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目 錄

第一部分  臺(tái)山市工商行政管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  臺(tái)山市工商行政管理局2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分   臺(tái)山市工商行政管理局2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

          第一部分 臺(tái)山市工商行政管理局概況

一、主要職責(zé)

    臺(tái)山市工商行政管理局是政府主管市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的政府機(jī)構(gòu)之一。臺(tái)山市工商行政管理系統(tǒng)主要職責(zé)包括：組織管理工商企業(yè)和從事經(jīng)營活動(dòng)單位的登記注冊，依法核定注冊單位名稱，審核頒發(fā)有關(guān)執(zhí)照，實(shí)行監(jiān)督管理；組織實(shí)施各類市場經(jīng)營秩序的規(guī)范管理與監(jiān)督；組織監(jiān)督檢查市場競爭行為，查處壟斷和不正當(dāng)競爭案件，依照法律、法規(guī)、規(guī)章打擊走私販私行為以及打擊傳銷等經(jīng)濟(jì)違法違章行為；組織保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，組織查處市場管理中的經(jīng)銷摻假行為,組織監(jiān)督流通領(lǐng)域商品質(zhì)量；組織管理商標(biāo)工作，組織查處商標(biāo)侵權(quán)行為，保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán)；監(jiān)督管理廣告經(jīng)營活動(dòng)；組織管理個(gè)體工商戶、個(gè)人合伙和私營企業(yè)的登記注冊及監(jiān)督管理；承辦臺(tái)山市人民政府和上級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。2016年下屬單位臺(tái)山市工商行政管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心和臺(tái)山市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)（12315投訴舉報(bào)中心），均未獨(dú)立設(shè)帳。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況。

臺(tái)山市工商行政管理局內(nèi)設(shè)9個(gè)股（室），分別是辦公室、人事監(jiān)察股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、經(jīng)濟(jì)檢查股、企業(yè)監(jiān)督管理股、登記注冊股、市場合同管理股、商標(biāo)廣告管理股；1個(gè)直屬行政單位，經(jīng)濟(jì)檢查大隊(duì)；13個(gè)基層工商所；2個(gè)事業(yè)單位，分別是臺(tái)山市工商行政管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心和臺(tái)山市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)（12315投訴舉報(bào)中心）。2016年度臺(tái)山市工商系統(tǒng)列入預(yù)算編制人數(shù)306人，列入預(yù)算編制實(shí)有在職人數(shù)233人，離退休人員156人，合計(jì)389人。

第二部分  臺(tái)山市工商行政管理局部門預(yù)算表 

表1

收支總體情況表

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：臺(tái)山市工商行政管理局                                           單位：萬元

 表3

支出總體情況表

單位名稱：臺(tái)山市工商行政管理局                                                                           單位：萬元

表4

財(cái)政撥款收支總體情況表

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：臺(tái)山市工商行政管理局                                                單位：萬元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：  臺(tái)山市工商行政管理局                                               單位：萬元

 表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：臺(tái)山市工商行政管理局                                                    單位：萬元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：臺(tái)山市工商行政管理局                                                   單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：臺(tái)山市工商行政管理局                                       單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)人代會(huì)審議。

表10

2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱： 臺(tái)山市工商行政管理局                                                        金額：萬元

表11

2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：                                                        金額：萬元

    第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年臺(tái)山市工商行政管理局收入預(yù)算4216.32萬元，比上年增加467.68萬元，增長13%，主要原因是項(xiàng)目支出相應(yīng)增加。其中，基本支出預(yù)算3284.69萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算931.63萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年臺(tái)山市工商行政管理局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）預(yù)算安排支出合計(jì)88.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少51.73萬元，下降40%。主要原因是：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)保持不變；公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算79.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少45.18萬元，減少32%，主要是實(shí)行公車改革后，拍賣了部分的車輛，所以車輛運(yùn)行費(fèi)用下降了；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.55萬元，下降44%，主要是我局大力壓縮消耗性支出。

     三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

臺(tái)山市工商行政管理局2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算382.32萬元，比上年減少54.34萬元，下降13%。主要原因是節(jié)約和壓縮日常支出。

    四、政府采購情況。

臺(tái)山市工商行政管理局2016 年本部門政府采購預(yù)算總額13.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.17萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：房屋價(jià)值4337.26萬元；車輛共有15輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備為0；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備為0。

六、預(yù)算績效信息公開情況。

2016年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況。

    第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其他資產(chǎn)201.92萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。