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目 錄

第一部分 臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科    目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局概況

 一、主要職責(zé)

臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局是主管環(huán)境保護(hù)工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂近岸海域污染防治規(guī)劃。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)全市重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全市重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理和重點(diǎn)區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作。

　?。ㄈ┏袚?dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施，提出實(shí)施總量控制的指標(biāo)，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)的完成情況，牽頭實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

　?。ㄋ模┲笇?dǎo)并監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金。

　?。ㄎ澹┏袚?dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市人民政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，按管理權(quán)限審批開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。

　?。┴?fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，牽頭組織強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織實(shí)施排污申報(bào)登記、排污許可證、重點(diǎn)污染源環(huán)境保護(hù)信用管理等各項(xiàng)環(huán)境管理制度。

　?。ㄆ撸┲笇?dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)全市自然保護(hù)區(qū)的綜合管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范區(qū)建設(shè)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭組織生物物種（含遺傳資源）資源保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助省、江門(mén)市監(jiān)督管理核設(shè)施安全，參與民用核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，監(jiān)督管理民用核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、重大環(huán)境信息。組織對(duì)全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，組織建設(shè)和管理本市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。

　　（十）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，參與指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　?。ㄊ唬┙M織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十二）協(xié)調(diào)本市有關(guān)環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作項(xiàng)目。

　?。ㄊ┏修k市政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入我臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括局本級(jí)和下屬3個(gè)預(yù)算單位。我局內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)與宣教股、總量與污染控制股、環(huán)評(píng)管理與環(huán)境規(guī)劃股、核與輻射環(huán)境管理股、環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)。下屬3個(gè)預(yù)算單位是：臺(tái)山市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、臺(tái)山市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)測(cè)中心、臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心。另有監(jiān)察大隊(duì)未分流人員： 5人。

我局行政編制14人，綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)編制10名，實(shí)有行政在職19人，工勤人員1人。臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)局屬下3個(gè)事業(yè)單位：臺(tái)山市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、臺(tái)山市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)測(cè)中心、臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心。具體崗位設(shè)置核準(zhǔn)

1、臺(tái)山市環(huán)境監(jiān)測(cè)站

臺(tái)山市環(huán)境監(jiān)測(cè)站，正股級(jí)，公益一類，主要任務(wù)：承擔(dān)全市環(huán)境質(zhì)量各項(xiàng)要素及污染源排污狀況的監(jiān)測(cè)；承擔(dān)市級(jí)審批的建設(shè)項(xiàng)目上“三同時(shí)”及限期治理項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)；承擔(dān)環(huán)境污染事故調(diào)查和環(huán)境污染糾紛仲裁監(jiān)測(cè)；建立和管理轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)；參與應(yīng)急監(jiān)測(cè)工作。核定事業(yè)編制24名，其中站長(zhǎng)1名、副站長(zhǎng)2名。

2、臺(tái)山市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)測(cè)中心

臺(tái)山市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)測(cè)中心，正股級(jí)，公益一類。主要任務(wù)：貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)動(dòng)車排氣污染防治的法律、法規(guī)和政策；承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車排氣污染狀況的監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)動(dòng)車排氣檢測(cè)單位、機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并提供技術(shù)指導(dǎo)；建立和管理全市機(jī)動(dòng)車排氣污染網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)；協(xié)助局機(jī)關(guān)發(fā)放機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志；推廣清潔車用成品油，及協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)油品經(jīng)營(yíng)單位的加油站、儲(chǔ)油庫(kù)、油罐車的油氣回收設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)；協(xié)助組織開(kāi)展機(jī)動(dòng)車排氣污染防治宣傳教育。核定事業(yè)編制5名，其中主任1名、副主任1名。

3、臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心

臺(tái)山市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心，正股級(jí)，公益一類。主要任務(wù)：承擔(dān)有關(guān)環(huán)境科學(xué)研究工作；開(kāi)展環(huán)境影響咨詢和清潔生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)；提供各類型環(huán)境影響評(píng)價(jià)和環(huán)境影響現(xiàn)狀調(diào)查服務(wù)；為環(huán)境管理決策提供科學(xué)依據(jù)和技術(shù)支持；承擔(dān)市環(huán)保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)全市環(huán)保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)管理；推進(jìn)全市環(huán)境信息的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作；負(fù)責(zé)全市污染源在線監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)及環(huán)境污染事故應(yīng)急指揮網(wǎng)絡(luò)的日常管理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境信息的收集、整理、匯總、分析，建立全市環(huán)境信息數(shù)據(jù)庫(kù)，并向公眾、有關(guān)單位提供環(huán)境信息服務(wù)；承擔(dān)全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動(dòng)公眾和非政府組織參與環(huán)境保護(hù)；推動(dòng)全市環(huán)境保護(hù)宣傳網(wǎng)站的建設(shè)和發(fā)展工作。核定事業(yè)編制5名，其中主任1名、副主任1名。

另有監(jiān)察大隊(duì)未分流人員： 5人。

第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門(mén)收入預(yù)算1988.8452萬(wàn)元，比上年2506.87萬(wàn)元減少518.0248萬(wàn)元，下降20.66%，主要原因是大的項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目開(kāi)展減少。支出預(yù)算1988.8452萬(wàn)元，比上年2506.87萬(wàn)元減少518.0248萬(wàn)元，下降20.66%，主要原因是大的項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目開(kāi)展減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排34.73 萬(wàn)元，比上年增加2.822萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.84%，主要原因是主要是增加公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用，原因加大環(huán)保檢查力度，增加下鄉(xiāng)巡查與監(jiān)督。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平,主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,沒(méi)有該項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30.80萬(wàn)元，比上年增加3.26萬(wàn)元；增長(zhǎng)11.84%,主要原因是加大環(huán)保檢查力度,增加下鄉(xiāng)巡查,從面增加車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。公務(wù)接待費(fèi)3.93萬(wàn)元，比上年減少0.438萬(wàn)元，下降10.03%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2017本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排100.0056萬(wàn)元，比上年增加1.4956萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.52%，主要原因是合并下屬事業(yè)單位人員出差租車費(fèi)。其中：辦公費(fèi)6.8510 萬(wàn)元，印刷費(fèi)4.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.1450萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.2520萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.3萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)5.1萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)11.35萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.8萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

   2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排371.5萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算321.05萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年3月17日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：有固定資產(chǎn)257件，1119.7096萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：有土地房屋構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備和家具及用具等。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地房屋構(gòu)筑物509.01萬(wàn)元，通用設(shè)備586.8843萬(wàn)元、專用設(shè)備13.51萬(wàn)元和家具及用具10.3021萬(wàn)元。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年新增資產(chǎn)：5.3896萬(wàn)元，處置資產(chǎn)：0萬(wàn)元。占有使用車輛情況，共有車輛4輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛等，一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛，2017年預(yù)計(jì)購(gòu)置/報(bào)廢0輛。

 六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2017年本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)工作情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、其他名詞解釋（無(wú)）。