
|
|
| ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 32.75 | 32.75 |
|
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| ||
20503 | 職業(yè)教育 | 3,803.95 | 3,548.16 |
| 255.79 |
|
|
| ||
2050302 | 中專教育 | 767.66 | 767.66 |
|
|
|
|
| ||
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 2,991.77 | 2,735.98 |
| 255.79 |
|
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| ||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 44.52 | 44.52 |
|
|
|
|
| ||
20504 | 成人教育 | 525.39 | 428.53 |
| 96.86 |
|
|
| ||
2050402 | 成人中等教育 | 525.39 | 428.53 |
| 96.86 |
|
|
| ||
20507 | 特殊教育 | 443.38 | 437.91 |
| 5.47 |
|
|
| ||
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 440.38 | 434.91 |
| 5.47 |
|
|
| ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 3.00 | 3.00 |
|
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|
| ||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 173.65 | 173.65 |
|
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| ||
2050801 | 教師進修 | 173.65 | 173.65 |
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20509 | 教育費附加安排的支出 | 10,821.76 | 10,821.76 |
|
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2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 10,821.76 | 10,821.76 |
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| ||
20599 | 其他教育支出 | 1,039.76 | 1,039.76 |
|
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2059999 | 其他教育支出 | 1,039.76 | 1,039.76 |
|
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| ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,175.16 | 1,175.16 |
|
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20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 28.20 | 28.20 |
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2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 8.55 | 8.55 |
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| ||
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 19.65 | 19.65 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,096.10 | 1,096.10 |
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2080501 | 歸口管理的行政事業(yè)單位離退休 | 236.77 | 236.77 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 849.97 | 849.97 |
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2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 9.36 | 9.36 |
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20808 | 撫恤 | 50.86 | 50.86 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 50.75 | 50.75 |
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2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 0.11 | 0.11 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 30.88 | 30.88 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 30.88 | 30.88 |
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| ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30.88 | 30.88 |
|
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| ||
221 | 住房保障支出 | 23.51 | 23.51 |
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 23.51 | 23.51 |
|
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2210201 | 住房公積金 | 23.51 | 23.51 |
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| ||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 |
|
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22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 |
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2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
支出決算表
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| 公開03表 | ||
部門： 臺山市教育局 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 112,761.93 | 100,769.34 | 11,992.59 |
|
|
| |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.84 | 1.84 |
|
|
|
|
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.84 | 1.84 |
|
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.84 | 1.84 |
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 111,525.54 | 99,532.95 | 11,992.59 |
|
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20501 | 教育管理事務(wù) | 1,241.83 | 1,007.16 | 234.67 |
|
|
|
2050101 | 行政運行 | 1,228.63 | 993.96 | 234.67 |
|
|
|
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 13.20 | 13.20 |
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 93,475.82 | 89,925.41 | 3,550.41 |
|
|
|
2050201 | 學(xué)前教育 | 1,328.74 | 918.41 | 410.33 |
|
|
|
2050202 | 小學(xué)教育 | 47,664.77 | 47,025.09 | 639.68 |
|
|
|
2050203 | 初中教育 | 34,165.76 | 31,665.36 | 2,500.40 |
|
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|
2050204 | 高中教育 | 10,283.80 | 10,283.80 |
|
|
|
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 32.75 | 32.75 |
|
|
|
|
