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目 錄

第一部分  臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)

臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局是主管全市人力資源配置和社會(huì)保障工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)：開(kāi)展組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，組織實(shí)施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   （一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：臺(tái)山市就業(yè)服務(wù)管理中心、臺(tái)山市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、臺(tái)山市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院。

 （二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局設(shè)13個(gè)職能股（室），包括：

辦公室；就業(yè)促進(jìn)股；職業(yè)技能開(kāi)發(fā)股 ；勞動(dòng)關(guān)系股；公務(wù)員管理辦公室；職員與雇員管理股；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股；工資福利股；財(cái)務(wù)與保險(xiǎn)基金監(jiān)督股；養(yǎng)老與失業(yè)保險(xiǎn)股；農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)股；醫(yī)療與工傷保險(xiǎn)股；勞動(dòng)監(jiān)察股（信訪辦公室）。

屬下事業(yè)單位4個(gè)，包括：人才交流管理辦公室；勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)；就業(yè)服務(wù)管理中心；勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院。

臺(tái)山市人力資源和社會(huì)保障局行政編制38人，實(shí)有在職人員38人，離退休人員40人；下屬事業(yè)單位4個(gè)，事業(yè)編制34人，實(shí)有人員32人，事業(yè)退休人員12人。

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門(mén)收入預(yù)算1058.99萬(wàn)元，比上年減少101.58萬(wàn)元，減少8.7%，主要原因是基本支出減少，所以收入預(yù)算減少；支出預(yù)算1058.99萬(wàn)元，比上年減少101.58萬(wàn)元，減少8.7%，主要原因是基本支出減少，所以支出預(yù)算減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)（含下屬事業(yè)單位）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排26.28萬(wàn)元，比上年增加11.58萬(wàn)元，增加78 %，主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，增加了下屬單位的三公經(jīng)費(fèi)入預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.8萬(wàn)元，比上年增加12.9萬(wàn)元，增加了130 %，主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，增加了下屬單位的公車(chē)運(yùn)行費(fèi)入預(yù)算。；公務(wù)接待費(fèi)3.48萬(wàn)元，比上年減少1.32萬(wàn)元，下降27.5%，主要原因是各類(lèi)公務(wù)接待規(guī)模從簡(jiǎn)，費(fèi)用減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年，本部門(mén)（含下屬事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排92.5萬(wàn)元，比上年減少9.17萬(wàn)元，減少 9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求，減少了運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的支出。其中：辦公費(fèi)9.91萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.60萬(wàn)元，郵電費(fèi)13.41萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.22萬(wàn)元，日常維修費(fèi)4.69萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)11.79萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.80萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

2016年本部門(mén)（含下屬事業(yè)單位）政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)情況為：固定資產(chǎn)原值589.65萬(wàn)元，凈值589.65萬(wàn)元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物254.11萬(wàn)元；通用設(shè)備329.73萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車(chē)6輛133.75萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；家具、用具5.81萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況（無(wú)）

2016年，本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。