目 錄
第一部分 臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，落實(shí)市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作決定，組織起草地方規(guī)范性文件和實(shí)施細(xì)則，組織編制相關(guān)規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)住房制度改革和住房保障工作；負(fù)責(zé)市保障性和政策性住房的建設(shè)、維修、租售和監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市住房制度改革，會(huì)同有關(guān)部門做好保障性住房資金安排，并監(jiān)督各鎮(zhèn)（街、場）組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)住房公積金、住房資金和住宅專項(xiàng)維修資金的監(jiān)管，確保資金的安全和有效使用。
（四）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)商品房預(yù)售、房地產(chǎn)交易與權(quán)屬登記管理、落實(shí)房屋政策；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)房屋租賃、危房鑒定、白蟻防治、住宅室內(nèi)裝飾裝修和房屋拆遷管理；指導(dǎo)房地產(chǎn)中介服務(wù)和物業(yè)管理；提出全市房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。
（五）承擔(dān)指導(dǎo)城市建設(shè)的責(zé)任。參與市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)年度計(jì)劃的擬定，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市重點(diǎn)工程和大中型建設(shè)項(xiàng)目，組織政府投資房屋、市政工程建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理。
（六）承擔(dān)規(guī)范、指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)，改善人居環(huán)境。會(huì)同有關(guān)部門做好風(fēng)景名勝區(qū)和自然遺產(chǎn)的申報(bào)工作；指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。
（七）監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為。指導(dǎo)全市建設(shè)工程和建筑業(yè)的行業(yè)改革發(fā)展，監(jiān)督工程建設(shè)定額的實(shí)施；負(fù)責(zé)推進(jìn)工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)的改革發(fā)展。
（八）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；指導(dǎo)編制工程質(zhì)量安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織或參與重大工程質(zhì)量安全事故調(diào)查和處理。
（九）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排和行業(yè)科技發(fā)展的責(zé)任。組織科技項(xiàng)目研究開發(fā)，指導(dǎo)建設(shè)科技成果推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)建筑節(jié)能工作，負(fù)責(zé)散裝水泥和商品混凝土的管理工作，組織制定地方工程建設(shè)技術(shù)性措施并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)專業(yè)技術(shù)人才的培訓(xùn)，配合做好行業(yè)的職稱改革及專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審工作。
（十）承辦市人民政府與上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：臺(tái)山市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、臺(tái)山市城建監(jiān)察大隊(duì)、臺(tái)山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心、臺(tái)山市建設(shè)工程造價(jià)管理站、臺(tái)山市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理所、臺(tái)山市房屋租賃管理所、臺(tái)山市住宅管理服務(wù)中心、江門市住房公積金中心臺(tái)山管理部及臺(tái)山市政府投資工程建設(shè)管理中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、住房保障和房屋管理股（市社會(huì)住房保障管理委員會(huì)辦公室）、房地產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理股、行政審批服務(wù)股、中介物業(yè)管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、建筑市場和建筑工程管理股、技術(shù)管理股（市散裝水泥辦公室、墻材革新與建筑節(jié)能辦公室、房屋安全鑒定辦公室）、財(cái)務(wù)股、組織人事股；部門本部編制人數(shù)39人，實(shí)有人數(shù)39人，臨時(shí)工作人員9人，離退休人員57人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
收支總體情況表 表1
單位名稱：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 | 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 8250.2 | 一、基本支出 | 2755.34 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
| 二、項(xiàng)目支出 | 5494.86 |
三、其他資金 |
| 三、單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計(jì) | 8250.2 | 本年支出合計(jì) | 8250.2 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) | 8250.2 | 支出總計(jì) | 8250.2 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
收入總體情況表 表2
單位名稱：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位：萬元
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 8250.2 |
一般公共預(yù)算撥款 | 7498.2 |
基金預(yù)算撥款 | 752 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) | 8250.2 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) | 8250.2 |
支出總體情況表 表3
單位名稱：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位：萬元
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 |
一、基本支出 | 2755.34 |
工資福利支出 | 1857.94 |
一般商品和服務(wù)支出 | 374.91 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 522.49 |
其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 | 5494.86 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 188.96 |
政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 5305.9 |
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國（境）項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計(jì) | 8250.2 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計(jì) | 8250.2 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 表4
單位名稱：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 | 單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | |||
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | |
一、一般公共預(yù)算 | 7498.2 | 一、一般公共預(yù)算 | 7498.2 | |
二、政府性基金預(yù)算 | 752 | 二、政府性基金預(yù)算 | 752 | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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本年收入合計(jì) | 8250.2 | 本年支出合計(jì) | 8250.2 | |
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 表5
單位名稱：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 7498.2 | 2755.34 | 4742.86 |
[215]—般公共服務(wù)支出 | 7498.2 | 2755.34 |
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[2150301]行政運(yùn)行 |
| 2755.34 |
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[2150399]其他建筑業(yè)支出 |
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| 4742.86 |
[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
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[2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) |
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[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
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[2013101]行政運(yùn)行 |
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[2013102]—般行政管理事務(wù) |
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[2013103]機(jī)關(guān)服務(wù) |
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[2013105]專項(xiàng)業(yè)務(wù) |
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[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
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[204]公共安全支出 |
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[20409]國家保密 |
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[2040905]保密管理 |
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[2040999]其他國家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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[20502]普通教育 |
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[2050201]學(xué)前教育 |
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[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 |
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[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 表6
單位名稱：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017本年預(yù)算 |
| 合計(jì) | 2755.34 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 1857.94 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 374.06 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 1026.36 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 | 50.31 |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 231.02 |