20503 | 職業(yè)教育 | 3,803.95 | 3,759.43 | 44.52 |
|
|
|
2050302 | 中專教育 | 767.66 | 767.66 |
|
|
|
|
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 2,991.77 | 2,991.77 |
|
|
|
|
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 44.52 |
| 44.52 |
|
|
|
20504 | 成人教育 | 525.39 | 525.39 |
|
|
|
|
2050402 | 成人中等教育 | 525.39 | 525.39 |
|
|
|
|
20507 | 特殊教育 | 443.39 | 443.39 |
|
|
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|
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 440.39 | 440.39 |
|
|
|
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2050799 | 其他特殊教育支出 | 3.00 | 3.00 |
|
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20508 | 進修及培訓(xùn) | 173.65 | 173.65 |
|
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|
2050801 | 教師進修 | 173.65 | 173.65 |
|
|
|
|
20509 | 教育費附加安排的支出 | 10,821.75 | 3,008.76 | 7,812.99 |
|
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|
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 10,821.75 | 3,008.76 | 7,812.99 |
|
|
|
20599 | 其他教育支出 | 1,039.76 | 689.76 | 350.00 |
|
|
|
2059999 | 其他教育支出 | 1,039.76 | 689.76 | 350.00 |
|
|
|
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,175.16 | 1,175.16 |
|
|
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|
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 28.20 | 28.20 |
|
|
|
|
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 8.55 | 8.55 |
|
|
|
|
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 19.65 | 19.65 |
|
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|
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,096.10 | 1,096.10 |
|
|
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|
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 236.77 | 236.77 |
|
|
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 849.97 | 849.97 |
|
|
|
|
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 9.36 | 9.36 |
|
|
|
|
20808 | 撫恤 | 50.86 | 50.86 |
|
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|
|
2080801 | 死亡撫恤 | 50.75 | 50.75 |
|
|
|
|
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 0.11 | 0.11 |
|
|
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 30.88 | 30.88 |
|
|
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|
21005 | 醫(yī)療保障 | 30.88 | 30.88 |
|
|
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|
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30.88 | 30.88 |
|
|
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|
221 | 住房保障支出 | 23.51 | 23.51 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 23.51 | 23.51 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公積金 | 23.51 | 23.51 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||
財政撥款收入支出決算總表
| 公開04表 | ||||||
部門：臺山市教育局 | 單位：萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 103,602.62 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | 1.84 | 1.84 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 18 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國防支出 | 19 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 20 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 21 | 102,371.23 | 102,371.23 |
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 22 |
|
|
|
| 7 |
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 23 | 1,175.16 | 1,175.16 |
|
| 8 |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24 | 30.88 | 30.88 |
|
| 9 |
| 九、住房保障支出 | 25 | 23.51 | 23.51 |
|
| 10 |
| 十、其他支出 | 26 | 5.00 |
| 5.00 |
本年收入合計 | 11 | 103,607.62 | 本年支出合計 | 27 | 103,607.62 | 103,602.62 | 5.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 | 13 |
|
| 29 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 14 |
|
| 30 |
|
|
|
| 15 |
|
| 31 |
|
|
|
總計 | 16 | 103,607.62 | 總計 | 32 | 103,607.62 | 103,602.62 | 5.00 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
|
|
|
|
| 公開05表 |
部門：臺山市教育局 |
|
| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 103,602.62 | 94,904.83 | 8,697.79 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.84 | 1.84 |
| |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.84 | 1.84 |
| |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.84 | 1.84 |
| |
205 | 教育支出 | 102,371.23 | 93,673.44 | 8,697.79 | |
20501 | 教育管理事務(wù) | 1,241.83 | 1,007.16 | 234.67 | |
2050101 | 行政運行 | 1,228.63 | 993.96 | 234.67 | |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 13.20 | 13.20 |
| |
20502 | 普通教育 | 84,679.64 | 84,424.03 | 255.61 | |
2050201 | 學(xué)前教育 | 646.41 | 646.41 |
| |
2050202 | 小學(xué)教育 | 45,782.66 | 45,782.66 |
| |
2050203 | 初中教育 | 31,483.28 | 31,227.67 | 255.61 | |
2050204 | 高中教育 | 6,734.54 | 6,734.54 |
| |
2050299 | 其他普通教育支出 | 32.75 | 32.75 |
| |
