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第二部分  2016年部門預(yù)算表

                                                                                   表1

收支總體情況表

表2

                                         收入總體情況表

單位名稱：臺山市國土資源局                                    單位：萬元

單位名稱：臺山市國土資源局                                                                     單位：萬元

                                                                                                                                                                                            表5

                                 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：臺山市國土資源局                                                    單位：萬元

                                                                                                          表6

                 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：臺山市國土資源局                                                       單位：萬元

                                                                                                            表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：臺山市國土資源局                                                   單位：萬元

                                                                                                           表8

              一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱： 臺山市國土資源局                                                     單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）  （2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

                                                                                                          表9

                     2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：臺山市國土資源局                                                  單位：萬元

注：1.本表當(dāng)年實(shí)際沒有發(fā)生數(shù)。

2.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)人代會審議。

                                                                                                         表10

                     2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：臺山市國土資源局                                                                     金額：萬元

 表11

                     2016部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：臺山市國土資源局                                                       金額：萬元

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算2554.62萬元，比上年增加1264.61萬元，增長98%，主要原因是項(xiàng)目的增加；支出預(yù)算2554.62萬元，比上年增加1264.61萬元，增長98%，主要原因是項(xiàng)目的增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排26.69萬元，比上年減少34.31萬元，下降56%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)車輛管理，嚴(yán)格控制“三公”費(fèi)用開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0元，比上年增加/減少0元，增長/下降0%，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)19.48萬元，比上年減少17.52萬元，下降47%，主要原因是加強(qiáng)用車制度，減少用車數(shù)次，減少車輛用油；公務(wù)接待費(fèi)7.21萬元，比上年減少16.79萬元，下降69%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用開支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排187.01萬元，比上年減少228.69萬元，下降55%，主要原因是加強(qiáng)行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)，延續(xù)克勤克儉思想，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支。其中：辦公費(fèi)10.06萬元，印刷費(fèi)2.70萬元，咨詢費(fèi)9.50萬元，手續(xù)費(fèi)0.10萬元，郵電費(fèi)27.46萬元，差旅費(fèi)5.44萬元，會議費(fèi)7.42萬元，培訓(xùn)費(fèi)6萬元，日常維修費(fèi)19.60萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.21萬元，辦公用房水電費(fèi)41.43萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.48萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購預(yù)算總額435萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算435萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值3050.23萬元，凈值3050.23萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物1927.01萬元；通用設(shè)備958.48萬元，其中一般公務(wù)用車10輛323.55萬元；家具、用具164.74萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1390.82萬元，對比上年推進(jìn)更多的預(yù)算績效工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。