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　　臺(tái)山工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

　　2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

　　目 錄

　　第一部分   臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分   2016年部門(mén)預(yù)算表

　　一、收支總體情況表

　　二、收入總體情況表

　　三、支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

　　七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

　　第三部分   2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分   名詞解釋

　　第一部分   臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)

　　臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士工作的人民團(tuán)體。主要職能：工商聯(lián)是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

　　本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

　　一、             市工商聯(lián)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：  辦公室、經(jīng)濟(jì)信息與會(huì)員股。辦公室負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；經(jīng)濟(jì)信息與會(huì)員股，聯(lián)系服務(wù)會(huì)員，維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益，促進(jìn)會(huì)員企業(yè)健康發(fā)展和會(huì)員健康成長(zhǎng)。

　　二、             臺(tái)山市工商聯(lián)編制5人，實(shí)有11人，離退休12人。

　　第二部分   2016年部門(mén)預(yù)算表

　　表1

　　收支總體情況表

　　表2

　　收入總體情況表

　　單位名稱(chēng)：臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                              單位：萬(wàn)元

　　表3

　　支出總體情況表

　　單位名稱(chēng)：臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                                                                                                   單位：萬(wàn)元

　　表4

　　財(cái)政撥款收支總體情況表

　　一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

　　單位名稱(chēng)：臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                                        單位：萬(wàn)元

　　一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

　　單位名稱(chēng)：臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                                       單位：萬(wàn)元

　　一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

　　單位名稱(chēng)：臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                                              單位：萬(wàn)元

　　表8

　　一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　單位名稱(chēng)：臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                                          單位：萬(wàn)元

　　注：

　　1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）  （2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)  、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

　　表9

　　16年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　單位名稱(chēng)：臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                            單位：萬(wàn)元

　　注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)人代會(huì)審議。

　　表10

　　16年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　單位名稱(chēng)：臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                                                 金額：萬(wàn)元

　　表11

　　16年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

　　單位名稱(chēng)：臺(tái)山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                             金額：萬(wàn)元

　　第三部分   2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

　　2016年本部門(mén)收入預(yù)算73.28萬(wàn)元，比上年減少28.28萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)；支出預(yù)算73.28萬(wàn)元，比上年減少28.28萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.99萬(wàn)元，比上年增加2.16萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛維修維護(hù)成本增高。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，（與上年保持不變）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行4.44萬(wàn)元，比上年增加2.04萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)商會(huì)交流，促進(jìn)市私營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展；公務(wù)接待費(fèi)0.546萬(wàn)元，比上年增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是加強(qiáng)與商會(huì)間的交流，促進(jìn)市私營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.40萬(wàn)元，比上年增加1.4萬(wàn)元，主要原因是新時(shí)期工商聯(lián)工作任務(wù)增加。其中：辦公費(fèi)0.66萬(wàn)元，印刷費(fèi)0，郵電費(fèi)0.59萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.59萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，福利費(fèi)0，日常維修費(fèi)0.36萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0，辦公用房水電費(fèi)0.59萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0，手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元，接待費(fèi)0.55萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)0.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.44萬(wàn)元等。

　　四、政府采購(gòu)情況

　　16年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元。

　　國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至16年12月31日，本部門(mén)共有資產(chǎn)68.62萬(wàn)元，其中移交公有資產(chǎn)管理辦公室房屋一間，價(jià)值34.38萬(wàn)元，一般公務(wù)用車(chē)1輛，價(jià)值27.5萬(wàn)元，其它辦公設(shè)備6.74萬(wàn)元。

　　預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

　　2016年，本部門(mén)無(wú)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。

　　第四部分   名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。