20503 | 職業(yè)教育 | 3,548.16 | 3,503.64 | 44.52 | |
2050302 | 中專教育 | 767.66 | 767.66 |
| |
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 2,735.98 | 2,735.98 |
| |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 44.52 |
| 44.52 | |
20504 | 成人教育 | 428.53 | 428.53 |
| |
2050402 | 成人中等教育 | 428.53 | 428.53 |
| |
20507 | 特殊教育 | 437.91 | 437.91 |
| |
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 434.91 | 434.91 |
| |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 3.00 | 3.00 |
| |
20508 | 進修及培訓(xùn) | 173.65 | 173.65 |
| |
2050801 | 教師進修 | 173.65 | 173.65 |
| |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 10,821.75 | 3,008.76 | 7,812.99 | |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 10,821.75 | 3,008.76 | 7,812.99 | |
20599 | 其他教育支出 | 1,039.76 | 689.76 | 350.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 1,039.76 | 689.76 | 350.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,175.16 | 1,175.16 |
| |
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 28.20 | 28.20 |
| |
2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 8.55 | 8.55 |
| |
2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 19.65 | 19.65 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,096.10 | 1,096.10 |
| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 236.77 | 236.77 |
| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 849.97 | 849.97 |
| |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 9.36 | 9.36 |
| |
20808 | 撫恤 | 50.86 | 50.86 |
| |
2080801 | 死亡撫恤 | 50.75 | 50.75 |
| |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 0.11 | 0.11 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 30.88 | 30.88 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 30.88 | 30.88 |
| |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30.88 | 30.88 |
| |
221 | 住房保障支出 | 23.51 | 23.51 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 23.51 | 23.51 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 23.51 | 23.51 |
| |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | |||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
| 公開06表 | ||||
部門：臺山市教育局 | 單位：萬元 | ||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 59，486.59 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 14，732.04 |
30101 | 基本工資 | 39，063.26 | 30201 | 辦公費 | 3，082.17 |
30102 | 津貼補貼 | 7，874.21 | 30202 | 印刷費 | 81.65 |
30103 | 獎金 | 96.25 | 30203 | 咨詢費 | 1.50 |
30104 | 社會保障繳費 | 1，193.65 | 30204 | 手續(xù)費 | 18.04 |
30107 | 績效工資 | 9，427.16 | 30205 | 水費 | 258.37 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 1，639.37 | 30206 | 電費 | 679.93 |
30199 | 其他工資福利支出 | 192.69 | 30207 | 郵電費 | 487.77 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 20，622.21 | 30211 | 差旅費 | 335.33 |
30301 | 離休費 | 35.46 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 6.32 |
30302 | 退休費 | 13，315.49 | 30213 | 維修（護）費 | 5，004.01 |
30303 | 退職（役）費 |
| 30214 | 租賃費 | 2.52 |
30304 | 撫恤金 | 50.75 | 30215 | 會議費 | 251.97 |
30305 | 生活補助 | 31.82 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 984.45 |
30307 | 醫(yī)療費 | 1，779.58 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 48.80 |
30308 | 助學(xué)金 | 94.09 | 30218 | 專用材料費 | 2223.56 |
30309 | 獎勵金 | 10.23 | 30225 | 專用燃料費 | 3.36 |
30311 | 住房公積金 | 4，999.69 | 30226 | 勞務(wù)費 | 258.91 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 305.10 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 129.68 |
|
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| 30229 | 福利費 | 59.03 |
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| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 31.53 |
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| 30239 | 其他交通費用 | 172.34 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 610.80 |
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| 310 | 其他資本性支出 | 63.99 |
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| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 23.47 |
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| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 37.01 |
|
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| 31099 | 其他資本性支出 | 3.51 |
人員經(jīng)費合計 | 80，108.80 | 公用經(jīng)費合計 | 14，796.03 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
| 公開07表 | ||||||||||
部門：臺山市教育局 | 單位：萬元 | ||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24.97 | 5.66 | 10.40 | 0 | 10.40 | 8.91 | 20.53 | 2.22 | 9.53 | 0 | 9.53 | 8.78 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開08表 |
部門：臺山市教育局 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
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229 | 其他支出 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
