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目 錄
第一部分 臺山市財政局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市財政局概況
一、主要職責(zé)
（一） 臺山市財政局是主管全市財政工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定；
（二） 承擔(dān)本級各項財政收支管理的責(zé)任，制定全市財政和預(yù)算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入；負(fù)責(zé)本級非稅收入及各項政府性基金管理；
（三） 組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度及財政總預(yù)算會計核算制度，負(fù)責(zé)本級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作；
（四） 負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度；負(fù)責(zé)各項本級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；
（五） 監(jiān)督檢查財稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況，承擔(dān)財政支出績效管理工作；管理全市會計工作等。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:臺山市財政局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：臺山市政府投融資和債務(wù)工作辦公室，臺山市財政投資審核中心，臺山市財政國庫支付中心。
（二）臺山市財政局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有:辦公室、法規(guī)稅政股、預(yù)算股、國庫股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、綜合規(guī)劃股、行政政法股、教科文股、工貿(mào)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、經(jīng)濟建設(shè)股、社會保障股、外經(jīng)金融股、會計股、績效評價股、財務(wù)總監(jiān)辦公室、監(jiān)督檢查股、政府采購管理股、人事教育股十九個職能股室。
（三）本部門人員構(gòu)成情況：臺山市財政局行政編制56人，實有在職人員54人(其中工勤人員2人)，機關(guān)雇員37人；離退休人員32人；下屬事業(yè)單位3個，事業(yè)編制45人，實有人員32人，事業(yè)退休人員2人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門財政撥款收入預(yù)算2,394.92萬元,比上年增加460.04萬元，增長22.78%，主要原因是人員經(jīng)費、項目經(jīng)費增加；財政撥款支出預(yù)算2,394.92萬元,比上年增加460.04萬元，增長22.78%，主要原因是人員經(jīng)費、項目經(jīng)費增加。 按支出類別分：人員支出 981.47萬元，占40.98%；項目支出1413.45萬元，占59.02% 。其中，行政經(jīng)費（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）2031.14萬元，“三公”經(jīng)費49.2萬元。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排49.2萬元，比上年減少91.8萬元，下降65.11%，主要原因是按照上級要求，2016年將減少公務(wù)接待費以及公務(wù)用車運行維護費。其中：因公出國（境）費0元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費39.06萬元，比上年減少30.94萬元，下降44.2%，主要原因是2016年厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費10.14萬元，比上年減少60.86萬元，下降85.72%，主要原因是按照上級要求減少公務(wù)接待費。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排2031.14萬元，比上年增加196.26萬元，增長10.7%，主要原因是人員經(jīng)費、項目經(jīng)費增加。其中：辦公費312.65萬元，印刷費53.5萬元，郵電費39.02萬元，差旅費67.2萬元，會議費58.8萬元，日常維修費372.67萬元，辦公用房水電費35.3萬元，公務(wù)用車運行維護費39.06萬元，培訓(xùn)費150.55萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購預(yù)算安排86.56萬元，屬貨物類采購預(yù)算。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值2441.67萬元，凈值2441.67萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物1554.52萬元；通用設(shè)備781.74萬元，其中一般公務(wù)用車9輛263.49萬元；專用設(shè)備42.2萬元；家具、用具63.21萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）行政經(jīng)費：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
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