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目 錄
第一部分 臺山市教育局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分臺山市教育局概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行中央、省和江門市有關教育方針政策和法律法規(guī)，加強對學校的指導和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實施。
（二）編制教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。負責地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負責教育事業(yè)基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（三）指導、協(xié)調各鎮(zhèn)、各部門的有關教育工作，負責教育督導與評估，檢查學校執(zhí)行國家規(guī)定和教學大綱計劃完成情況，指導辦學體制和學校內部管理體制的改革。
（四）指導分管范圍的各級各類學校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理、民主監(jiān)督、計劃生育、對外交流、勤工儉學、教育信息化、實驗室建設和教學儀器設備管理工作，協(xié)同有關部門實施學校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
（五）組織和指導對分管范圍的各級各類學校開展教育科研、教學研究和教學改革等工作。
（六）負責教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設、行風建設工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍，加強校長和教師隊伍建設。
（七）負責學校（市直幼兒園）的基建投資、事業(yè)費預算分配和決算的審核財務管理工作，指導教育系統(tǒng)審計工作。
（八）協(xié)調有關部門做好全市的成人教育、社會力量辦學和民辦學校的審批和管理。
（九）完成市人民政府和上級教育行政部門交辦的其它事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：本部門預算以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬事業(yè)單位具體包括：教研室、結算中心、保健所、電教站、教育工會。
（二）本部門內設機構情況：臺山市教育局是主管教育事業(yè)部門，局機關內設有辦公室、人事與師資管理股、計財股、基礎教育股、體育衛(wèi)生與藝術教育股、職業(yè)與成人教育辦公室、招生考試辦公室、教育督導室和黨委辦公室9個職能股室并執(zhí)行相關規(guī)定職能。
（三）本部門人員構成情況：臺山市教育現(xiàn)有行政編制30名，實有在職人員24人，離退休人員59；下屬事業(yè)單位5個，事業(yè)編制42名，實有在職人員38人，事業(yè)離退休人員164人。
第二部分 2016年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、財政撥款 | 77866.64 | 一、基本支出 | 65784.3 |
二、財政專戶撥款 | 9113.5 | 二、項目支出 | 21195.84 |
三、其他資金 |
| 三、單位經營支出 |
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本年收入合計 | 86980.14 | 本年支出合計 | 86980.14 |
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四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
| 六、結轉下年 |
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收入總計 | 86980.14 | 支出總計 | 86980.14 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況 | |||
表2
收入總體情況表
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預算 |
一、預算撥款 | 77866.64 |
一般公共預算撥款 | 77866.64 |
基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 | 9113.5 |
教育收費 | 9113.5 |
其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 86980.14 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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收 入 總 計 | 86980.14 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預算 |
一、基本支出 | 56670.8 |
工資福利支出 | 56277.26 |
一般商品和服務支出 | 375.54 |
對個人和家庭的補助 | 18 |
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 | 21195.84 |
日常運轉類項目 | 467.51 |
政府購買服務類項目 | 1500 |
其他類項目 | 5066.79 |
科技研發(fā)類項目 |
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基本建設類項目 | 9021.04 |
補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務類項目 | 3090.5 |
因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設類項目 | 2050 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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本 年 支 出 合 計 | 77866.64 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結轉下年 |
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支 出 總 計 | 77866.64 |
表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 | |
一、一般公共預算 | 77866.64 | 一、一般公共預算 | 77866.64 | |
二、政府性基金預算 |
| 二、政府性基金預算 |
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三、國有資本經營預算 |
| 三、國有資本經營預算 |
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本年收入合計 |
| 本年支出合計 |
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表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合 計 | 77866.64 | 56670.8 | 21195.84 |
[205]教育支出 | 77866.64 | 56670.8 | 21195.84 |
[20501]教育管理事務 | 1442.37 | 974.86 | 467.51 |
[2050101]行政運行 | 1442.37 | 974.86 | 467.51 |
[20502]普通教育 | 59952.23 | 52977.25 | 6974.98 |
[2050201]學前教育 | 467.96 | 437.96 | 30 |
[2050202]小學教育 | 30576.87 | 27716.47 | 2860.4 |
[2050203]初中教育 | 20504.01 | 18191.91 | 2312.1 |
[2050204]高中教育 | 6849.51 | 6562.92 | 286.59 |
[2050299]其他普通教育支出 | 1553.89 | 68 | 1485.89 |
[20503]職業(yè)教育 | 3269.62 | 1506.74 | 1762.88 |
[2050304]職業(yè)高中教育 | 3269.62 | 1506.74 | 1762.88 |
[20504]成人教育 | 444.59 | 444.59 |
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[2050402]成人中等教育 | 444.59 | 444.59 |
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[20507]特殊教育 | 438.9 | 438.9 |
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[2050701]特殊學校教育 | 438.9 | 438.9 |
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[20508]進修及培訓 | 207.38 | 207.38 |
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[2050801]教師進修 | 207.38 | 207.38 |
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[20509]教育費附加安排的支出 | 12111.54 |
| 12111.54 |
[2050999]其他教育費附加安排的支出 | 12111.54 |
| 12111.54 |
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表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
單位名稱：臺山市教育局 |
| 單位：萬元 |
政府預算支出經濟分類 | 部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
| 合 計 | 56670.8 |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 56277.26 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 56277.26 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 |
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[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 |
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[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 |
|
[50103]住房公稅金 | [30113]住房公稅金 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
|
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 375.54 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 8.52 |
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | 6 |
[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 | 0.2 |
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 1.13 |
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 21.74 |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | 13 |
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 4 |
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經費 | [30228]工會經費 | 239.14 |
[50201]辦公經費 | [30229]福利費 |
|
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | 4.86 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 6 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 5 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | 2.5 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 |
|
