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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

表3

              支出總體情況表

單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局                                              單位：萬元

表4

            財政撥款收支總體情況表

表5

      一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局                                                    單位：萬元

表6

一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局                                      單位：萬元

表7

   一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局                                                                           單位：萬元

表8

   一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局                                 單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）  （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國(境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

表9

          2017年政府性基金預算支出情況表

單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局                                                                                         單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報人代會審議。

表10

           2017年部門預算基本支出預算表

單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局                              單位：萬元

表11

        2017年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱：臺山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局                                                  單位：萬元

第三部分2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年部門收入預算1915.47萬元，比上年預算增加693.9萬元,增長56.80%，主要原因：一是根據(jù)市財政局的要求，上年部門預算不包含由市財政局代編預算的離退休經(jīng)費、社保費、住房公積金、撫恤金等；二是2017年調增公務員工資、補貼；三是2016年預算未包括下屬單位規(guī)劃監(jiān)察大隊的經(jīng)費，而2017年經(jīng)費預算將下屬單位規(guī)劃監(jiān)察大隊的經(jīng)費納入編制，各項經(jīng)費的開支相應增加;四是行政事業(yè)單位運轉經(jīng)費增加（主要是辦公費、維護修繕費、工會經(jīng)費、咨詢費等）；五是根據(jù)工作任務職責需要，2017年度計劃規(guī)劃項目量增加，項目支出預算經(jīng)費相應增加了323.06萬元。

2017年部門支出預算2128.59萬元，其中2017年財政撥款支出1915.47萬元,比上年增加693.9萬元，增長56.80%，，主要原因：一是根據(jù)市財政局的要求，上年部門預算不包含由市財政局代編預算的離退休經(jīng)費、社保費、住房公積金、撫恤金等；二是2017年調增公務員工資、補貼；三是2016年預算未包括下屬單位規(guī)劃監(jiān)察大隊的經(jīng)費，而2017年經(jīng)費預算將下屬單位規(guī)劃監(jiān)察大隊的經(jīng)費納入編制，各項經(jīng)費的開支相應增加;四是行政事業(yè)單位運轉經(jīng)費增加（主要是辦公費、維護修繕費、工會經(jīng)費、咨詢費等）；五是根據(jù)工作任務職責需要，2017年度計劃規(guī)劃項目量增加，項目支出預算經(jīng)費相應增加了323.06萬元。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排35.40萬元，比上年減少1萬元，下降2.75%，主要原因是公務用車購置及運行費比上年減少1萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年預算數(shù)持平，主要原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行費27.4萬元，比上年減少1萬元，下降3.52%，主要原因是2016年預算購置的1輛公務車在2016年沒有購置，而由于計劃購置公務車的規(guī)格型號改變，2017年購置公務車預算比2016年減少2萬元，但車輛維護及運行費由于執(zhí)法巡查任務加大，執(zhí)法摩托車已進入維修期，再加上油費上漲，比2016年預算增加了1萬元；公務接待費8萬元，與上年預算數(shù)持平，主要原因是按照八項規(guī)定執(zhí)行，在接待標準內嚴格控制公務接待費用，但由于業(yè)務量沒有減少及物價上漲等原因，沒有減少公務接待費的預算。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排250.12萬元，比2016年增加96.69萬元，增長63%，主要原因一是2016年機關運行經(jīng)費支出預算未包括下屬單位規(guī)劃監(jiān)察大隊的經(jīng)費，而2017年機關運行經(jīng)費將下屬單位規(guī)劃監(jiān)察大隊的運行經(jīng)費納入編制，各項運轉經(jīng)費的開支相應增加；二是由于2017年計劃進行交通評估、建筑安全評估、技術標準與準則所需咨詢費增加了5萬元；三是2017年計劃辦公樓要進行修繕增加費用30萬元；四是工會經(jīng)費預算由于人員增加、特別是工資增長，也相應增加預算。其中：辦公費20.00萬元，印刷費12萬元，郵電費8.90萬元，差旅費5萬元，會議費5萬元，福利費0萬元，日常維修費38萬元，專用材料及一般設備購置費36萬元，辦公用房水電費11.56萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務用車運行維護費11.4萬元等。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排1072.91萬元，其中：貨物類采購預算107.92萬元、工程類采購預算0萬元、服務類采購預算964.99萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：203萬元，分布構成情況為：房屋及構筑物15.73萬元；通用設備129.71萬元（其中公務用車1輛價值16.53萬元）；專用設備32.53萬元；家具、用具、裝具及動植物25.02萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：203萬元，資產(chǎn)變動情況為：2017年本部門預算安排16萬元購置一般公務用車1輛。

六、預算績效信息公開情況

2017年本部門無預算績效信息公開工作情況。 

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。