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目 錄
第一部分 臺山市農(nóng)業(yè)局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市農(nóng)業(yè)局概況
一、主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策，擬定農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展計劃，檢查監(jiān)督農(nóng)業(yè)、農(nóng)村政策法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。擬訂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。
2、研究擬訂全市農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)方面的管理辦法、規(guī)定等，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理高速、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善等。
3、擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有關(guān)措施和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，組織實施菜籃子工作建設(shè)；反映農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作動態(tài)、信息，研究有關(guān)重大問題；配合有關(guān)單位部門做好抗災(zāi)、救災(zāi)和災(zāi)后復(fù)產(chǎn)工作。
4、研究指出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革意見，指導(dǎo)及抓好全市農(nóng)村的經(jīng)營管理、財務(wù)管理、會計輔導(dǎo)、收益分配、減輕農(nóng)民負擔、、農(nóng)村勞動力、農(nóng)村三資管理等工作。
5、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境和生態(tài)資源保護、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理。
6、擬訂農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；指導(dǎo)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè) 基地建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。
7、做好農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準的組織實施；擬訂飼料生產(chǎn)的規(guī)劃并指導(dǎo)實施；組織協(xié)調(diào)種子、種苗、農(nóng)藥、飼料、飼料添加劑等 農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理等工作。
8、負責種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；組織實施對市內(nèi)動植物的防疫和檢疫工作，組織對疫情的監(jiān)督、控制和疫病的撲滅工作。
9、組織種植業(yè)、畜牧業(yè)等對境外的經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作。
10、管理農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)、組織農(nóng)機推廣應(yīng)用和安全監(jiān)理，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系建設(shè)。
11、負責機關(guān)并指導(dǎo)直屬單位人事、勞動工資和國有資產(chǎn)管理；指導(dǎo)有關(guān)社會團體的工作。
12、承辦市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作和革命老區(qū)建設(shè)管理工作，落實扶貧開發(fā)“雙到”工作。
13、做好鎮(zhèn)級經(jīng)濟的檢查、指導(dǎo)工作。
14、做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、立項、申報和組織實施等工作。
15、承辦市人民政府和上級農(nóng)業(yè)部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為獨立預(yù)算，部門預(yù)算為臺山市農(nóng)業(yè)局本級預(yù)算。
（二）我局設(shè)置9個股室，包括：辦公室、人事股、種植股、科教股、經(jīng)管股、法規(guī)股、計財股、農(nóng)綜辦、扶貧辦和1個副科級局（畜牧局），有在職人員26人，工勤人員2人，離退休干部74人，雇員6人局機關(guān)共有編制35人，實有人數(shù)116人（含離崗?fù)损B(yǎng)74人，離退休1人，編外13人）。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算3,401.24 萬元，比上年增加592.46萬元，增長21.09%，主要原因是對個人和家庭的補助支出納入市統(tǒng)一預(yù)算安排。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排15.87萬元，比上年減少21.18萬元，減少57.17%，主要原因是上年安排購置車輛，本年無。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費11.15萬元，比上年減少20.65萬元，減少64.94%，主要原因是上年安排購置車輛，本年無；公務(wù)接待費4.72萬元，比上年下降0.53萬元，下降10%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排76.99萬元，比上年減少25.17萬元，減少24.63%，主要原因是主要原因是上年安排購置車輛，本年無，以及三公經(jīng)費按照財政要求只減不增，減少預(yù)算。其中：辦公費5.23萬元，印刷費0.72萬元，咨詢費3萬元，手續(xù)費0.15萬元，水費0.6萬元，電費8.1萬元，郵電費4萬元，差旅費14.75萬元，維修（護）費5.46萬元，租賃費1.05，會議費2.6萬元，培訓(xùn)費3.8萬元，公務(wù)接待費4.72萬元，被裝購置費0.5萬元，工會經(jīng)費7.6萬元，公務(wù)用車運行維護費11.15萬元，其他商品和服務(wù)支出3.56萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排72.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算72.5萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值125.52萬元，凈值125.52萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物0.55萬元；通用設(shè)備109.42萬元，其中一般公務(wù)用車2輛56.47萬元；專用設(shè)備0.98萬元；家具、用具15.55萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門無推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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