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目 錄
第一部分臺(tái)山市科工商務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分臺(tái)山市科工商務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
臺(tái)山市科工商務(wù)局為臺(tái)山市人民政府工作部門，主管全市科技創(chuàng)新、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、小微雙創(chuàng)、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、能源管理、外資管理、內(nèi)外貿(mào)易、口岸管理、招商引資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息化推進(jìn)、無線電管理、科普教育和地震應(yīng)急等16大方面工作；承擔(dān)市貿(mào)促會(huì)的日常工作。直屬單位系臺(tái)山市招商局，臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為掛靠單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：臺(tái)山市招商局。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：共有15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事監(jiān)察股、行政審批服務(wù)股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股、科技管理股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股（掛市中小企業(yè)局牌子，市中小企業(yè)局與市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)局合署）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、能源管理股、信息化股（掛市無線電管理辦公室牌子）、商貿(mào)流通股、外資管理股、貿(mào)易促進(jìn)股、地震股（掛市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)牌子）、科普股、口岸管理股。
（三）人員構(gòu)成情況：我局核定行政編制48名。其中局長1名、副局長3名,總工程師1名(副科級(jí))、總經(jīng)濟(jì)師1名(副科級(jí)),市中小企業(yè)局(市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)局)局長由副局長兼任,內(nèi)設(shè)正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)15名、副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。
直屬單位系臺(tái)山市招商局參（依）公編制20人，其中：局長1人，副局長2人。正副股長（主任）3人。
第二部分2016年部門預(yù)算表
第三部分2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算2750.69萬元，比上年增加了49.47萬元，增長1.83%，主要原因是科學(xué)技術(shù)類收入增加；支出預(yù)算2750.69萬元，比上年增加了49.47萬元，增長1.83%，主要原因是科學(xué)技術(shù)類支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排25.06萬元，比上年減少39.94萬元，下降61.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年0減少15萬元，下降100%，主要原因是從2016年開始，因公出國（境）費(fèi)用由市政府統(tǒng)一安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)19.32萬元，比上年減少10.68萬元，下降35.6%，主要原因是我局進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理使用，全部車輛由辦公室統(tǒng)一調(diào)度管理，提高公車使用效率。同時(shí)，我局還注重對(duì)駕駛員的教育和培訓(xùn)工作，增強(qiáng)駕駛員節(jié)油意識(shí)，對(duì)公車注重定期保養(yǎng)，保持車輛良好的狀態(tài)，降低公車維修費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)5.74萬元，比上年減少14.26萬元，下降71.3%，主要原因是2016年我局公務(wù)接待次數(shù)和規(guī)模減少，同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排103.1萬元，比上年減少40.6萬元，下降28.25%，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)大幅度下降和日常辦公費(fèi)用節(jié)約使用。其中：辦公費(fèi)16.36萬元，印刷費(fèi)15.97萬元，手續(xù)費(fèi)0.1萬元，郵電費(fèi)8.98萬元，差旅費(fèi)4.21萬元，會(huì)議費(fèi)4.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)3萬元，咨詢費(fèi)0.4萬元，日常維修費(fèi)5.91萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.61萬元，辦公用房水電費(fèi)9.46萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.74萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.32萬元，其他商品和服務(wù)支出0.99萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排38萬元，其中：貨物類采購預(yù)算23萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算15萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值1496.92萬元，凈值1496.92萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物877.99萬元；通用設(shè)備563.25萬元，其中一般公務(wù)用車3輛83.21萬元，執(zhí)法用車1輛22.78萬元；專用設(shè)備33.92萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物21.76萬元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年度本部門無預(yù)算績(jī)效信息公開工作情況。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）：反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
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