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一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

臺(tái)山市地方公路管理站是管理臺(tái)山境內(nèi)地養(yǎng)公路的管理機(jī)構(gòu)，依法對(duì)全市地養(yǎng)公路進(jìn)行建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)。

下屬管轄十一個(gè)道班：寶興班、雙塘班、海橋班、白石班、聯(lián)安班、隆美班、大塘班、白沙班、上川班、下川班及那扶班。

（二）人員構(gòu)成情況

臺(tái)山市地方公路站編制人數(shù)66人，實(shí)有人數(shù)53人，離退休55人，臨工73人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，以市交通大會(huì)戰(zhàn)為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)地方公路管理、建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，進(jìn)一步提高行業(yè)管理水平，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作上的新臺(tái)階。主要計(jì)劃抓好以下幾項(xiàng)工作：

1、主要抓好公路全面養(yǎng)護(hù)工作。

堅(jiān)持建養(yǎng)并重的原則，加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)管理，切實(shí)提高養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，確保公路安全暢通。一是做好日常養(yǎng)護(hù)，加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃管理，切實(shí)做好公路日常小修保養(yǎng)工作；二是進(jìn)一步加強(qiáng)橋梁管養(yǎng)力度，按照公路橋涵養(yǎng)護(hù)規(guī)范的規(guī)定和要求，加強(qiáng)橋梁的巡查和檢測(cè)，隨時(shí)掌握橋梁技術(shù)狀況，保證公路橋梁安全；三是繼續(xù)抓好公路沿線綠化補(bǔ)種任務(wù)。

2、主要工程項(xiàng)目建設(shè)。

（1）臺(tái)山市鄉(xiāng)道Y036缸大線錦鄉(xiāng)至墩寨段列入2016年的重點(diǎn)民生工程（共1.871公里），路面大修第一標(biāo)段已完成招投標(biāo)工作，力爭(zhēng)在2016年7月完成項(xiàng)目主體工程。第二標(biāo)段全長(zhǎng)1.5公里，5月底前開工建設(shè)，年底前建成通車。

（2）臺(tái)山市Y038那平線魚鱗石橋改建工程已進(jìn)入施工招標(biāo)階段，計(jì)劃2016年1月完成招標(biāo)工作，施工工期5個(gè)月，計(jì)劃6月份（汛期前）全面完成建設(shè)。

（3）臺(tái)山市X543橫東線路面大修工程、全長(zhǎng)4公里。正在進(jìn)行施工招標(biāo)前期工作，計(jì)劃2016年3月底前完成招標(biāo)工作，計(jì)劃6月底前（汛期前）全面完成建設(shè)。

（4）確保臺(tái)山市X545臺(tái)蜆線路面大修改善工程在2016年春運(yùn)前全面完成通車和路面安全暢通，繼續(xù)抓好項(xiàng)目的交工驗(yàn)收、檢測(cè)、工程結(jié)算等后續(xù)工作。

3、抓好綠道代養(yǎng)。

抓好省立“三號(hào)線”和城市綠道代養(yǎng)工作。全面提高綠道使用功能和質(zhì)量，延長(zhǎng)綠道使用壽命，最大限度地發(fā)揮綠道的功能、把綠道建設(shè)成一條暢、潔、綠、美和具有僑鄉(xiāng)特色風(fēng)景線。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

收入決算總規(guī)模、各項(xiàng)收入決算。格式如下：

2016年部門收入預(yù)算752.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算撥款收入752.44萬(wàn)元，占100%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2016年支出預(yù)算752.44萬(wàn)元，其中資金來(lái)源是：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款752.44萬(wàn)元，比上年增加185.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.68%。主要原因一是2015年預(yù)算項(xiàng)目支出（交通“六費(fèi)”替代性收入返還款）和臨工工資由市交通運(yùn)輸局編制，2016年項(xiàng)目支出分別是133.02萬(wàn)元和245.73萬(wàn)元由市公路管理站編制。二是因政策性調(diào)資，增加工資福利支出23.08萬(wàn)元；三是商品和服務(wù)支出（公用經(jīng)費(fèi)）減少15萬(wàn)元。

    2016年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算373.69萬(wàn)元，占支出預(yù)算49.66%；臨工工資支出預(yù)算245.73萬(wàn)元，占支出預(yù)算32.66%；行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算86.91萬(wàn)元，占支出預(yù)算11.55%；其他項(xiàng)目類支出預(yù)算46.11萬(wàn)元，占支出預(yù)算6.13%。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

2016年臺(tái)山市地方公路管理站用財(cái)政撥款預(yù)算的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)共35萬(wàn)元。

（一）2016年預(yù)算因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）2016年預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.6萬(wàn)元，主要包括一般公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。主要是我站于本年度獨(dú)立編制預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及各級(jí)政府有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車的管理和使用。

（三）2016年預(yù)算車輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）2016年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬(wàn)元，主要包括江門檢查、審計(jì)及各級(jí)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查活動(dòng)等接待支出。比上年減少8.6萬(wàn)元。主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及各級(jí)政府有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)業(yè)務(wù)接待的管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。