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目 錄

第一部分  臺山市統(tǒng)計局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺山市統(tǒng)計局概況

一、主要職責(zé)

（一）臺山市統(tǒng)計局是市政府主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)統(tǒng)計工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī)，擬訂統(tǒng)計工作規(guī)劃和調(diào)查計劃并組織實施；承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)和制度的實施，指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作。

（二）組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，執(zhí)行國家、省和江門市的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計報表制度，擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調(diào)查項目和調(diào)查方案并組織實施。核算全市生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全市國民經(jīng)濟(jì)核算工作。        

（三）會同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃、方案，組織實施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢服務(wù)。

（四）組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供旅游、對外經(jīng)濟(jì)、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（五）組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 

（六）組織全市及各鎮(zhèn)（街、場）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享和發(fā)布制度

（七）依法審批或備案全市及各鎮(zhèn)（街、場）、市直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目，指導(dǎo)統(tǒng)計基層建設(shè)和統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

（八）建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街、場）、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則的實施工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（九）承辦市人民政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、統(tǒng)計法規(guī)與制度股、綜合核算與統(tǒng)計分析股、工業(yè)交通統(tǒng)計股、農(nóng)村與投資貿(mào)易統(tǒng)計股、人口與社會科技統(tǒng)計股（臺山市城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊）等6個股室(隊)。

（三）本部門人員構(gòu)成為行政編制16人，其中：公務(wù)員16人，中級工2人，臨時人員7人，本局退休7人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算559.76萬元，比上年預(yù)算增加276.77萬元，增長97.80%，主要原因：是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費增加。其中：一般公共財政預(yù)算收入559.76萬元，占100.00%。

二、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2016年支出預(yù)算559.76萬元，比上年預(yù)算增加276.77萬元，增長97.80%，增加主要原因：是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費增加。一般公共財政預(yù)算支出559.76萬元，占100.00%。其中：

1、基本支出259.88萬元，占46.43%。

2、項目支出299.88萬元，占53.57%。

（二）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算支出情況

2016年公共財政一般公共預(yù)算支出559.76萬元，比上年預(yù)算增加276.77萬元，增長97.80%，主要原因：是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費增加。一般公共財政預(yù)算支出559.76萬元占100.00%。其中：

1、一般公共服務(wù)統(tǒng)計信息事務(wù)（類）505.48萬元，占90.30%，其中：統(tǒng)計信息事務(wù)（類）行政運行（款）支出222.98萬元，統(tǒng)計信息事務(wù)（類）專項普查（款）253.00萬元，統(tǒng)計信息事務(wù)（類）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（款）29.50萬元，主要用于人員工資福利、行政運轉(zhuǎn)和項目支出。

2、社會保障和就業(yè)（類）支出36.16萬元，占6.45%；主要用于退休人員補貼。

3、住房保障（類）住房改革支出18.12萬元，占3.25%，主要用于人員住房改革支出。

（三）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況

一般公共預(yù)算基本支出259.88萬元，比上年預(yù)算增加62.95萬元，增長16.53%，主要是工資福利支出，對個人和家庭補助支出及公用支出增加。占46.42%。其中：

1、工資福利支出190.12萬元，占基本支出的73.16%。主要包括基本工資54.94萬元、津貼補貼95.33萬元、獎金12.94萬元、其他社會保障繳費8.79萬元、住房公積金18.12萬元。

2、商品和服務(wù)支出33.60萬元，占基本支出的12.93%。主要包括辦公費0.99萬元、印刷費3.80萬元、水費0.65萬元、電費2.34萬元、郵電費2.84萬元、差旅費5.28萬元、維修（護(hù)）費4.22萬元、會議費2.40萬元、公務(wù)接待費2.44萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8.64萬元。

3、對個人和家庭的補助支出36.16萬元，占基本支出的13.91%。主要包括退休費36.16萬元。

（四）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算項目支出情況

一般公共預(yù)算項目支出299.88萬元，比上年預(yù)算增加194.37萬元，增長184.22%。占53.58%，主要原因：是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費增加。其中：一是臺山市第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費85.00萬元；二是臺山市第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費（PAD機(jī)）168.00萬元；三是統(tǒng)計報表、辦事指南、統(tǒng)計月報小冊子、統(tǒng)計年鑒、季度統(tǒng)計資料匯編等印刷費14.38萬元；四是常年性聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)經(jīng)營情況問卷調(diào)查經(jīng)費3.00萬元；五是常年性人口變動抽樣調(diào)查經(jīng)費3.00萬元；六是勞動力抽樣調(diào)查經(jīng)費1.50萬元；七是臺山市全國1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費25.00萬元。

三、部門預(yù)算收支增減變化情況

1、2016年本部門收入預(yù)算559.76萬元，比上年預(yù)算增加276.77萬元，增長97.80%，主要原因：是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費增加。其中：一般公共預(yù)算收入559.76萬元，占100.00%。

2、2016年本部門支出預(yù)算559.76萬元，比上年預(yù)算增加276.77萬元，增長97.80%，主要原因：是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費增加。其中：一般公共預(yù)算支出559.76萬元，占100.00%。

四、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排11.14萬元，比上年減少2.51萬元，下降18.39%。具體情況如下：

（1）本年沒有預(yù)算安排因公出國（境）經(jīng)費支出。

（2）2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車購置費0萬元。本年沒有公務(wù)車輛購置安排。

（3）公務(wù)用車保有量1部，比上年減少1部，減少50%。全年公務(wù)用車運行維護(hù)費支出8.64萬元，比上年減少2.44萬元，下降22.63%。主要用于公務(wù)車燃料、維修保養(yǎng)、車輛保險、路橋通行和租車費等支出。

（4）公務(wù)接待費支出2.50萬元，公務(wù)接待25批次，人數(shù)248人。與上年保持不變，沒有增減變化。主要包括上級公務(wù)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。主要原因：是我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次、嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，全年公務(wù)接待支出比上年有所減少。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排33.60萬元，比上年增加10.91萬元，增長30.68%，主要原因是日常辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。其中：辦公費0.99萬元，印刷費3.80萬元，水費0.65萬元，電費2.34萬元，郵電費2.84萬元，差旅費5.28萬元，會議費2.40萬元，公務(wù)接待費2.44萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費8.64萬元，日常維修費4.22萬元。

（二）政府采購情況

2016年本部門政府采購預(yù)算安排168.00萬元，主要原因：一是主要辦公設(shè)備貨物類采購預(yù)算168.00萬元，主要是用于采購臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查（PDA機(jī)）設(shè)備。本年沒有政府采購工程預(yù)算安排支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)97.18萬元，固定資產(chǎn)原價97.18萬元，共有車輛1輛，車牌號碼粵JF8842，其中：一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作），2015年本部門沒有車輛購置預(yù)算安排支出。

（四）預(yù)算績效信息公開情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2016年本局共組織對1個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及項目金額85.00萬元。主要原因是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費。農(nóng)業(yè)普查是全面了解“三農(nóng)”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查。組織開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查，查清我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況，掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化等新情況，反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活，新變化，對科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、促進(jìn)我國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會，具有十分重要的意義。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

九、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）：反映統(tǒng)計、信息事務(wù)方面的支出。

十、統(tǒng)計信息事務(wù)（類）行政運行（款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十一、統(tǒng)計信息事務(wù)（類）專項普查活動（款）：反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

十二、統(tǒng)計信息事務(wù)（類）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（款）：反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。

十三、統(tǒng)計信息事務(wù)（類）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（款）：反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。