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目錄

第一部分臺山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分臺山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)以及市有關(guān)部署，擬定衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。

（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：臺山市衛(wèi)生監(jiān)督所、臺山市疾病預(yù)防控制中心、臺山市結(jié)核病防治所、臺山市健康教育所。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門局本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（市深化醫(yī)藥體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、人事股、規(guī)劃與財(cái)務(wù)股、信息與統(tǒng)計(jì)股（市人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核辦公室）、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、綜合監(jiān)督股、紀(jì)檢監(jiān)察室、醫(yī)政股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、中醫(yī)藥管理股）、流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理股、技術(shù)服務(wù)與宣傳教育股、公共衛(wèi)生股（市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）等。局本級核定行政編制36名，現(xiàn)在編公務(wù)員人數(shù)32名、工勤人員5名、編外人員6名、離退休50名。4個(gè)下屬事業(yè)單位核定事業(yè)編制147人，實(shí)有在編人員120人、編外人員66人、離退休61人。

第二部分2016年部門預(yù)算表

第三部分2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算14954.46萬元，比上年減少182.18萬元，下降1.2%，主要原因是財(cái)政減少對衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)的投入；支出預(yù)算14954.46萬元，比上年減少182.18萬元，下降1.2%，主要原因是財(cái)政減少對衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)的投入。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排77.06萬元，比上年減少3.1萬元，下降3.87%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)64.98萬元，比上年減少3.01萬元，下降4.43%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少使用公務(wù)用車次數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)12.08萬元，比上年減少0.09萬元，下降0.74%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制接待費(fèi)用開支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2158.88萬元，比上年減少148.67萬元，下降6.44%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)26.76萬元，印刷費(fèi)40.25萬元，手續(xù)費(fèi)1.6萬元，水費(fèi)3.06萬元，電費(fèi)43.53萬元，郵電費(fèi)19.56萬元，差旅費(fèi)39.73萬元，會(huì)議費(fèi)40.6萬元，培訓(xùn)費(fèi)66.64萬元，日常維修費(fèi)128.5萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)1754.92萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.98萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排100萬元，其中：貨物類采購預(yù)算100萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門占有使用車輛情況：共有車輛22輛，其中：一般公務(wù)用車13輛，2016年預(yù)計(jì)報(bào)廢1輛。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年，本部門無推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

第四部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。