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 8.9 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | 5.66 |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 29.2 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 19.69 |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 |
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[503]機關資本性支出(一） | [310]資本性支出 |
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[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
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[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 |
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[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
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[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30113]住房公稅金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [302]商品和服務支出 | 18 |
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 |
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[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
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[50901]社會福利和敉助 | [30304]撫恤金 |
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[50901]社會福利和敉助 | [30305]生活補助 |
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[50901]社會福利和敉助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
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[50901]社會福利和敉助 | [30309]獎勵金 |
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[50905]離退休費 | [30301]離休費 | 18 |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 |
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[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 |
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表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
單位名稱：臺山市教育局 |
| 單位：萬元 |
政府頇算支出經濟分類 | 部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
| 合 計 |
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[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 9449.49 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 |
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[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 |
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[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經費 | [30205]水費 |
|
[50201]辦公經費 | [30206]電費 |
|
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 |
|
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 | [30215]會議費 |
|
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 600 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
|
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 |
|
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 |
|
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 8849.49 |
[503]機關資本性支出(一） | [310]資本性支出 | 9841 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 3000 |
[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
|
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
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[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | 2050 |
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 2691 |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 2100 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 1905.35 |
[50901]社會福利和敉助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
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[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 1905.35 |
表8
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預算 |
行政經費 | 77866.64 |
“三公”經費 | 23.97 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 5.66 |
（二）公務用車購置及運行維護支出 | 9.4 |
1.公務用車購置 |
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2.公務用車運行維護費 | 9.4 |
(三）公務接待費支出 | 8.91 |
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注：1、行政經費包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。 2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國(境）經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 | |
表9
2016年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
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表10
2016年部門預算基本支出預算表
單位名稱：臺山市教育局 |
| 金額：萬元 | |||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財 政 撥 款 | 財政專戶援 款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 56670.8 | 56670.8 | 56670.8 |
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表11
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：臺山市教育局 |
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| 金額：萬元 | |||||
支出項目類別 （資金使用單位） | 總計 | 財 政 撥 款 | 財政專戶援款 | 其他資金 | 續(xù)效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 30309.34 | 30309.34 | 21195.84 |
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| 9113.5 |
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第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年預算收入86980.14萬元，比上年減少32828.6萬元，下降27.4%。其中：公共財政預算撥款77866.64萬元，比上年減少32149.1萬元，下降29.23%。非稅預算收入9113.5萬元（含教育收費8843.5萬元，行政事業(yè)性收費270萬元），比上年減少679.5萬元，下降6.94%。主要原因與上年部門預算編制口徑不同，本年度教師社保費、醫(yī)保費、住房公積金和離退休教師生活補貼等按部門預算編制工作要求不列入本年度部門預算反映。
2016年支出預算86980.14萬元。比上年減少32828.6萬元，下降27.4%。主要原因是本部門預算收入中沒將部分基本支出列入編制預算范圍，導致相應支出減少。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出共23.97萬元，比上年增加4.07萬元，增長20.46%。主要原因是2015年度沒有因公出國任務，上年度部門預算沒有編制因公出國（境）費支出形成增長。
1.因公出國（境）費支出5.66萬元，全年使用財政撥款安排單位出國（境）組團5個、20人次。開支內容包括：（1）參加香港臺山商會春茗會，陳氏、余氏宗親及臺山旅港同鄉(xiāng)會春茗會；（2）出國參加全美李氏第22屆懇親大會；由于2015年市教育局沒有因公出國任務，當年沒有編制年度預算，2016年市政府下達了相關因公出國任務，導致與去年相比增長100%；
2.公務用車購置及運行維護費支出9.4萬元，主要包括：公務車保有量2輛，全年運行維護費支出9.4萬元，平均每輛4.7萬元。比去年預算減少15.6萬元，減少的原因是數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑不相同，2015年預算中包含了下屬單位4臺公務用車的經費，2016年預算市教育局2臺公務用車經費；
3.公務接待費支出8.91萬元，主要用于日常公務接待，比去年預算數(shù)19萬元減少10.09萬元，減少原因主要是市教育局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和貫徹落實國務院厲行節(jié)約反對浪費條例，嚴格控制日常公務接待標準。
三、機關運行經費安排情況
2016年，本部門機關運行經費安排375.54萬元，比上年增加191.11萬元，增長103.63%，主要原因是2016年新增安排工會經費預算形成大幅度增長。其中：辦公費8.52萬元，印刷費6萬元，郵電費13萬元，差旅費4萬元，會議費6萬元，工會經費239.14萬元，日常維修費19.69萬元，勞務費2.5萬元，辦公用房水電費22.87萬元，培訓費5萬元，咨詢費2萬元，手續(xù)費0.2萬元，因公出國（境）費用5.66萬元，公務接待費8.9萬元，公務用車運行維護費29.2萬元和其他支出2.86萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排6.3萬元，其中：貨物類采購預算6.3萬元，工程類采購預算0元。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：固定資產原值481.2萬元，凈值481.2萬元。固定資產構成情況為：土地、房屋及構筑物199.3萬元；通用設備281.9萬元，其中一般公務用車4輛71.05萬元；專用設備210.85萬元。
六、預算績效信息公開情況
2016年本部門無預算績效信息公開工作情況。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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