| |
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
| |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
| |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。 | ||||||||
第三部分 臺山市教育局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
臺山市教育局2016年度總收入112,761.93萬元，其中本年收入112,761.93萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 103,607.62萬元，比上年決算數(shù)增加2,970.03萬元，增長2.95 %。主要原因：教育費附加收入增加。
2．事業(yè)收入 9,154.31萬元，比上年決算數(shù)減少775.99萬元，下降7.81%。主要原因：高中階段學(xué)校全面停止收取擇校費。
（二）年度支出總體情況
臺山市教育局2016年度總支出112,761.93萬元，其中本年支出112,761.93萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出1.84萬元，主要用于事業(yè)單位辦公經(jīng)費，比上年決算數(shù)減少8.16萬元，下降81.6%，主要原因是事業(yè)單位辦公經(jīng)費并入運轉(zhuǎn)經(jīng)費，統(tǒng)計口徑不一致形成減少。
2.教育（類）支出111,525.54萬元，主要支出項目有教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育附加安排支出等，比上年決算數(shù)增加1,565.97萬元，增長1.42%，主要原因是購置創(chuàng)建教育現(xiàn)代化設(shè)備設(shè)施增加支出。
3.社會保障和就業(yè)支出1,175.16萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.88萬元，住房保障支出23.51萬元，其他支出5萬元。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
臺山市教育局2016年度財政撥款收入合計 103,607.62萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入103,602.62萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加25,735.98萬元，增長33.06%；主要原因是本年度教師社保費、醫(yī)保費、住房公積金和離退休教師生活補貼等按部門預(yù)算編制工作要求不列入本年度部門預(yù)算反映，部門決算編制口徑不同；政府性基金預(yù)算財政撥款收入5萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，增長100%；主要原因是年初預(yù)算沒有安排政府性基金預(yù)算。
（二）2016年度財政撥款支出說明
臺山市教育局2016年度財政撥款支出合計103,607.62萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出103,602.62萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加25,735.98萬元，增長33.06%；主要原因是部門決算編制與年初部門預(yù)算編制口徑不同；政府性基金預(yù)算財政撥款支出5萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，增長100%；主要原因是年初預(yù)算沒有安排政府性基金預(yù)算支出。
分功能科目看，
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）1.84萬元，主要用于事業(yè)單位辦公經(jīng)費。
2. 一般公共服務(wù)（類）教育事務(wù)支出（款）102,371.23萬元，主要用于工資福利支出90,509.72萬元，商品和服務(wù)支出10,821.75萬元，對個人和家庭補助1039.76萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）1,175.16萬元，主要用于對個人和家庭的補助的退休費。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）30.88萬元。主要用于工資福利支出的其他社會保障繳費。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）23.51萬元，主要用于對個人和家庭的補助的住房公積金。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
臺山市教育局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20.53萬元，完成預(yù)算24.97萬元的82.22%。其中：因公出國（境）費支出決算為2.22萬元，完成預(yù)算5.66萬元的39.23%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為9.53萬元，完成預(yù)算10.4萬元的91.64%；公務(wù)接待費支出決算為8.78萬元，完成預(yù)算8.91萬元的98.54%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少9.14萬元，下降30.8 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加2.22萬元，增長100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少12.83萬元，下降57.38%；公務(wù)接待費支出決算增加1.47萬元，增長20.11%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是組織三批次共10人赴港參加教學(xué)交流活動，而2015年沒有安排出訪任務(wù)，所以導(dǎo)致增長幅度較大；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年決算數(shù)中包含下屬4個事業(yè)單位4臺公務(wù)用車的運行費用，本年度按行政機關(guān)2臺公務(wù)用車運行費用統(tǒng)計，由于統(tǒng)計口徑不一致形成減少；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是2016年度新建學(xué)校重點工程項目啟動，接待捐贈海外僑胞回鄉(xiāng)考察項目次數(shù)增加，僑胞回鄉(xiāng)參加獎教獎學(xué)大會人數(shù)遞增，形成公務(wù)接待費支出略有增長。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 2.22萬元，占10.81%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.53萬元，占46.42%；公務(wù)接待費支出8.78萬元，占42.77%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出2.22萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬單位出國團組3個、累計10人次。開支內(nèi)容包括：參加香港臺山商會春茗會，陳氏、余氏宗親及臺山旅港同鄉(xiāng)會春茗會；出國參加全美李氏第22屆懇親大會;主要用于差旅交通費和食宿費。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.53萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車運行及維護支出9.53萬元，2016年局機關(guān)公務(wù)用車保有量為2輛，下屬5個事業(yè)單位公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于公務(wù)差旅、應(yīng)急通信、下鄉(xiāng)教育教研、督導(dǎo)督學(xué)。
3.公務(wù)接待費支出8.78萬元，主要用于上級部門工作檢查、鄰市教育部門教學(xué)教研交流和僑務(wù)僑捐商洽等方面的接待。2016年，局機關(guān)及下屬5個事業(yè)單位共接待國（境）外來訪團3個，來訪外賓132人次，主要包括臺山、香港共建姐妹學(xué)校學(xué)術(shù)交流，臺山教育基金獎教獎學(xué)活動，香港臺山商會洽商僑捐事宜等。發(fā)生國內(nèi)接待15批次，接待人數(shù)共380人。主要包括上級部門工作檢查、鄰市教育部門教學(xué)教研交流。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出375.54萬元，比上年減少1.6萬元，降低0.43%。主要原因是：本年度公務(wù)用車購置及運行維護費支出略有下降。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額51.68萬元，屬政府采購貨物支出3.79萬元、體育考試設(shè)備采購47.89萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值456.08萬元，凈值456.08萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物199.3萬元；通用設(shè)備256.78萬元，其中一般公務(wù)用車2輛45.93萬元；辦公設(shè)備210.85萬元。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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