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目 錄

第一部分  臺山市交通運輸局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺山市交通運輸局概況

一、主要職責(zé)

臺山市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作；負責(zé)綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施；承擔(dān)交通建設(shè)市場、道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任；指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理等；負責(zé)交通運輸行政執(zhí)法工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬事業(yè)單位預(yù)算。下屬事業(yè)單位具體包括：臺山市交通管理總站、臺山市地方公路管理站。

（二）臺山市交通運輸局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、財務(wù)審計股、安全監(jiān)督股（交通應(yīng)急辦公室）、綜合運輸股、規(guī)劃建設(shè)股、港航管理股、綜合執(zhí)法大隊七個職能股室。

（三）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：臺山市交通運輸局核定編制87名，實有在職人員79人（其中工勤人員1人），編外人員9人，離退休人員45人；臺山市交通管理總站事業(yè)編制33人，實有在職人員29人，編外人員29人，事業(yè)退休人員28人；臺山市地方公路管理站事業(yè)編制66人，實有在職人員53人，編外人員73人，事業(yè)退休人員55人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算5,118.37萬元，比上年增加1,122.06萬元，增長28.08%，主要原因：一是人員收入正常提高；二是主要用于省道S274線臺山開平交界至臺城仁孝橋段改建工程新增投入資金1000萬元。支出預(yù)算5,118.37萬元，比上年增加1,122.06萬元，增長28.08%，主要原因：一是人員收入正常提高；二是主要用于省道S274線臺山開平交界至臺城仁孝橋段改建工程新增投入資金1000萬元。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排128.7萬元，比上年減少20.3萬元，下降13.62%，主要原因是我局嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”及各級政府有關(guān)規(guī)定，加強業(yè)務(wù)接待的管理，嚴格按接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是無預(yù)算支出；公務(wù)用車購置及運行費113.86萬元，比上年增加18.86萬元，增長19.85%，主要原因是加強交通運輸打非治超執(zhí)法力度，執(zhí)法執(zhí)勤用車出車次數(shù)增多；公務(wù)接待費14.84萬元，比上年減少39.16萬元，下降72.52%，主要原因是我局嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”及各級政府有關(guān)規(guī)定，加強業(yè)務(wù)接待的管理，嚴格按接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排366.24萬元，比上年增加66.68萬元，增長22.26%，主要原因是2016年按財政統(tǒng)一費用標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，車輛運行及工會經(jīng)費大幅增加。其中：辦公費23.54萬元，印刷費2.34萬元，咨詢費2.00萬元，手續(xù)費1.15萬元，水費3.26萬元，電費21.66萬元，郵電費22.51萬元，差旅費18.42萬元，維修（護）費22.77萬元，會議費2.67萬元，培訓(xùn)費18.04萬元，公務(wù)接待費14.84萬元，設(shè)備購置費12.24萬元，工會經(jīng)費33.97萬元，公務(wù)用車運行維護費88.66萬元，稅金及附加費用0.90萬元，其他商品和服務(wù)支出77.27萬元。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排12.24萬元，其中：貨物類采購預(yù)算12.24萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值3331.75萬元，凈值3331.75萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物1702.79萬元；通用設(shè)備1221.38萬元，其中本部門共有車輛62輛，共985.16萬元；專用設(shè)備373.47萬元；家具、用具34.11萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。