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目 錄
第一部分 臺山市工業(yè)新城管理委員會概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市工業(yè)新城管理委員會概況
一、主要職責
江門產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園臺山園區(qū)黨工委、管委會（臺山市工業(yè)新城黨工委、管委會）是臺山市委、市人民政府派出機構。主要職能：
①貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策、法律法規(guī)，組織制定園區(qū)有關經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和行政管理規(guī)定，并組織實施。
②組織實施經(jīng)市政府審批后的園區(qū)總體規(guī)劃和有關專項規(guī)劃。
③負責園區(qū)內建設用地和建設工程的規(guī)劃管理，包括對建設項目選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃審批等有關方面工作。
④負責園區(qū)內招商引資、商貿、統(tǒng)計等有關工作。
⑤負責組織布置市有關職能部門和園區(qū)內所在的鎮(zhèn)（街）在園區(qū)的征地、建設、管理等有關工作。
⑥負責園區(qū)管委會國有資產(chǎn)和財務管理工作，按財政管理體制負責園區(qū)管委會財政管理工作，協(xié)助國稅、地稅部門做好園區(qū)內稅收征管有關工作。
⑦按管理權限負責管委會機關及直屬單位的組織人事、機構編制、宣傳、監(jiān)察、審計等工作。
⑧承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：管委會本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：臺山市工業(yè)新城管理服務中心。
（二）本部門內設機構：本部門內設5個機構，均為副科級建制，分別是綜合科、金融財務科、規(guī)劃建設科、經(jīng)濟發(fā)展科、招商服務科。
（三）本部門人員構成：核定行政編制19名，核定事業(yè)編制6名，實有行政在職人員15名，工勤人員1名，事業(yè)在職2名。
第二部分 2016年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、財政撥款 | 230.89 | 一、基本支出 | 230.89 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 |
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三、其他資金 |
| 三、單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 | 230.89 | 本年支出合計 | 230.89 |
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四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
| 六、結轉下年 |
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收入總計 | 230.89 | 支出總計 | 230.89 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
表2
收入總體情況表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
一、預算撥款 | 230.89 |
一般公共預算撥款 | 230.89 |
基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 230.89 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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收 入 總 計 | 230.89 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
一、基本支出 | 190.89 |
工資福利支出 | 190.89 |
一般商品和服務支出 |
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對個人和家庭的補助 |
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其他資本性支出等 |
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二、項目支出 | 40.00 |
日常運轉類項目 |
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政府購買服務類項目 |
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其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務類項目 | 40.00 |
因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本 年 支 出 合 計 | 230.89 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結轉下年 |
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支 出 總 計 | 230.89 |
表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 | 單位：萬元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 | |
一、一般公共預算 | 230.89 | 一、一般公共預算 | 230.89 | |
二、政府性基金預算 |
| 二、政府性基金預算 |
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三、國有資本經(jīng)營預算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算 |
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本年收入合計 | 230.89 | 本年支出合計 | 230.89 | |
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合 計 | 230.89 | 190.89 | 40.00 |
[201]—般公共服務支出 | 230.89 | 190.89 | 40.00 |
[20103]政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
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[2010301]行政運行 | 174.04 | 174.04 |
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[2010302]一般行政管理事務 |
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[2010303]機關服務 | 40.00 |
| 40.00 |
[2010350]事業(yè)運行 | 16.85 | 16.85 |
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[20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
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[2013101]行政運行 |
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[2013102]—般行政管理事務 |
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[2013103]機關服務 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
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[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 |
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[2089901]其他社會保障和就業(yè)支出 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
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[2101101]行政單位醫(yī)療 |
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[2101103]公務員醫(yī)療補助 |
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[221]住房保障支出 |
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[22102]住房改革支出 |
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[2210201]住房公積金 |
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表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016本年預算 |
合 計 | 190.89 |
[301]工資福利支出 | 190.89 |
[30101]基本工資 | 48.35 |
[30102]津貼補貼 | 112.83 |
[30104]其他社會保障繳 | 6.23 |
[30108]社會保障繳費 | 6.63 |
[30113]住房公積金 |
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[30199]其他工資福利支出 | 16.85 |
[302]商品和服務支出 |
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[30201]辦公費 |
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[30205]水費 |
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[30206]電費 |
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[30207]郵電費 |
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[30211]差旅費 |
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[30214]租賃費 |
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[30228]工會經(jīng)費 |
|
[30229]福利費 |
|
[30239]其他交通費用 |
|
[30215]會議費 |
|
[30216]培訓費 |
|
[30217]公務接待費 |
|
[30212]因公出國（境）費用 |
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[30231]公務用車運行維護費 |
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[303]對個人和家庭的補助 |
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[30311]住房公積金 |
|
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
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表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016本年預算 |
合 計 | 40.00 |
[301]工資福利支出 |
|
[30106]伙食補助費 |
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[30199]其他工資福利支出 |
|
[302]商品和服務支出 | 40.00 |
[30201]辦公費 |
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[30202]印刷費 |
|
[30204]手續(xù)費 |
|
[30205]水費 |
|
[30206]電費 |
|
[30207]郵電費 |
|
[30209]物業(yè)管理費 |
|
[30211]差旅費 |
|
[30214]租賃費 |
|
[30239]其他交通費用 |
|
[30215]會議費 |
|
[30216]培訓費 |
|
[30203]咨詢費 |
|
[30226]勞務費 |
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[30217]公務接待費 |
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[30231]公務用車運行維護費 |
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[30213]維修（護）費 |
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[30299]其他商品和服務支出 | 40.00 |
[310]資本性支出 |
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[31001]房屋建筑物購建 |
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[31013]公務用車購置 |
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[31002]辦公設備購置 |
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[31003]專用設備購置 |
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表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
項 目 | 2016本年預算 |
行政經(jīng)費 | 230.89 |
“三公”經(jīng)費 |
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其中：（一）因公出國（境）支出 |
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（二）公務用車購置及運行維護支出 |
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1.公務用車購置 |
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2.公務用車運行維護費 |
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(三）公務接待費支出 |
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注：
1、行政經(jīng)費包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國(境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
表9
2016年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報人代會審議。
表10
2016年部門預算基本支出預算表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 金額：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財 政 撥 款 | 財政專戶援 款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 預算 | 國有資本經(jīng) 營預算 | ||||
人員支出和公用支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 190.89 | 190.89 | 190.89 |
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人員支出(臺山市工業(yè)新城管理委員會) | 190.89 | 190.89 | 190.89 |
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表11
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 金額：萬元
支出項目類別（資金使用單 位） | 總計 | 財 政 撥 款 | 財政專戶援 款 | 其他資金 | 續(xù)效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng) 營預算 | |||||
項目支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
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項目支出（臺山市工業(yè)新城管理委員會） | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
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第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算230.89萬元，比上年減少240.78萬元，主要原因是：公共預算財政撥款收入減少；支出預算230.89萬元，比上年減少240.78萬元，主要原因是：公用經(jīng)費支出減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費0萬元，與上年保持不變；公務接待費0萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費安排0萬元，比上年減少229萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為固定資產(chǎn)0元。
2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
六、預算績效信息公開情況
2016年本部門未推進預算績效工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
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