[50103]住房公稅金 | [30113]住房公積金 | 176.22 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 374.91 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 64.2 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 4 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.5 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 10 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 51 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 2.2 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 12.9 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 6.9 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | 3 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 28.7 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | 5.64 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 20.67 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 1.7 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 7.5 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 8.87 |
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 84.1 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 30 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 33.03 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） | [310]資本性支出 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 |
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[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 |
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[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30113]住房公稅金 |
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[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) |
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[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 522.49 |
[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30304]撫恤金 |
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[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30305]生活補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 159.28 |
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | 10.34 |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 147.62 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 205.25 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 表7
單位名稱：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位：萬元
政府頇算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017本年預(yù)算 |
| 合計(jì) | 5494.86 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 114.96 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 114.96 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） | [310]資本性支出 | 5305.9 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 5305.9 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 74 |
[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 74 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位：萬元
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 2755.34 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 92.97 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0 |
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 84.1 |
1.公務(wù)用車購置 | 28 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 56.1 |
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 8.87 |
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注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 表9
單位名稱：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
新型墻體材料基金收入 |
752
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752 |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)人代會(huì)審議。
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 表10
單位名稱：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 金額：萬元
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶援 款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 2755.34 | 2755.34 | 2755.34 |
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臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1433.85 | 1433.85 | 1433.85 |
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臺(tái)山市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 417.73 | 417.73 | 417.73 |
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臺(tái)山市城建監(jiān)察大隊(duì) | 73.67 | 73.67 | 73.67 |
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臺(tái)山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心 | 75.09 | 75.09 | 75.09 |
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臺(tái)山市住宅管理服務(wù)中心 | 183.78 | 183.78 | 183.78 |
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臺(tái)山市建設(shè)工程造價(jià)管理站
| 55.05 | 55.05 | 55.05 |
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臺(tái)山市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理所 | 66.12 | 66.12 | 66.12 |
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臺(tái)山市房屋租賃管理所 | 113.05 | 113.05 | 113.05 |
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臺(tái)山市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 337 | 337 | 337 |
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表11
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局匯總 金額：萬元
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶援 款 | 其他資金 | 續(xù)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 5494.86 | 5494.86 | 4742.86 | 752 |
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臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 752 |
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| 752 |
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臺(tái)山市政府投資工程建設(shè)管理中心 | 4742.86 |
| 4742.86 |
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算8250.2萬元，比上年增加4569.61萬元，增長124%，主要原因是新增新增一個(gè)單位“臺(tái)山市政府投資工程建設(shè)管理中心”，收入相應(yīng)增加；支出預(yù)算8250.2萬元，比上年增加30041.01萬元，增長364%，主要原因是新增一個(gè)單位“臺(tái)山市政府投資工程建設(shè)管理中心”，支出相應(yīng)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排92.97萬元，比上年增加49.77萬元，增長115%，主要原因是新增一個(gè)單位“臺(tái)山市政府投資工程建設(shè)管理中心”。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)84.1萬元，比上年增加49.34萬元，增長142%，主要原因是新增一個(gè)單位“臺(tái)山市政府投資工程建設(shè)管理中心”；公務(wù)接待費(fèi)8.87萬元，比上年增加0.43萬元，增長5%，主要原因新增一個(gè)單位“臺(tái)山市政府投資工程建設(shè)管理中心”。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排374.91萬元，比上年增加285.9萬元，增長321%，主要原因是新增一個(gè)單位“臺(tái)山市政府投資工程建設(shè)管理中心”。其中：辦公費(fèi)64.2萬元，印刷費(fèi)4萬元，郵電費(fèi)2.2萬元，差旅費(fèi)6.9萬元，會(huì)議費(fèi)20.67萬元，日常維修費(fèi)30萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)28萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84.1萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排96.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算88.5萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算8萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門無推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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